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BANDI DI GARA E CONTRATTI
ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013
Procedimenti di scelta del contraente e modalitÓ di selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi - tabella riassuntiva periodo 01.01.2018 - 31.12.2018 L. 190/2012 ("Legge anticorruzione") art. 1 c. 32

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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z820F8D5C7
Oggetto: FORNITURA CASSONE SCARRABILE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSA NOVARA S.P.A.
    CF: 94020500032
  • ASSA NOVARA S.P.A.
    CF: 94020500032
CIG: Z051245C73
Oggetto: PROGETTO EUROPEO OPTIMIZEMED. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DELLA TERZA NEWSLETTER - CUP: D19D12000250007 - CIG: Z051245C73. SPESA SOGGETTA A RENDICONTAZIONE
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TIPOLITOGRAFIA ITALGRAFICA SRL
    CF: 00580690030
  • TIPOLITOGRAFIA ITALGRAFICA SRL
    CF: 00580690030
CIG: 51936954B2
Oggetto: ID 033-2013 - PROGETTO EUROPEO CHEMLOG T&T, PROGRAMMA CENTRAL EUROPE. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INERENTI ALLE FASI “ANALISI E SVILUPPO DEGLI STRUMENTI”, E “PROGETTI PILOTA”. CUP D15J12000300006
Importo aggiudicato: € 24793.39
Somme liquidate: € 24590.14
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ECUBE SRL
    CF: 07755870016
  • ECUBE SRL
    CF: 07755870016
CIG: Z2A0935F03
Oggetto: ID 9/2013. AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI AUDITING DI PRIMO LIVELLO E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE DEL PROGETTO CHEMLOG T&T.
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2240.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RSM Italy A&A S.R.L
    CF: 04387290150
  • RSM Italy A&A S.R.L
    CF: 04387290150
CIG: ZC00A416FD
Oggetto: PROGETTO EUROPEO CHEMLOG T&T, PROGRAMMA CENTRAL EUROPE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INERENTI ALLE FASI "ANALISI", "MAINSTREAMING" E "ATTIVITA' TRASVERSALI".
Importo aggiudicato: € 11570.00
Somme liquidate: € 11526.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2013 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MIANI MARCELLO
    CF: MNIMCL41P09L736C
  • MIANI MARCELLO
    CF: MNIMCL41P09L736C
CIG: Z5D11084D4
Oggetto: PROGETTO EUROPEO OPTIMIZEMED , ID 61/2014 , AFFIDAMENTO SERVIZI CONFERENZA NAZIONALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Andersen Spa Pubblicita’ & Marketing
    CF: 00924860034
  • Andersen Spa Pubblicita’ & Marketing
    CF: 00924860034
CIG: ZD617A0CEC
Oggetto: SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELLA PROVINCIA PER IL PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 5665.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z34140ACFA
Oggetto: SERVIZIO CONSULENZA PSICOLOGICA NODO PROVINCIALE ANTIDISCRIMINAZIONI.
Importo aggiudicato: € 316.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 10-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIRONI ANNA
    CF: 01854740030
  • SIRONI ANNA
    CF: 01854740030
CIG: 63088568A9
Oggetto: ID 32/2015 SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Importo aggiudicato: € 160000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
     
    WILLIS ITALIA SPA
    CF: 03902220486
     
  • UNION BROKER SRL CONSULENTI ASSICURATIVI
    CF: 02294450370
  • G.B.S. GENERAL BROKERS SERVICE SPA
    CF: 04137451003
  • ASSITECA B.A. SPA
    CF: 09743130156
  • AON SPA
    CF: 10203070155
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • CONSULBROKER SPA
    CF: 00970250767
  • ASSIDEA E DELTA SRL
    CF: 06559580151
  • CONSORZIO ASPIS
    CF: 01691720468
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: 667000563f
Oggetto: ID 019/2016 - BANDO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RCT/O
Importo aggiudicato: € 688320.00
Somme liquidate: € 258120.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • QBE INSURANCE (EUROPA) LIMITED
    CF:
  • UNIQA SACHVERSICHERUNG AG
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
CIG: 66700256C0
Oggetto: ID019/2016 - BANDO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA ALLRISKS
Importo aggiudicato: € 195207.28
Somme liquidate: € 97603.64
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • XLINSURANCE COMPANY SE
    CF:
  • XLINSURANCE COMPANY SE
    CF:
CIG: 667003924F
Oggetto: ID019/2016 - BANDO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA ALL RISKS - OPERE D'ARTE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: 6670050B60
Oggetto: ID019/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RC PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 19560.00
Somme liquidate: € 9780.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
CIG: 6670056057
Oggetto: ID019/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 11212.00
Somme liquidate: € 5606.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: 6670066895
Oggetto: ID019/2016 - AFFIDAMENTO GARA SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 63403.36
Somme liquidate: € 31701.68
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: 6670089B8F
Oggetto: ID019/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA KASKO
Importo aggiudicato: € 7608.00
Somme liquidate: € 3804.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: 6670128BBE
Oggetto: ID019/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RCA - LIBRO MATRICOLA
Importo aggiudicato: € 46464.72
Somme liquidate: € 22112.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: Z571A7A678
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE SINISTRI POLIZZA RCT RIENTRANTI NELLA SIR
Importo aggiudicato: € 27200.00
Somme liquidate: € 9860.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: Z2D1A60150
Oggetto: ID40/2016 - SERVIZI PER COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • AXA ART VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
    CF:
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
  • AXA ART VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
    CF:
CIG: Z6C1C96D00
Oggetto: SERVIZI DI CONSULENZA PSICOLOGICA A DONNE VITTIME DI VIOLENZA INDIVIDUATE DAL CENTRO SERVIZI PARI OPPORTUNITA' DELLA PROVINCIA DI NOVARA.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2103.80
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIRONI ANNA
    CF: 01854740030
  • RAMPI CLAUDIA
    CF: RMPCLD66A45F952D
  • ANNA STROPPA
    CF: STRNNA72L48F952Y
  • GILIOLI CRISTINA
    CF: GLLCST81E66B019H
  • BOZZOLA GIULIA
    CF: 02271760031
  • FRANCESCA RICCA
    CF: RCCFNC84C54F952Q
  • Dott.ssa Francesca GATTI
    CF: GTTFNC82D52F952T
  • DI VIESTE FEDERICA
    CF: DVSFRC74R47L219N
  • PENNESTRI' MARINELLA
    CF: PNNMNL58R58G062U
  • SIRONI ANNA
    CF: 01854740030
  • RAMPI CLAUDIA
    CF: RMPCLD66A45F952D
  • PENNESTRI' MARINELLA
    CF: PNNMNL58R58G062U
  • GILIOLI CRISTINA
    CF: GLLCST81E66B019H
  • FRANCESCA RICCA
    CF: RCCFNC84C54F952Q
  • Dott.ssa Francesca GATTI
    CF: GTTFNC82D52F952T
  • DI VIESTE FEDERICA
    CF: DVSFRC74R47L219N
  • BOZZOLA GIULIA
    CF: 02271760031
  • ANNA STROPPA
    CF: STRNNA72L48F952Y
CIG: Z671CC7D02
Oggetto: Procedura comparativa per l'affidamento dei servizi di supporto per la gestione del progetto europeo Chemmultimodal
Importo aggiudicato: € 31721.31
Somme liquidate: € 12677.34
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 18-01-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VALERIO CIPOLLI
    CF: CPLVLR67A18G388T
  • VALERIO CIPOLLI
    CF: CPLVLR67A18G388T
CIG: Z6D1D0F2E9
Oggetto: Progetto Europeo Chemmultimodal. Affidamento servizi meeting 23/2/2017 a Novara
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2533.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • AEMME FOOD SERVICE DI ARENA ROBERTO E C. SAS
    CF: 02301990038
  • CIVICO27 NOVARA S.R.L.
    CF: 02458910037
  • ROBERTA LINDA CALZA
    CF: CLZRRT80E53F952D
  • FONDAZIONE ARTIS PAGUS
    CF: 01929380036
  • MY SHUTTLE S.R.L.
    CF: 02127930036
  • AEMME FOOD SERVICE DI ARENA ROBERTO E C. SAS
    CF: 02301990038
  • CIVICO27 NOVARA S.R.L.
    CF: 02458910037
  • FONDAZIONE ARTIS PAGUS
    CF: 01929380036
  • MY SHUTTLE S.R.L.
    CF: 02127930036
  • ROBERTA LINDA CALZA
    CF: CLZRRT80E53F952D
CIG: Z2D1DFFAAB
Oggetto: ID 8/2017 pubblicazione avviso di gara Italia Oggi
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 28-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italia Oggi Editore - Erinne srl
    CF: 10277500152
  • Italia Oggi Editore - Erinne srl
    CF: 10277500152
CIG: Z141E21417
Oggetto: ID 14/2017 pubblicazione avviso gara Corriere di Novara
Importo aggiudicato: € 270.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGP s.r.l.
    CF: 00231840034
  • SGP s.r.l.
    CF: 00231840034
CIG: ZAB1E2168D
Oggetto: ID 14/2017 pubblicazione avviso gara Repubblica Nazionale
Importo aggiudicato: € 735.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
CIG: ZBF1F53394
Oggetto: ID 43/2017 pubblicazione avviso di gara Italia Oggi
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 12-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italia Oggi Editore - Erinne srl
    CF: 10277500152
  • Italia Oggi Editore - Erinne srl
    CF: 10277500152
CIG: ZCA1FE2309
Oggetto: ID 71/2017 - liquidazione fattura pubblicazione avviso revoca bando GURI
Importo aggiudicato: € 1022.47
Somme liquidate: € 354.28
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZF42085F62
Oggetto: Id 96/2017 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SUL GIORNALE CORRIERE DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 270.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGP s.r.l.
    CF: 00231840034
  • SGP s.r.l.
    CF: 00231840034
CIG: Z9E1FE979E
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2017/2018
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DEL SOCCORSO CUSIO SUD-OVEST
    CF: 01286900038
  • PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DEL SOCCORSO CUSIO SUD-OVEST
    CF: 01286900038
CIG: Z891FE97D7
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2017/18
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPORTESVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02519400036
  • SPORTESVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02519400036
CIG: ZC41FE8E40
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2017/18
Importo aggiudicato: € 9145.00
Somme liquidate: € 9145.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ONLUS ARONA
    CF: 90009110033
  • AUSER ONLUS ARONA
    CF: 90009110033
CIG: Z921FDBAB8
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2017/2018
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
CIG: 705978815C
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 43822.09
Somme liquidate: € 43822.09
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: ZEE1FAC12E
Oggetto: ID. 61/2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVASCOLASTICA AI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI O IN SITUAZIONI DISVANTAGGIO PER IL COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO. AA.SS. 2017-2018/2018-2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE BANDO SU GAZZET
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 21-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: 7128421F16
Oggetto: ID 51/2017 - SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2017/2018
Importo aggiudicato: € 720000.00
Somme liquidate: € 720000.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: 7205802FE8
Oggetto: ID 51/2017 -SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - INTEGRAZIONE ORE
Importo aggiudicato: € 93787.96
Somme liquidate: € 93787.96
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: Z3722CA281
Oggetto: SUA PER IL COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA -ID 10/2018.AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL COMUNE DI FONTANETO D’AGOGNA. PERIODO: 01.08.2018-31.07.2023 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA S
Importo aggiudicato: € 2305.70
Somme liquidate: € 1305.70
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZC622CA2CF
Oggetto: SUA PROVINCIA DI NOVARA PER COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA ID 10/2018.AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL COMUNE DI FONTANETO D’AGOGNA. PERIODO: 01.08.2018-31.07.2023. PUBBLICAZIONE A
Importo aggiudicato: € 1092.50
Somme liquidate: € 1181.40
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09064610150
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
  • S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL
    CF: 01641790702
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09064610150
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
  • S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL
    CF: 01641790702
CIG: Z0C22D1660
Oggetto: Sua Provincia di Novara - Id 13/2018 - Affidamento servizio gestione casa anziani-refezione scolastica e pulizia locali comunali del Comune di Massino Visconti - Pubblicazione avviso di gara su "La Prealpina"
Importo aggiudicato: € 135.42
Somme liquidate: € 135.42
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 10-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEV SPA
    CF: 00237060124
  • SEV SPA
    CF: 00237060124
CIG: Z9622D174B
Oggetto: Sua Provincia di Novara - Id 13/2018 - Affidamento gestione servizio casa anziani-refezione scolastica e pulizia locali comunali del Comune di Massino Visconti - Pubblicazione avviso di gara su "Il Sole 24 Ore"
Importo aggiudicato: € 619.15
Somme liquidate: € 619.15
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 12-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: ZE422D17BA
Oggetto: Sua Provincia di Novara - Id 13/2018 - Affidamento gestione servizio casa anziani-refezione scolastica e pulizia locali comunali del Comune di Massino Visconti - Pubblicazione avviso di gara su "Novara Oggi"
Importo aggiudicato: € 97.60
Somme liquidate: € 97.60
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
CIG: Z0B22D1811
Oggetto: Sua Provincia di Novara - Id 13/2018 - Affidamento gestione servizio casa anziani-refezione scolastica e pulizia locali comunali del Comune di Massino Visconti - Pubblicazione avviso di gara su "La Stampa ed nazionale"
Importo aggiudicato: € 740.17
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 07-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
CIG: Z4922D3B68
Oggetto: SUA PER IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE -ID 12/2018.AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONSERVAZIONE, SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PER IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE. - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU GAZZETTA UFF
Importo aggiudicato: € 1897.69
Somme liquidate: € 1897.69
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z8D22DABDC
Oggetto: Sua Provincia di Novara - Id 13/2018 - Affidamento gestione servizio casa anziani-refezione scolastica e pulizia locali comunali del Comune di Massino Visconti - Pubblicazione avviso di gara su Gazzetta Ufficiale
Importo aggiudicato: € 1347.98
Somme liquidate: € 671.42
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z8022DFF9E
Oggetto: Fornitura giornali e riviste periodiche. Rinnovo abbonamento al quotidiano digitale La Stampa
Importo aggiudicato: € 199.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE722FAD5F
Oggetto: ID.12/2018 SUA PROVINCIA DI NOVARA COMUNE DI BELLINZAGO N. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PUBBLICAZIONE SUI GIORNALI
Importo aggiudicato: € 886.57
Somme liquidate: € 878.40
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • S.D.N. STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL
    CF: 00929970036
  • S.D.N. STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL
    CF: 00929970036
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
CIG: Z7122FF775
Oggetto: Sua Provincia di Novara - Id 23/2018 - Affidamento gestione sezione lattanti asilo nido comunale Comue di Romagnano Sesia- Pubblicazione avviso di gara su Gazzetta Ufficiale
Importo aggiudicato: € 629.14
Somme liquidate: € 629.14
Tempi di completamento: dal 30-03-2018 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZD52302AEC
Oggetto: ID. 9/2018 - S.U.A. PROVINCIA DI NOVARA PER IL COMUNE DI ROMAGNANO SESIA – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. PERIODO APRILE 2018-APRILE 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I..
Importo aggiudicato: € 535.90
Somme liquidate: € 607.99
Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 10-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z752251029
Oggetto: PROGETTO CHEMMULTIMODAL SPESE DI VIAGGIO BRATISLAVA 2018
Importo aggiudicato: € 779.74
Somme liquidate: € 779.74
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 08-03-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • STOPOVER VIAGGI E TURISMO
    CF: 01646460038
  • STOPOVER VIAGGI E TURISMO
    CF: 01646460038
CIG: ZEF237D401
Oggetto: Id 32/2018-Sua Provincia Novara per Comuni Bogogno, Cressa e Divignano-Servizio gestione mensa scolastica-Pubblicazione bando su GURI
Importo aggiudicato: € 537.23
Somme liquidate: € 671.42
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 11-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z7C23854D3
Oggetto: Id 12/2018-SUA PROVINCIA DI NOVARA COMUNE DI BELLINZAGO N. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RIPUBBLICAZIONE SUI GIORNALI (Italia Oggi)
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 15-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09064610150
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09064610150
CIG: Z732385557
Oggetto: Id 12/2018-SUA PROVINCIA DI NOVARA COMUNE DI BELLINZAGO N. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RIPUBBLICAZIONE SUI GIORNALI (Novara Oggi)
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 18-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
CIG: ZBC239C41A
Oggetto: Id 33/2018 - Sua Provincia Novara per Comune Fontaneto d'Agogna - Affidamento del servizio di trasporto scolastico - Pubblicazione bando su Gazzetta Ufficiale
Importo aggiudicato: € 450.58
Somme liquidate: € 565.71
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 21-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z36238D8F3
Oggetto: PROGETTO CHEMMULTIMODAL MILANO 18 GIUGNO 2018. APPROVAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI RISTORAZIONE (€ 2.460,00 IVA COMPRESA). PROVVEDIMENTO SOGGETTO A RENDICONTAZIONE
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 2460.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FOTO FARINI
    CF: 07597210157
  • RISTORANTE MONTECRISTO
    CF: 08029650150
  • FOTO FARINI
    CF: 07597210157
  • RISTORANTE MONTECRISTO
    CF: 08029650150
CIG: Z2E23B9BAC
Oggetto: SUA PROVINCIA DI NOVARA ID 38/2018 - AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE - PUBBL G.U.
Importo aggiudicato: € 565.71
Somme liquidate: € 565.71
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 28-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z7C23C3800
Oggetto: ID 38/20018 SUA - PUBBLICAZIONE AVVISO SULLA STAMPA NAZIONALE
Importo aggiudicato: € 667.95
Somme liquidate: € 658.80
Tempi di completamento: dal 28-05-2018 al 04-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
CIG: Z3623C3AB4
Oggetto: ID 38/20018 SUA - PUBBLICAZIONE AVVISO SUL GIORNALE DI ARONA
Importo aggiudicato: € 97.60
Somme liquidate: € 97.60
Tempi di completamento: dal 28-05-2018 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
CIG: Z0823D7AAF
Oggetto: ID. 36/2018 - STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA PER COMUNE DI VERUNO – AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO VERUNO CAPOLUOGO E FRAZIONE REVISLATE – LOTTI 1 E 2 - PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
Importo aggiudicato: € 449.25
Somme liquidate: € 544.57
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZC8234D58D
Oggetto: PROGETTO EUROPEO CHEMMULTIMODAL - MEETING MILANO 2018
Importo aggiudicato: € 594.00
Somme liquidate: € 594.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia Nonsolotrekking di Caterina Zadra
    CF: ZDRCRN64A69Z611P
  • Agenzia Nonsolotrekking di Caterina Zadra
    CF: ZDRCRN64A69Z611P
CIG: Z1123D7C21
Oggetto: ID 35/2018 - STAZIONE UNICA APPALTANTE PER IL COMUNE DI BOGOGNO - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DEL MICRO NIDO COMUNALE DEL COMUNE DI BOGOGNO. ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022 – 2022/2023 - PUBBL GU
Importo aggiudicato: € 501.24
Somme liquidate: € 607.99
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZAA23D9B90
Oggetto: Id 36/2018 - Sua Provincia Novara per Comune Veruno - Lavori realizzazione pista ciclabile - Pubblicazione avviso di gara su Corriere della Sera
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 915.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
CIG: Z80230F38F
Oggetto: PROGETTO EUROPEO CHEMMULTIMODAL - SERVIZIO REALIZZAZIONE VIDEO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Enrico Omodeo Salè
    CF: 02179730037
  • Enrico Omodeo Salè
    CF: 02179730037
CIG: Z3F23D9C23
Oggetto: Id 36/2018 - Sua Provincia Novara per Comune Veruno - Lavori realizzazione pista ciclabile - Pubblicazione avviso di gara su Notizia Oggi
Importo aggiudicato: € 97.60
Somme liquidate: € 97.60
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 11-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
CIG: ZEF245F3F9
Oggetto: Id 50/2018-Pubblicazione avviso su Ecorisveglio-Affidamento in concessione servizio di ristorazione scolastica nelle scuole di Borgomanero
Importo aggiudicato: € 334.52
Somme liquidate: € 334.52
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 01-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREA SRL - VIA LAMARMORA 2/A - 28921 - VERBANIA (VB) IT
    CF: 01842570036
  • CREA SRL - VIA LAMARMORA 2/A - 28921 - VERBANIA (VB) IT
    CF: 01842570036
CIG: ZAB245F446
Oggetto: Id 50/2018-Pubblicazione avviso su Il Sole 24 Ore-Affidamento in concessione servizio di ristorazione scolastica nelle scuole di Borgomanero
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 924.15
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 27-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: Z4324B00EF
Oggetto: PROGETTO EUROPEO CHEMMULTIMODAL - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE RELAZIONE TECNICA "REGIONAL ACTION PLAN"
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3432.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANDREA ROSA
    CF: RSONDR69D02L219S
  • ANDREA ROSA
    CF: RSONDR69D02L219S
CIG: ZB72469E30
Oggetto: Id 50/2018-Pubblicazione avviso su Gazzetta Ufficiale -Affidamento in concessione servizio di ristorazione scolastica nelle scuole di Borgomanero
Importo aggiudicato: € 502.57
Somme liquidate: € 629.14
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 23-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZC92492D17
Oggetto: PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO CHEMMULTIMODAL LINZ 12-13 SETTEMBRE 2018 - ANTICIPO SPESE DI VIAGGIO CUP D95C16000110006
Importo aggiudicato: € 1266.00
Somme liquidate: € 1266.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 13-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z6625C758A
Oggetto: PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO CHEMMULTIMODAL USTI NAD LABEM 28-29 NOVEMBRE 2018 - ANTICIPO SPESE DI VIAGGIO CUP D95C16000110006
Importo aggiudicato: € 260.74
Somme liquidate: € 222.70
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STOPOVER VIAGGI E TURISMO
    CF: 01646460038
  • STOPOVER VIAGGI E TURISMO
    CF: 01646460038
CIG: Z20246C3ED
Oggetto: Id 5/2018 - Sua Provincia per Comune Orta San Giulio - Pubblicazione esito gara su Gazzetta Ufficiale
Importo aggiudicato: € 415.92
Somme liquidate: € 523.42
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 23-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZDD2472AD5
Oggetto: Id 54/2018 - Sua Provincia di Novara per Comune Castelletto Sopra Ticino - Pubblicazione avviso bando di gara su Gazzetta Ufficiale
Importo aggiudicato: € 519.90
Somme liquidate: € 650.28
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 27-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZD1248091B
Oggetto: Id 35/2018 - Affidamento in concessione del servizio del micro nido comunale del Comune di Bogogno. CIG 7504241792 - Pubblicazione gara esperita su Gazzetta Ufficiale
Importo aggiudicato: € 467.91
Somme liquidate: € 586.85
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 01-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z692483C7E
Oggetto: Id 10/2018 - Sua Provincia di Novara per Comune Fontaneto d'Agogna - Servizio di ristorazione scolastica - Pubblicazione gara esperita su Gazzetta Ufficiale
Importo aggiudicato: € 467.91
Somme liquidate: € 586.85
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 01-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z952483C96
Oggetto: Id 13/2018 - Sua Provincia di Novara per Comune Massino Visconti - Affidamento del servizio gestione casa anziani – refezione scolastica e pulizia locali comunali - Pubblicazione gara esperita su Gazzetta Ufficiale
Importo aggiudicato: € 415.92
Somme liquidate: € 523.42
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 01-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZE22483CC0
Oggetto: Id 32/2018 - Sua Provincia di Novara per Comuni di Bogogno, Cressa e Divignano - Affidamento in concessione del servizio di gestione mensa scolastica per le scuole dell’infanzia e primaria - Pubblicazione gara esperita su Gazzetta Ufficiale
Importo aggiudicato: € 819.42
Somme liquidate: € 819.42
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 01-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z9F248A540
Oggetto: Id 47/2018- Sua Provincia di Novara per Comune Bellinzago Novarese - Servizio refezione scolastica - Pubblicazione bando su Gazzetta Ufficiale
Importo aggiudicato: € 554.56
Somme liquidate: € 692.56
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 03-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZCA248BE91
Oggetto: Id 47/2018- Sua Provincia di Novara per Comune Bellinzago Novarese - Servizio refezione scolastica - Pubblicazione bando su Corriere della sera
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 1.10
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 28-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
CIG: Z8A248BEF7
Oggetto: Id 47/2018- Sua Provincia di Novara per Comune Bellinzago Novarese - Servizio refezione scolastica - Pubblicazione bando su La Stampa ed locale
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 414.80
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 06-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
CIG: ZE924B58D1
Oggetto: ID 59/2018 SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BORGOMANERO RICHIESTA PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE
Importo aggiudicato: € 605.22
Somme liquidate: € 734.85
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 05-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z6324B7955
Oggetto: ID 53-2018 RICHIESTA PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE
Importo aggiudicato: € 449.25
Somme liquidate: € 544.57
Tempi di completamento: dal 27-08-2018 al 05-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z6E24C8215
Oggetto: ID 53/2018 SUA PER COMUNE DI CASTELLETTO TICINO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA PUBBLICAZIONE AVVISO SU LA REPUBBLICA NAZ E LOCALE - A. MANZONI & C. S.p.A.
Importo aggiudicato: € 926.59
Somme liquidate: € 917.44
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 27-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
CIG: Z7E24B79BF
Oggetto: ID 60/2018 RICHIESTA PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE
Importo aggiudicato: € 414.59
Somme liquidate: € 502.28
Tempi di completamento: dal 27-08-2018 al 05-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z1724C8325
Oggetto: ID 60/2018 – SUA NOVARA PER COMUNE DI ROMAGNANO SESIA–SERVIZIO LUCE AVVISO DI GARA SU “LA STAMPA NAZIONALE – MANZONI SRL
Importo aggiudicato: € 1326.75
Somme liquidate: € 1317.60
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
CIG: Z3524C8363
Oggetto: ID 60/2018 – SUA PROVINCIA DI NOVARA PER COMUNE DI ROMAGNANO SESIA SERVIZIO LUCE – AVVISO SU NOTIZIA OGGI PUBLI(IN) S.R.L.
Importo aggiudicato: € 97.60
Somme liquidate: € 97.60
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
CIG: ZAA24D39EA
Oggetto: ID 59/2018 – SUA NOVARA PER COMUNE DI BORGOMANERO SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICAZIONE AVVISO SU Prealpina - PROCHEMI
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 193.98
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 14-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEV SPA
    CF: 00237060124
  • SEV SPA
    CF: 00237060124
CIG: Z0724D3A1A
Oggetto: ID 59/2018 – SUA NOVARA PER COMUNE DI BORGOMANERO SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICAZIONE AVVISO SU IL Sole 24 ore
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 924.15
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 14-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: Z2C24D3A45
Oggetto: ID 59/2018 – SUA NOVARA PER COMUNE DI BORGOMANERO SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICAZIONE AVVISO SU Il Giornale di Arona - DMAIL GROUP
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 97.60
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 14-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
CIG: Z4624D3A6A
Oggetto: ID 59/2018 – SUA NOVARA PER COMUNE DI BORGOMANERO SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICAZIONE AVVISO SU Corriere della sera - RCS MediaGroup
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1281.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 14-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
CIG: Z4124D42DF
Oggetto: Id 33/2018 - Sua Provincia x comune Fontaneto - Trasporto Scolastico - Pubblicazione avviso gara esperita su Gazzetta ufficiale
Importo aggiudicato: € 415.92
Somme liquidate: € 523.42
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z6F24D7291
Oggetto: Id 37/2018 - Sua Provincia x comune Borgomanero - Trasporto Scolastico e anziani - Pubblicazione avviso gara esperita su Gazzetta ufficiale
Importo aggiudicato: € 433.25
Somme liquidate: € 544.57
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 12-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z0B24D7311
Oggetto: Id 38/2018 - Sua Provincia x comune Borgomanero - Affidamento gestione piscina comunale - Pubblicazione avviso gara esperita su Gazzetta ufficiale
Importo aggiudicato: € 433.25
Somme liquidate: € 544.57
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 12-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZE524F40CC
Oggetto: Id 77/2018 - Sua Provincia Novara x Comune Borgomanero - Pubblicazione bando servizio di tesoreria sulla Gazzetta Ufficiale
Importo aggiudicato: € 433.25
Somme liquidate: € 523.42
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z9C24F884E
Oggetto: Id 36/2018 - Sua Provincia Novara x Comune Veruno - Pubblicazione gara esperita su GURI realizzazione pista ciclabile
Importo aggiudicato: € 415.92
Somme liquidate: € 523.42
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZE024FD380
Oggetto: ID 75/2018 – SUA Provincia di Novara – Comune Castelletto Ticino. Bar del porto. Richiesta pubblicazione su GU
Importo aggiudicato: € 501.24
Somme liquidate: € 586.85
Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 26-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZB9251F7DB
Oggetto: Id 76/2018 - Sua Provincia Novara x comune Borgomanero - Servizio accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni - Pubblicazione bando su gazzetta ufficiale
Importo aggiudicato: € 467.91
Somme liquidate: € 565.71
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 05-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZF02529BB6
Oggetto: ID 82/2018 SUA PROVINCIA DI NOVARA COMUNE VARALLO POMBIA RICHIESTA PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE
Importo aggiudicato: € 777.13
Somme liquidate: € 777.13
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 08-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z402545E5A
Oggetto: Id 83/2018-Sua Provincia x Comune Varallo Pombia- Pubblicazione bando su Gazzetta Ufficiale per affidamento servizio educativo
Importo aggiudicato: € 502.57
Somme liquidate: € 607.99
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 17-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z592573F8A
Oggetto: ID 86/2018 INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTO SCUOLA RODARI DI ROMAGNANO SESIA - PUBBLICAZIONE BANDO GU
Importo aggiudicato: € 570.56
Somme liquidate: € 692.56
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 07-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZD025B808F
Oggetto: ID 100/2018 Affidamento del servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati – Scuole infanzia e primaria e anziani residenti per il Comune di Cavaglio d’Agogna - Pubblicazione bando su Gazzetta Ufficiale
Importo aggiudicato: € 450.58
Somme liquidate: € 565.71
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 16-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z102627B30
Oggetto: ID 112/2018 SUA COMUNE PRATO SESIA SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' - RICHIESTA PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE
Importo aggiudicato: € 466.58
Somme liquidate: € 565.71
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 12-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z54264FE13
Oggetto: Id 124/2018-Sua Provincia Novara per Comune Fontaneto d'Agogna- Pubblicazione bando per lavori riqualificazione viabilità e piazze del centro su Gazzetta Ufficiale
Importo aggiudicato: € 415.92
Somme liquidate: € 523.42
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z6826527BE
Oggetto: Id 124/2018-Sua Provincia Novara per Comune Fontaneto d'Agogna- Pubblicazione bando per lavori riqualificazione viabilità e piazze del centro su Stampa Diocesana Novarese
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2D265297D
Oggetto: Id 124/2018-Sua Provincia Novara per Comune Fontaneto d'Agogna- Pubblicazione bando per lavori riqualificazione viabilità e piazze del centro su La Repubblica ed nazionale
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
CIG: Z462673DC2
Oggetto: ID 110/2018 PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE concessione serviizio illuminazione pubblica nel territorio comune Castelletto Sopra Ticino
Importo aggiudicato: € 501.24
Somme liquidate: € 607.99
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z83268087D
Oggetto: ID 110/2018 SUA PER COMUNE DI COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PUBBLICAZIONE AVVISO SU ITALIA OGGI - CLASS PUBBLICITA’ SPA
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 09-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAE268094B
Oggetto: ID 110/2018 SUA PER COMUNE DI COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PUBBLICAZIONE AVVISO SU LA PREALPINA - PROCHEMI-LA PREALPINA
Importo aggiudicato: € 193.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3F2308AC7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PRODOTTI DI IGIENE
Importo aggiudicato: € 131.00
Somme liquidate: € 190.70
Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 05-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZF52388716
Oggetto: Fornitura giornali anno 2018 - SOLE 24 ORE e ITALIA OGGI
Importo aggiudicato: € 769.23
Somme liquidate: € 458.99
Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • MF SERVICE S.R.L. - Via Burigozzo, 5 - 20122 - Milano
    CF: 08931350154
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • MF SERVICE S.R.L. - Via Burigozzo, 5 - 20122 - Milano
    CF: 08931350154
CIG: Z2822FC07C
Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 TECLA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECLA
    CF: 96248310581
  • TECLA
    CF: 96248310581
CIG: Z6125908A2
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2018/19
Importo aggiudicato: € 3972.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: ZA02528C08
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2018/19
Importo aggiudicato: € 24666.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: 760579114A
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2018/19
Importo aggiudicato: € 684000.00
Somme liquidate: € 136170.73
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: Z0C24F074A
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2018/19
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DEL SOCCORSO CUSIO SUD-OVEST
    CF: 01286900038
  • PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DEL SOCCORSO CUSIO SUD-OVEST
    CF: 01286900038
CIG: 7624554CFE
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2018/2019
Importo aggiudicato: € 41980.00
Somme liquidate: € 13223.70
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
CIG: Z8024DAA22
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2018/2019
Importo aggiudicato: € 29200.00
Somme liquidate: € 4222.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ONLUS ARONA
    CF: 90009110033
  • AUSER ONLUS ARONA
    CF: 90009110033
CIG: Z0926357DE
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2018/2019
Importo aggiudicato: € 27240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPORTESVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02519400036
  • SPORTESVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02519400036
CIG: ZF524F9582
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2018/2019
Importo aggiudicato: € 13600.00
Somme liquidate: € 4762.80
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPORTESVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02519400036
  • SPORTESVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02519400036
CIG: ZDA21BE6A6
Oggetto: PROGETTO CRT MAI UNO DI MENO - COORDINAMENTO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott.ssa Rossella GRANDI
    CF: GRNRSL76P53F952K
  • Dott.ssa Rossella GRANDI
    CF: GRNRSL76P53F952K
CIG: ZD22617F88
Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1570.00
Somme liquidate: € 1570.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z662580723
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI MAGGIO - GIUGNO A.S. 2017/2018
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 02-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPORTESVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02519400036
  • SPORTESVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02519400036
CIG: Z0F23EBA3E
Oggetto: ID 37/2018 - Sua Provincia di Novara per Comune Borgomanero - Pubblicazione bando su Ecorisveglio affidamento servizio trasporto scolastico e trasporto anziani
Importo aggiudicato: € 334.52
Somme liquidate: € 334.52
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 20-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREA SRL - VIA LAMARMORA 2/A - 28921 - VERBANIA (VB) IT
    CF: 01842570036
  • CREA SRL - VIA LAMARMORA 2/A - 28921 - VERBANIA (VB) IT
    CF: 01842570036
CIG: Z5C23EBA68
Oggetto: ID 37/2018 - Sua Provincia di Novara per Comune Borgomanero - Pubblicazione bando su Giornale di Arona affidamento servizio trasporto scolastico e trasporto anziani
Importo aggiudicato: € 97.60
Somme liquidate: € 97.60
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
CIG: Z5923EBA94
Oggetto: ID 37/2018 - Sua Provincia di Novara per Comune Borgomanero - Pubblicazione bando su Il Sole 24 Ore affidamento servizio trasporto scolastico e trasporto anziani
Importo aggiudicato: € 924.15
Somme liquidate: € 924.15
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: Z5223EA806
Oggetto: ID 37/2018 - Sua Provincia di Novara per Comune Borgomanero - Pubblicazione bando su GURI affidamento servizio trasporto scolastico e trasporto anziani
Importo aggiudicato: € 502.57
Somme liquidate: € 629.14
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z6923EB9FD
Oggetto: ID 37/2018 - Sua Provincia di Novara per Comune Borgomanero - Pubblicazione bando su Corriere della Sera affidamento servizio trasporto scolastico e trasporto anziani
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 1098.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
CIG: Z1B21EB0EA
Oggetto: Id 108/2017-Sua Provincia Novara x Comune Invorio-Trasporto scolastico-Pubblicazione bando su Stampa ed. nazionale
Importo aggiudicato: € 811.90
Somme liquidate: € 805.20
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
CIG: Z4521EA6AA
Oggetto: Id 108/2017-Sua Provincia Novara x Comune Invorio-Trasporto scolastico-Pubblicazione bando su GURI
Importo aggiudicato: € 1242.27
Somme liquidate: € 1242.27
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 02-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z7E21EB50C
Oggetto: Id 108/2017-Sua Provincia Novara x Comune Invorio-Trasporto scolastico-Pubblicazione bando su Giornale di Arona
Importo aggiudicato: € 97.60
Somme liquidate: € 97.60
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 16-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
CIG: Z9821EB240
Oggetto: Id 108/2017-Sua Provincia Novara x Comune Invorio-Trasporto scolastico-Pubblicazione bando su Il Sole 24 Ore
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 12-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: ZA022AAF50
Oggetto: ID 8/2018 – S.U.A. PROVINCIA DI NOVARA PER IL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO - AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI CASTELLETTO TICINO PERIODO 30.04.2018 – 31.12.2020
Importo aggiudicato: € 650.28
Somme liquidate: € 650.28
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 16-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z5121997C2
Oggetto: ID 96/2017 – STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA PER I COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI ARONA, AL CONSORZIO CISAS DI CASTELLETTO SOPRA TICINO E AL CONSORZIO C.I.S.S. DI BORGOMANERO– AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI SO
Importo aggiudicato: € 544.57
Somme liquidate: € 544.57
Tempi di completamento: dal 05-01-2018 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z232268A17
Oggetto: ID 58/2017 - SUA PROVINCIA DI NOVARA PER IL COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI, DI PULIZIA MANUALE MARCIAPIEDI, STRADE E AREE PUBBLICHE, MANUTENZIONE ARREDO URBANO E AREE VERDI E PICCOLE MANUTENZION
Importo aggiudicato: € 481.14
Somme liquidate: € 481.14
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 26-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZAD2376221
Oggetto: ID 27/2018 - Sua Provincia di Novara per Comune Bellinzago N. - Pubblicazione bando su GURI affidamento gestione fondi previdenza integrativa
Importo aggiudicato: € 433.25
Somme liquidate: € 544.57
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 11-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZC82331F48
Oggetto: Id 26/2018 - Sua Provincia Novara x Comune Orta S.G.-Affidamento in concessione servizio trasporto di linea turistica mediante trenino con conducente- Pubblicazione bando su GURI
Importo aggiudicato: € 544.57
Somme liquidate: € 544.57
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 20-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZD922858E7
Oggetto: Id 5/2018 - Sua Provincia Novara x Comune Orta S.G.-Servizio scassettamento parcometri - Pubblicazione bando su GURI
Importo aggiudicato: € 1284.56
Somme liquidate: € 1263.41
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 02-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZCA234E0E0
Oggetto: Ripubblicazione bando ID 12/2018 SUA Provincia Novara per Comune Bellinzago Novarese - impianti di pubblica illuminazione sulla Gazzetta Ufficiale
Importo aggiudicato: € 743.86
Somme liquidate: € 946.27
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZD5227124F
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO - SIG.RA R.E.F. E DEL FIGLIO MINORE
Importo aggiudicato: € 327.27
Somme liquidate: € 327.27
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
CIG: ZF62270893
Oggetto: PROGRAMMA DI INTERVENTI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO TEMPORANEI SIG.RA B.K. E DUE FIGLIE
Importo aggiudicato: € 172.20
Somme liquidate: € 172.20
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 27-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA GERUSALEMME ONLUS
    CF: 01796320032
  • LA NUOVA GERUSALEMME ONLUS
    CF: 01796320032
CIG: ZAE253C3AC
Oggetto: O.C.C. ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. ACQUISTO REGISTRO.
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORRENTINO ANIELLO SNC
    CF: 01981770033
  • SORRENTINO ANIELLO SNC
    CF: 01981770033
CIG: ZC12543E73
Oggetto: INTERVENTI A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI CIOLENZA SCOLTI DAGLI SPORTELLI COLLEGATI AI CENTRI ANTIVIOLENZA ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO.
Importo aggiudicato: € 975.40
Somme liquidate: € 975.40
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 18-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z6024F27BC
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO SIG.RA S.M.
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
CIG: ZC124927FE
Oggetto: PROGETTO AIUTIAMO UN GIOVANE DISABILE FINANZIATO DALLA FONDAZIONE COMUNITA' NOVARESE TRAMITE IL FONDO GIUSEPPE VALSESIA. LIQUIDAZIONE
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENAIP SRL
    CF: 97502540012
  • ENAIP SRL
    CF: 97502540012
CIG: ZE523B6802
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO TEMPORANEO SIG.RA M.M.K. E DEL FIGLIO
Importo aggiudicato: € 110.60
Somme liquidate: € 110.60
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 22-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA GERUSALEMME ONLUS
    CF: 01796320032
  • LA NUOVA GERUSALEMME ONLUS
    CF: 01796320032
CIG: Z7F262D3EF
Oggetto: PROGETTO DISCRIMINAZIONI:RICONOSCERLE PER CONTRASTARLE. QUI NON DISCRIMINO. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENAIP SRL
    CF: 97502540012
  • ENAIP SRL
    CF: 97502540012
CIG: Z6B25C8984
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO TEMPORANEO SIG.RA C.H.
Importo aggiudicato: € 61.47
Somme liquidate: € 61.47
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 20-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA GERUSALEMME ONLUS
    CF: 01796320032
  • LA NUOVA GERUSALEMME ONLUS
    CF: 01796320032
CIG: ZBF25C88A0
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO SIG.RA H.E. E DEI DUE FIGLI. LIQUIDAZIONE SPESA A STRUTTURA OSPITANTE
Importo aggiudicato: € 181.82
Somme liquidate: € 181.82
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 06-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBERGO RISTORANTE PARMIGIANO
    CF: 01685030031
  • ALBERGO RISTORANTE PARMIGIANO
    CF: 01685030031
CIG: Z4425C87D4
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO SIG.RA M.I. - LIQUIDAZIONE A STRUTTURA OSPITANTE
Importo aggiudicato: € 154.55
Somme liquidate: € 154.55
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 26-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBERGO RISTORANTE PARMIGIANO
    CF: 01685030031
  • ALBERGO RISTORANTE PARMIGIANO
    CF: 01685030031
CIG: Z012579F70
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO SIG.RA L.F.P.E. - LIQUIDAZIONE A STRUTTURA OSPITANTE
Importo aggiudicato: € 74.54
Somme liquidate: € 74.54
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
CIG: Z2B2679A7D
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA A DONNE VITTIME DI VIOLENZA INDIVIDUATE DAL CENTRO SERVIZI PARI OPPORTUNITA' DELLA PROVINCIA DI NOVARA. PROROGA GRADUATORIA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1335.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRONI ANNA
    CF: 01854740030
  • RAMPI CLAUDIA
    CF: RMPCLD66A45F952D
  • ANNA STROPPA
    CF: STRNNA72L48F952Y
  • GILIOLI CRISTINA
    CF: GLLCST81E66B019H
  • BOZZOLA GIULIA
    CF: 02271760031
  • Dott.ssa Francesca GATTI
    CF: GTTFNC82D52F952T
  • FRANCESCA RICCA
    CF: RCCFNC84C54F952Q
  • DI VIESTE FEDERICA
    CF: DVSFRC74R47L219N
  • PENNESTRI' MARINELLA
    CF: PNNMNL58R58G062U
  • ANNA STROPPA
    CF: STRNNA72L48F952Y
  • BOZZOLA GIULIA
    CF: 02271760031
  • DI VIESTE FEDERICA
    CF: DVSFRC74R47L219N
  • Dott.ssa Francesca GATTI
    CF: GTTFNC82D52F952T
  • FRANCESCA RICCA
    CF: RCCFNC84C54F952Q
  • GILIOLI CRISTINA
    CF: GLLCST81E66B019H
  • PENNESTRI' MARINELLA
    CF: PNNMNL58R58G062U
  • RAMPI CLAUDIA
    CF: RMPCLD66A45F952D
  • SIRONI ANNA
    CF: 01854740030
CIG: Z0B2669000
Oggetto: LAVORI DI EDILIZIA EFFETTUATI PRESSO LO STABILE DI VIA DEI BRUSATI, PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOVARA PER LA CREAZIONE DI UNA STANZA DI AUDIZIONE PROTETTA.
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GE.CHI COSTRUZIONI DI GERACE FORTUNATO
    CF: 02472400031
  • GE.CHI COSTRUZIONI DI GERACE FORTUNATO
    CF: 02472400031
CIG: ZD12660E05
Oggetto: SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE PER IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA - BANDO 2017-2018. LIQUIDAZIONE
Importo aggiudicato: € 545.00
Somme liquidate: € 545.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02101050033
  • AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02101050033
CIG: Z752650FCB
Oggetto: ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. LIQUIDAZIONE
Importo aggiudicato: € 980.08
Somme liquidate: € 980.09
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: Z572579F16
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO SIG.RA H.R. E DELLE FIGLIE. LIQUIDAZIONE A STRUTTURA OSPITANTE
Importo aggiudicato: € 245.45
Somme liquidate: € 245.45
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
CIG: ZEF236E4C5
Oggetto: PROGETTO SPECIALE DI PUBBLICA UTILITA' DENOMINATO FRAGILITA' E SPERANZA. CREAZIONE DI UNA STANZA DI AUDIZIONE PROTETTA NEI LOCALI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOVARA DI PERSONE IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE VULNERABILITA'. LAVORI DI EDILIZIA
Importo aggiudicato: € 15573.00
Somme liquidate: € 15573.77
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 10-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GE.CHI COSTRUZIONI DI GERACE FORTUNATO
    CF: 02472400031
  • GE.CHI COSTRUZIONI DI GERACE FORTUNATO
    CF: 02472400031
CIG: B3236E449
Oggetto: PROGETTO SPECIALE DI PUBBLICA UTILITA' FRAGILITA' E SPERANZA. CREAZIONE STANZA AUDIZIONE PROTETTA NEI LOCALI DELLA PROCURA DI NOVARA DI PERSONE IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE VULNERABILITA'. FORNITURA STRUMENTAZIONI INFORMATICHE DI VIDEORIPRESA
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INNOVA SPA
    CF: 01056020322
  • INNOVA SPA
    CF: 01056020322
CIG: Z6513AE007
Oggetto: Affidamento incarico professionale perr redazione perizia di stima e altre attività correlate per l'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati presso l'impianto ZEC Srl di Novara Via Giovanni da Verrazzano 9/a
Importo aggiudicato: € 3940.00
Somme liquidate: € 1970.36
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecostudio SRL
    CF: 01581080064
  • Ecostudio SRL
    CF: 01581080064
CIG: ZF914C6171
Oggetto: Rigenerazione batteria Nikon + caricatore da rete
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 01-06-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Survey Snc
    CF: 01487780056
  • Survey Snc
    CF: 01487780056
CIG: ZA620C8D3D
Oggetto: fORNITURA MATERIALE DI CONSUMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETA' OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZD91DBD70F
Oggetto: SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 APILE 2018
Importo aggiudicato: € 800000.00
Somme liquidate: € 705004.04
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z9E25AEACC
Oggetto: Manutenzione evolutiva del sistema informativo ENVI relativo ai dati delle autorizzazioni ambientali
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Consoft Sistemi S.p.A.
    CF: 05035220010
  • Consoft Sistemi S.p.A.
    CF: 05035220010
CIG: Z1523774F8
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI STRUMENTALI IN AMBITO ESTRATTIVO ED AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 18160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOMBARDINI CLAUDIO
    CF: 00821770187
  • LOMBARDINI CLAUDIO
    CF: 00821770187
CIG: Z6025DA8C5
Oggetto: Materiale di cancelleria e fornitura carta A4 e A3
Importo aggiudicato: € 888.65
Somme liquidate: € 888.65
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: 756659253F
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTORECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ABBANDONATI DALLA DITTA ZEC SRL IN VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO N. 7 A NOVARA
Importo aggiudicato: € 59001.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ECO GREEN S.R.L.
    CF: 11200210018
  • ECO GREEN S.R.L.
    CF: 11200210018
CIG: Z6D24517A0
Oggetto: INCARICO AL POLITECNICO DI TORINO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE TECNICO SCIENTIFICA VALUTAZIONI IMPIANTISTICHE DELLO STABILIMENTO DELLA DITTA CARTIERA DI MOMO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 03-09-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Politecnico di Torino Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture,
    CF: 00518460019
  • Politecnico di Torino Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture,
    CF: 00518460019
CIG: ZA6232DA4F
Oggetto: SPESE DI LITI E DIFESA. RICORSO PENDENTE AL TAR N 1244/17 VERIFICA TECNICA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 12-06-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • STUDIO ASSOCIATO ECOTECNO COLLIVIGNARELLI PAPIRI E ASSOCIATI
    CF: 00465200186
  • STUDIO ASSOCIATO ECOTECNO COLLIVIGNARELLI PAPIRI E ASSOCIATI
    CF: 00465200186
CIG: ZE423E5E9F
Oggetto: FORNITURA PRESIDI DI PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA PER UFFICI CAVE ENERGIA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 21-09-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MAGLIETTA PAOLO
    CF: MGLPLA57M15A479G
  • FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MAGLIETTA PAOLO
    CF: MGLPLA57M15A479G
CIG: ZB9246BA2E
Oggetto: SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA E ATTIVITA' DI SUPPORTO
Importo aggiudicato: € 1098.50
Somme liquidate: € 1098.50
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Riproduzioni Imperatori di Petterino Lorenzo
    CF: 01944370038
  • Riproduzioni Imperatori di Petterino Lorenzo
    CF: 01944370038
CIG: Z2E23F3746
Oggetto: SERVIZI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018/GIUGNO 2019
Importo aggiudicato: € 750000.00
Somme liquidate: € 292351.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZD722F384E
Oggetto: Acquisto materiale di consumo per stampante grandi dimensioni
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2019 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZB71A10F77
Oggetto: NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONI PER I CENTRI PER L'IMPIEGO DI NOVARA E BORGOMANERO PER 12 MESI
Importo aggiudicato: € 2781.60
Somme liquidate: € 2086.20
Tempi di completamento: dal 27-03-2016 al 26-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: 575383245F
Oggetto: ID 26/2014. PROGETTO SISTEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE. LICEO ARTISTICO CASORATI - NOVARA. LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA SOTTOCOPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PALESTRA
Importo aggiudicato: € 190735.80
Somme liquidate: € 189756.61
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • EDILIMPIANTI S.R.L.
    CF: 05858990152
  • ANSA GROUP S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 06267201215
  • EDIL SERIO SRL
    CF: 04283000968
  • C.E.B. S.R.L.
    CF: 00291450187
  • AMBRA CONSERVAZIONE RESTAURO SRL
    CF: 03175470966
  • DG S.R.L.
    CF: 02511920023
  • MEC 2000 SRL
    CF: 00819410622
  • LIBERA COSTRUZIONI SRL
    CF: 03519880045
  • TRIPI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01596220093
  • EDIL TORTORA DI TORTORA GEOM. DONATO & C. SNC
    CF: 05706450011
  • DI EGIDIO VITTORIO
    CF: DGDVTR53A12F690V
  • ARCH - EDIL DI ZINGALES MANLIO
    CF: ZNGMNL53H11E674H
  • IMPRESA RAVELLI SRL
    CF: 08720580151
  • IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L.
    CF: 02717220103
  • TEKNIKA SRL
    CF: 03460050101
  • MA.MI SRL IMPRESA SOCIALE
    CF: 08029180968
  • IMPRESA EDILE FAC SRL
    CF: 01675980187
  • RESTAURI E RECUPERI DI MAZZIOTTA ANTONIO
    CF: MZZNTN68E06F052N
  • IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO S.R.L.
    CF: 02266620968
  • C.F.C. SOC. COOP
    CF: 00447840356
  • COMAFE SRL
    CF: 11957391003
  • C.E.A.M. - CONSORZIO ARTIGIANI EDILI ED AFFINI MONFERRINO
    CF: 01158730067
  • NICCOLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 02120920992
  • DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI SRL
    CF: 01769840032
  • SELVA MERCURIO SRL
    CF: 01721450136
  • BERTINI AOSTA SRL
    CF: 01146360076
  • M.I.T. S.r.l.
    CF: 05628090010
  • EDIL LURETTA S.R.L.
    CF: 00367590338
  • I.M.G. SRL
    CF: 06869090156
  • COEDIS S.R.L.
    CF: 01999330069
  • IMMOBILIARE EDILPROGETTI di Pezzotti Fulvio e C. s.n.c.
    CF: 02063030189
  • COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. COOP.
    CF: 10778690015
  • SIA 84 SRL
    CF: 12344571000
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • NOTARIMPRESA S.P.A.
    CF: 00129050035
  • IMPRESA ITALO RAMAZZOTTI DI MARCO RAMAZZOTTI
    CF: 01572380036
  • I.T.A.S. S.R.L.
    CF: 01119490033
  • MDE SRL
    CF: 01638900330
  • C.G.V. SRL
    CF: 00503910077
  • RASO S.R.L.
    CF: 00244530036
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • MA.MI SRL IMPRESA SOCIALE
    CF: 08029180968
CIG: Z3A0F9EE65
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN ESERCIZIO DELLE CENTRALI DI POMPAGGIO ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA.
Importo aggiudicato: € 12295.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLICAR S.P.A.
    CF: 05777840967
  • OLICAR S.P.A.
    CF: 05777840967
CIG: 5552164EA9
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI IGIENICO SANITARIO PRESSO LE STRUTTURE EDILIZIE DI ALCUNE SCUOLE DELLA PROVINCIA
Importo aggiudicato: € 431726.00
Somme liquidate: € 382308.14
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SICIR SRL
    CF: 04806500965
  • PARTENOPE GROUP S.R.L.
    CF: 05994681210
  • EDIL SERIO SRL
    CF: 04283000968
  • EDILAND SRL
    CF: 02175620034
  • GRUPPO SA.PA. SRL
    CF: 06758821216
  • G & G SRL
    CF: 00672310075
  • EDIL MAZZEI S.R.L.
    CF: 05103400155
  • M.S.C. GENERALI SRL Semplificata
    CF: 07313991213
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04549560151
  • ELTE SRL
    CF: 05471180967
  • CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. S.A.S.
    CF: 08051800152
  • LARA COSTRUZIONI SRL
    CF: 03233741218
  • MARCHETTI E C. S.R.L.
    CF: 06702100584
  • SADA S.R.L.
    CF: 13317480153
  • TEICOS S.A.S. di Maria Elena Hugony & C.
    CF: 11451400151
  • VE.MI.NI. SRL
    CF: 03492200617
  • IGEA SRL
    CF: 01434690663
  • GMP EDILE di Guzzetti Michele
    CF: GZZMHL74A30C352S
  • INDUSTRIAL PAV S.N.C. di Arcuri Pietro & C.
    CF: 12814820150
  • F.LLI PICENNI S.N.C.
    CF: 01569950163
  • GRIMAL SERVICE SOC. COOP. a R.L.
    CF: 06045580963
  • MALACRIDA AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI SRL
    CF: 07377130963
  • S.C. EDIL di Pagliero Renzo S.a.s.
    CF: 01686380013
  • IMPRESA RAVELLI SRL
    CF: 08720580151
  • CO.GE.AS SRL
    CF: 01544370057
  • Impresa Costruzioni GIRARDI LUCIANO di BOIDI ANNA MARIA E C. S.A.S.
    CF: 00504330069
  • C.E.M.A. - Costruzioni Edili Marittime Autostradali srl
    CF: 03242880106
  • SIAL IMPIANTI SRL
    CF: 12783620151
  • F.G.P. SRL
    CF: 08306940159
  • AGROGREEN S.R.L.
    CF: 05947090014
  • PICCOLOMINI S.R.L
    CF: 06572660014
  • CIPIEMME S.R.L.
    CF: 02293910960
  • DUE P S.R.L.
    CF: 04154231213
  • C.I.E.T. IMPIANTI SRL
    CF: 00499080018
  • EDIL B.F. S.R.L.
    CF: 02130090794
  • ALECO SRL
    CF: 07201240962
  • PPG DOMOGEST S.R.L.
    CF: 02927360962
  • C.D.G. SERVICE TORINO SRL
    CF: 02223000015
  • CESAG S.R.L.
    CF: 00434270104
  • AIRCOM SRL
    CF: 01951040847
  • IMPRESA LEONI SRL MANUTENZIONI EDILI
    CF: 11178600158
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • S.I.V.A. MANUTENZIONI EDILI
    CF: 00718140155
  • MIDA IMPIANTI SRL
    CF: 00730200144
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • SIAL S.R.L.
    CF: 10050280014
  • ISAM SRL
    CF: 11665510159
  • EREDI CIRILLO LUIGI S.A.S. di Pellegrino Rosa
    CF: 04275800656
  • CAIRATI S.R.L
    CF: 04139200960
  • ARCH - EDIL DI ZINGALES MANLIO
    CF: ZNGMNL53H11E674H
  • IMPRESA EDILE VALSECCHI SRL
    CF: 02284010028
  • SO.CO.MI. SRL
    CF: 01800370155
  • GALLO & VILLELLA S.R.L.
    CF: 01287740037
  • COGESI S.R.L.
    CF: 01197830332
  • AMBROSIANA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04499830968
  • PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C.
    CF: 12378630151
  • SE.MA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06396940964
  • M.G. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
    CF: 04484270964
  • COSTRUZIONI EDILI MONIERI ARMANDO srl
    CF: 07430470968
  • MULTI MANUTENZIONE S.R.L.
    CF: 10786530153
  • CHIARO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04770790964
  • ZURIGO COSTRUZIONI SRL
    CF: 12591990150
  • TECNOEDI COSTRUZIONI SRL
    CF: 08186760016
  • IMEG S.R.L.
    CF: 07000380019
  • EDIL IMPIANTI S.R.L.
    CF: 06983440964
  • FAGI SNC di Lacicerchia Innocenzo & C.
    CF: 00714170016
  • ACOS SRL
    CF: 02278850595
  • ITINERA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 07970850967
  • EDILIMPIANTI S.R.L.
    CF: 05858990152
  • IMPRESA VELLA SALVATORE
    CF: VLLSVT47L26B872L
  • PRITEC S.R.L.
    CF: 13146760155
  • SANDRINI S.P.A.
    CF: 00610460206
  • IMP.EL. POLI SRL
    CF: 00445910474
  • C.F.C. SOC. COOP
    CF: 00447840356
  • TRIPI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01596220093
  • MAIONE SRL
    CF: 07477201219
  • FERRARI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03560660163
  • MISTRETTA S.R.L.
    CF: 01429310053
  • C.S. COSTRUZIONI SRL
    CF: 01317140059
  • GAEMA S.R.L.
    CF: 02995900830
  • I.C.E.R. S.R.L. COSTRUZIONI
    CF: 02478910181
  • EDILTREVISO S.R.L.
    CF: 01682230931
  • S.I.C.E.T. SRL
    CF: 07018900014
  • VECCHIATO SRL
    CF: 03927580260
  • C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 09133030016
  • S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 08234010158
  • MEC 2000 SRL
    CF: 00819410622
  • TERRA COSTRUZIONI SRL
    CF: 08022390010
  • BERTAGNOLIO BRUNO SRL
    CF: 01459190029
  • C.I.V. - Consorzio Imprenditori Vercellesi Società Cooperativa
    CF: 00358700029
  • SAVINO GIOVANNI & C. SNC
    CF: 02727810018
  • IMPRESA EDILE CARERE S.A.S.
    CF: 01087530075
  • COGEDIL SRL COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 10383890018
  • CIMO SRL
    CF: 00040390072
  • SAGGESE SPA
    CF: 03650400652
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • SICA GROUP S.R.L.
    CF: 06648470968
  • VECCHIO MARIO SRL
    CF: 01495420026
  • TEKNIKA SRL
    CF: 03460050101
  • M.I.T. S.r.l.
    CF: 05628090010
  • FALCO RENZO S.R.L.
    CF: 06788560156
  • IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L.
    CF: 02717220103
  • IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO S.R.L.
    CF: 02266620968
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • TECNO EDIL SRL
    CF: 12509340159
  • RECOE SRL
    CF: 02315490033
  • CO.E.S.I.
    CF: 01791790189
  • PALASER S.R.L
    CF: 01182700078
  • A.R. COSTRUZIONI E MANUTENZIONI EDILI SRL
    CF: 07477120963
  • MASSUCCO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02558160046
  • LODIPROGET S.R.L. SERVIZI E COSTRUZIONI
    CF: 06320960963
  • SA.PI. S.R.L.
    CF: 05895030012
  • C.R.E.U.M.A. S.R.L.
    CF: 00060340056
  • SARACINO COSTRUZIONI SRL
    CF: 01495320051
  • I.R.M.E. S.R.L.
    CF: 08649110015
  • MAGNETTI S.R.L.
    CF: 00485070015
  • CONSORZIO STABILE PEDRON
    CF: 04349510281
  • A F SERVICE S.R.L.
    CF: 06746870960
  • NUOVA EDILIZIA S.R.L
    CF: 05670090967
  • EMSTYLE BUILDING SOLUTIONS
    CF: MTTMLE76T05A091B
  • ELLEEMMEGI DI LOMBARDO DOMENICO & MARCO SNC
    CF: 00651360182
  • MEC ITALIA ENGINEERING S.P.A.
    CF: 02179230905
  • DOMUS COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 07325330962
  • IMPRESA GIDARI SNC di Vito e Stefano Gidari
    CF: 04577120969
  • EDILMAR S.R.L.
    CF: 10274100014
  • NOTARIMPRESA S.P.A.
    CF: 00129050035
  • DE.BO 3 S.A.S.
    CF: 01784340034
  • PANCOT FRATELLI S.R.L.
    CF: 00363600065
  • RASO S.R.L.
    CF: 00244530036
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • VIABIT S.R.L.
    CF: 00155570021
  • STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01432350062
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • RONCHETTA & C. S.R.L.
    CF: 00186670022
  • A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01777540038
  • EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO
    CF: 08651560016
  • C.E.A.M. - CONSORZIO ARTIGIANI EDILI ED AFFINI MONFERRINO
    CF: 01158730067
  • ITALIANA PROGETTI S.R.L.
    CF: 06121430968
  • EDIL ELECTRIC S.R.L.
    CF: 09606930015
  • EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03513960108
  • R.S. SERVICE SRL
    CF: 03832010106
  • IMMOBILIARE SAVINO S.R.L.
    CF: 03288990967
  • EDIL CO.RE.MA di Borghi Alfredo e C. s.r.l.
    CF: 01046140156
  • DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI SRL
    CF: 01769840032
  • MIBO RISTRUTTURAZIONI SRL
    CF: 01787180031
  • CHIARO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04770790964
CIG: 5554539695
Oggetto: I.T.I.S. OMAR SEDE - NOVARA. SOSTITUZIONE PERSIANE FABBRICATO PRINCIPALE
Importo aggiudicato: € 69831.05
Somme liquidate: € 69479.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • 3 F di FUSCO VINCENZO & C. S.N.C.
    CF: 04654810631
  • MAIONE SRL
    CF: 07477201219
  • M.S.C. GENERALI SRL Semplificata
    CF: 07313991213
  • TECNOLOGY GROUP CREDENDINO SRL
    CF: 02429410182
  • EVOTEC SRL
    CF: 06058561215
  • IMECA SRL
    CF: 00551410541
  • IMPRESA LEONI SRL MANUTENZIONI EDILI
    CF: 11178600158
  • IMPRESA VELLA SALVATORE
    CF: VLLSVT47L26B872L
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • CHIARO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04770790964
  • TECNOEDI COSTRUZIONI SRL
    CF: 08186760016
  • ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL
    CF: BZDDLA61S28Z336I
  • M.G. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
    CF: 04484270964
  • MEFIN SRL
    CF: 09293910015
  • IMET SRL
    CF: 01864840986
  • MISTRETTA S.R.L.
    CF: 01429310053
  • GAEMA S.R.L.
    CF: 02995900830
  • ALBERICCI s,n.c. di Roberto ed Emilio
    CF: 00462960451
  • S.I.C.E.T. SRL
    CF: 07018900014
  • A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01777540038
  • LUGS s.r.l. Socio Unico
    CF: 02188460030
  • EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO
    CF: 08651560016
  • FERCOLOR DI BERIA MAURO
    CF: BREMRA64D27Z700E
  • EDILNORD S.R.L.
    CF: 02244500068
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • RASO S.R.L.
    CF: 00244530036
  • NOTARIMPRESA S.P.A.
    CF: 00129050035
  • SERFER SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 02874910124
  • EMSTYLE BUILDING SOLUTIONS
    CF: MTTMLE76T05A091B
  • PALASER S.R.L
    CF: 01182700078
  • A F SERVICE S.R.L.
    CF: 06746870960
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L.
    CF: 02717220103
  • LA BOTTEGA DEL LEGNO S.N.C.
    CF: 04911690487
  • MAGNETTI S.R.L.
    CF: 00485070015
  • CONSORZIO STABILE PEDRON
    CF: 04349510281
  • SAGGESE SPA
    CF: 03650400652
  • HOLDING SRL UNIPERSONALE
    CF: 06473631213
  • LASER SERRAMENTI SNC di Di Domenico Francesco & C.
    CF: 03717030104
  • MEC 2000 SRL
    CF: 00819410622
  • SAVINO GIOVANNI & C. SNC
    CF: 02727810018
  • SA.GI.MA. srl
    CF: 06983230639
  • SAVINO GIOVANNI & C. SNC
    CF: 02727810018
CIG: 59995812DD
Oggetto: EROGAZIONE SERVIZI ENERGETICI NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' O DISPONIBILITA' PROVINCIA DI NOVARA - STAGIONI INVERNALI DA 2015/2016 A 2019/2020
Importo aggiudicato: € 6239024.70
Somme liquidate: € 3670082.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OLICAR S.P.A.
    CF: 05777840967
  • OLICAR S.P.A.
    CF: 05777840967
CIG: ZED10356A1
Oggetto: ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI
Importo aggiudicato: € 20791.36
Somme liquidate: € 20791.36
Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico DELTA - Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale - INg. R. Falzotti
    CF: 00911650034
  • Studio Tecnico DELTA - Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale - INg. R. Falzotti
    CF: 00911650034
CIG: 5486123BE8
Oggetto: PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA ANNI 2011 - 2013. RECUPERO FUNZIONALE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI BORGOMANERO (L.S. GALILEI - I.T.I.S. L. DA VINCI
Importo aggiudicato: € 33724.16
Somme liquidate: € 33683.06
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al 05-04-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AGROGREEN S.R.L.
    CF: 05947090014
  • BI-SPORT S.R.L. COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 01729500361
  • C.E.A.M. - CONSORZIO ARTIGIANI EDILI ED AFFINI MONFERRINO
    CF: 01158730067
  • DALLA RIVA S.R.L.
    CF: 04109070260
  • DE.BO 3 S.A.S.
    CF: 01784340034
  • DG S.R.L.
    CF: 02511920023
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • IMPREDILCO S.R.L.
    CF: 01193490198
  • M.G. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
    CF: 04484270964
  • NUOVA SARMO S.R.L.
    CF: 00082080284
  • S.R.L. COSTRUZIONI ALTOMONTE
    CF: 05704160968
  • SIAL S.R.L.
    CF: 10050280014
  • STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01432350062
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • ZAIMIMPRESA S.R.L. DI ZAIMI ARBEN
    CF: 12328350157
  • ZAIMIMPRESA S.R.L. DI ZAIMI ARBEN
    CF: 12328350157
CIG: 5486203DEC
Oggetto: PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA ANNI 2011/2013. RECUPERO FUNZIONALE MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO ANTONELLI - NOVARA
Importo aggiudicato: € 36026.36
Somme liquidate: € 34356.59
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • DALLA RIVA S.R.L.
    CF: 04109070260
  • DE.BO 3 S.A.S.
    CF: 01784340034
  • DEXSA S.R.L.
    CF: 03206110169
  • EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO
    CF: 08651560016
  • EDIL ELECTRIC S.R.L.
    CF: 09606930015
  • EDILFUTURA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02193580038
  • EDILPRESTA S.R.L.
    CF: 01977310034
  • GALLO & VILLELLA S.R.L.
    CF: 01287740037
  • I.C.O.S. S.R.L.
    CF: 01377600034
  • I.E.F. LEONARDO S.A.S. DI FARRO FRANCESCOSAVERIO & C.
    CF: 04241940651
  • M.G. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
    CF: 04484270964
  • PRITEC S.R.L.
    CF: 13146760155
  • S.R.L. COSTRUZIONI ALTOMONTE
    CF: 05704160968
  • SIAL S.R.L.
    CF: 10050280014
  • EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO
    CF: 08651560016
CIG: 5486228291
Oggetto: PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA ANNI 2011/2013. RECUPERO FUNZIONALE MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELL'I.T.I.S. FAUSER - NOVARA
Importo aggiudicato: € 37436.97
Somme liquidate: € 37402.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • AGROGREEN S.R.L.
    CF: 05947090014
  • BI-SPORT S.R.L. COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 01729500361
  • EDILFUTURA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02193580038
  • EDILPRESTA S.R.L.
    CF: 01977310034
  • FABRICA S.R.L.
    CF: 01859550038
  • GALLO & VILLELLA S.R.L.
    CF: 01287740037
  • ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL
    CF: BZDDLA61S28Z336I
  • LUCCHI UMBERTO S.R.L.
    CF: 01551810128
  • NUOVA SARMO S.R.L.
    CF: 00082080284
  • POSALBA S.R.L.
    CF: 03221120045
  • PRITEC S.R.L.
    CF: 13146760155
  • SIAL S.R.L.
    CF: 10050280014
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04549560151
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • ZAIMIMPRESA S.R.L. DI ZAIMI ARBEN
    CF: 12328350157
  • SIAL S.R.L.
    CF: 10050280014
CIG: 5486248312
Oggetto: PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA ANNI 2011 - 2013. RECUPERO FUNZIONALE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DEL LICEO CLASSICO CARLO ALBERTO - NOVARA
Importo aggiudicato: € 44999.65
Somme liquidate: € 44990.65
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • BI-SPORT S.R.L. COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 01729500361
  • DALLA RIVA S.R.L.
    CF: 04109070260
  • DG S.R.L.
    CF: 02511920023
  • EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO
    CF: 08651560016
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • EDILFUTURA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02193580038
  • EDILPRESTA S.R.L.
    CF: 01977310034
  • FABRICA S.R.L.
    CF: 01859550038
  • LUCCHI UMBERTO S.R.L.
    CF: 01551810128
  • M.G.M. S.R.L.
    CF: 10500150015
  • POSALBA S.R.L.
    CF: 03221120045
  • PRITEC S.R.L.
    CF: 13146760155
  • RASO S.R.L.
    CF: 00244530036
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04549560151
  • VF TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03502820610
  • BI-SPORT S.R.L. COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 01729500361
CIG: 53062339FC
Oggetto: CASERMA CARABINIERI - NOVARA. RIFACIMENTO CAMERE SICUREZZA P.T. REALIZZAZIONE UFFICI SEZIONE RILIEVI TERZO PIANO - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E REALIZZAZIONE IMPIANTISTICA CITOFONICA USO ALLOGGI E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI TERZO PIANO
Importo aggiudicato: € 58427.22
Somme liquidate: € 58375.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • I.T.A.S. S.R.L.
    CF: 01119490033
  • MAGGIORE FILADELFIO
    CF: 01398540037
  • NOTARIMPRESA S.P.A.
    CF: 00129050035
  • RASO S.R.L.
    CF: 00244530036
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • I.T.A.S. S.R.L.
    CF: 01119490033
CIG: ZBD158AD3E
Oggetto: ID038/2015. ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE CAVALLINI DI LESA. AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE AI FINI OTTENIMENTO SCIA ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. DEMARCO ANTONIO
    CF: DMRNTN79B08L669J
  • ING. DEMARCO ANTONIO
    CF: DMRNTN79B08L669J
CIG: Z1816FB56E
Oggetto: INTERVENTI DI MANUNTEZIONE STRAORDINARIA PRESSO I.I.S. E. FERMI DI ARONA
Importo aggiudicato: € 30225.00
Somme liquidate: € 30060.28
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GP COSTRUZIONI S.A.S. DI GENTILE GIUSEPPE
    CF: 01209140035
  • GP COSTRUZIONI S.A.S. DI GENTILE GIUSEPPE
    CF: 01209140035
CIG: ZD419C5B6C
Oggetto: Noleggio fotocopiatore digitale multifunzione - adesione convenzione CONSIP periodo 36 mesi per settore edilizia
Importo aggiudicato: € 4106.00
Somme liquidate: € 3080.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • XEROX S.P.A.
    CF: 00747880151
  • XEROX S.P.A.
    CF: 00747880151
CIG: Z991A5F443
Oggetto: Servizio di pulizia degli immobili di competenza Provinciale dal 1 luglio al 31 dicembre 2016
Importo aggiudicato: € 29077.77
Somme liquidate: € 29077.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 13-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
CIG: Z9B1BA8104
Oggetto: I.T.A. Bonfantini - Novara. Servizio conduzione stazione sollevamento acque reflue. Periodo da Novembre 2016 a Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 4987.50
Somme liquidate: € 4987.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Acqua Novara VCO S.p.a. - NOVARA
    CF: 02078000037
  • Acqua Novara VCO S.p.a. - NOVARA
    CF: 02078000037
CIG: ZE21BF0C5C
Oggetto: Servizio di sanificazione presso immobili provinciali
Importo aggiudicato: € 8712.00
Somme liquidate: € 8712.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 11-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SOLVER S.A.S. DI DEMARCHI LUCIANO & C.
    CF: 01605440039
  • AMBIENTAL SERVICES DI GIACOMINI FABIO
    CF: 02133490033
  • FOR WORK GLOBAL SERVICE S.C.R.L.
    CF: 02451700021
  • SOLVER S.A.S. DI DEMARCHI LUCIANO & C.
    CF: 01605440039
CIG: ZB81C9846D
Oggetto: Edifici di proprietà e di competenza Provinciale. Manutenzione impianti ascensori e ripristino di n. 2 impianti elevatori per l'anno 2017
Importo aggiudicato: € 33872.00
Somme liquidate: € 33872.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 12-04-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
CIG: Z091C523A5
Oggetto: Riproduzioni elaborati grafici
Importo aggiudicato: € 1747.00
Somme liquidate: € 1747.95
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 22-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riproduzioni Imperatori di Petterino Lorenzo
    CF: 01944370038
  • SORRENTINO ANIELLO SNC
    CF: 01981770033
  • Riproduzioni Imperatori di Petterino Lorenzo
    CF: 01944370038
CIG: ZAD1C5A330
Oggetto: Servizio reperibilità chiamate telefoniche e comunicazione via fax fuori dall'orario di lavoro per l'anno 2017.
Importo aggiudicato: € 2316.00
Somme liquidate: € 2316.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
CIG: 670986970F
Oggetto: Interventi per la messa in sicurezza antincendio del fabbricato sede dell'Istituto Mossotti di Novara
Importo aggiudicato: € 60905.91
Somme liquidate: € 60570.36
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDILAND SRL
    CF: 02175620034
  • EDIL ART S.A.S.di Falsetta Fabio
    CF: 01718290032
  • G. E G. di Gagliardi Giuseppe
    CF: 01421040039
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • EDILIZIA M. G. di Modica Gianluca
    CF: 01459040034
  • EDILAND SRL
    CF: 02175620034
CIG: 689155209F
Oggetto: Servizio di pulizia e di igiene ambientale degli uffici di competenza provinciale anno 2017
Importo aggiudicato: € 52366.00
Somme liquidate: € 52366.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
CIG: ZBD1AE6A04
Oggetto: Opere di restauro delle volte - 2° lotto. Sistemazione ed adeguamento del complesso edilizio ad uso della Provincia presso Palazzo Tornielli. Incarico direzione lavori. Liquidazione 1° acconto
Importo aggiudicato: € 14950.00
Somme liquidate: € 12331.50
Tempi di completamento: dal 26-02-2004 al 16-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PORZIO MARIA GRAZIA
    CF: PRZMGR60M48D872V
  • PORZIO MARIA GRAZIA
    CF: PRZMGR60M48D872V
CIG: Z532187905
Oggetto: Movimentazione e trasloco di materiali di arredi presso Palazzo Natta, Palazzo Tornielli e Corso Cavallotti
Importo aggiudicato: € 828.00
Somme liquidate: € 828.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
CIG: Z5F1CEE587
Oggetto: SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONETTIVITA' IP. ANNO 2017 / 2018
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7972.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z711DAC007
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 8434.00
Somme liquidate: € 8434.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.C.F. SRL
    CF: 01446800037
  • IDROCENTRO S.P.A.
    CF: 00539530048
  • B.C.F. SRL
    CF: 01446800037
  • IDROCENTRO S.P.A.
    CF: 00539530048
CIG: Z851D7830A
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA PER GESTIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO PALAZZO TORNIELLI - PERIODO DA 01/03/2017 AL 28/02/2018
Importo aggiudicato: € 2870.00
Somme liquidate: € 2870.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 08-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
  • CIVIS SPA
    CF: 04060080159
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
CIG: Z3D1E909DE
Oggetto: ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI VINCOLATI AI SENSI DEL D.LGS N. 42/2004. AFFIDAMENTO SERVIZIO INDAGINE STORICO ARTISTICA.
Importo aggiudicato: € 3510.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 08-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sergio Monferrini
    CF: 02524170038
  • Sergio Monferrini
    CF: 02524170038
CIG: ZB11EEF590
Oggetto: UFFICI DI CORSO CAVALLOTTI, 31 - NOVARA - PIANO PRIMO E SECONDO. APPROVAZIONE DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA E DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICO, ELETTRICO E RISCALDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 6930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ZANINETTI GIULIO
    CF: ZNNGLI80B29B019K
  • ING. ZANINETTI GIULIO
    CF: ZNNGLI80B29B019K
CIG: Z5E1F2DAE1
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI COPERTURA OVE SONO COLLOCATE LE MACCHINE DI TRATTAMENTO DELL'AREA PRESSO L'I.P.I.S.I.A. BELLINI DI VIA LIGURIA IN NOVARA. INCARICO PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINI
Importo aggiudicato: € 19837.50
Somme liquidate: € 19837.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. COMAZZI GIAN MARIO
    CF: CMZGMR54D27D938O
  • ING. COMAZZI GIAN MARIO
    CF: CMZGMR54D27D938O
CIG: Z061F48823
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CENTRALINI, RETI VPN E CANONE LINEE TELEFONICHE DELLA PROVINCIA NOVARA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 28956.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
CIG: Z681FA8392
Oggetto: LICEO ARTISTICO CASORATI IN ROMAGNANO SESIA – PIAZZA XVI MARZO – LICEO ARTISTICO CASORATI - ROMAGNANO SESIA. INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE TABELLARI DI RESISTENZA AL FUOCO DI MURATURE PORTANTI E STESURA DI CERTIFICAZIONI SU MODULISTICA DIC
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MIGLIO GIORGIO
    CF: MGLGRG57D17A752Q
  • ING. MIGLIO GIORGIO
    CF: MGLGRG57D17A752Q
CIG: Z591FA846E
Oggetto: LICEO ARTISTICO CASORATI IN ROMAGNANO SESIA - PIAZZA XVI MARZO - INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA E RELATIVA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DI.RI.), AI SENSI DEL D.M. 37/07 ART. 7 COMMA 6, IMPIANTO ELETTRICO, IMPIANTO ADDUZIONE GAS METANO ED IMPIAN
Importo aggiudicato: € 5280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ZANINETTI GIULIO
    CF: ZNNGLI80B29B019K
  • ING. ZANINETTI GIULIO
    CF: ZNNGLI80B29B019K
CIG: Z201FABE9A
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI EVAC E DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NECESSARI AI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO PREVISTI DAL D.M. 26 AGOSTO 1992 PRESSO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MIGLIARETTI LUIGI
    CF: MGLLGU68L22F952O
  • ING. MIGLIARETTI LUIGI
    CF: MGLLGU68L22F952O
CIG: Z2F1FAC0AF
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVE AULE / LABORATORI E PROGETTAZIONE ANTINCENDIO (ESAME PROGETTO) PRESSO L'ISTITUTO DA VINCI DI VIA ALDO MORO - BORGOMANERO.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MIGLIARETTI LUIGI
    CF: MGLLGU68L22F952O
  • ING. MIGLIARETTI LUIGI
    CF: MGLLGU68L22F952O
CIG: ZD71FB1339
Oggetto: INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI EVAC E DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NECESSARI AI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO PREVISTI DAL D.M. 26 AGOSTO 1992 PRESSO ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 29997.00
Somme liquidate: € 29997.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. BOGLIANI OSVALDO
    CF: BGLSLD59B15F952D
  • P.I. BOGLIANI OSVALDO
    CF: BGLSLD59B15F952D
CIG: Z861FB13F1
Oggetto: INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO EVAC NECESSARIO AI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO PREVISTI DAL D.M. 26 AGOSTO 1992 PRESSO L'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO MOSSOTTI DI NOVARA.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ERBETTA VALENTINA
    CF: RBTVNT85E53B019W
  • ING. ERBETTA VALENTINA
    CF: RBTVNT85E53B019W
CIG: Z231FB13BB
Oggetto: INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DI ILLUMINAZIONE E DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NECESSARI AI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO PREVISTI DAL D.M. 26 AGOSTO 1992 PRESSO L’IMMOBILE DI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. GIORDANO ANDREELLO
    CF: NDRGDN53E05G525Z
  • ING. GIORDANO ANDREELLO
    CF: NDRGDN53E05G525Z
CIG: Z8F1FB813D
Oggetto: ISTITUTO L. DA VINCI DI BORGOMANERO. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVE AULE E LABORATORI
Importo aggiudicato: € 35219.08
Somme liquidate: € 35219.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 05-03-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
CIG: ZD91FB8B61
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI OBBLIGATORI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO POR FESR 2014/2020 RELATIVO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO IPSIA BELLINI – NOVARA
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 37000.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Agostino Salvatore dello Studio Agostino Ingegneria
    CF: GSTSVT50A06E873E
  • Ing. Agostino Salvatore dello Studio Agostino Ingegneria
    CF: GSTSVT50A06E873E
CIG: Z051FC795C
Oggetto: CENSIMENTO PATRIMONIO ARBOREO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI NOVARA, UBICATO IN AMBITI DIVERSI SU TERRITORIO PROVINCIALE, AI FINI DELLA SICUREZZA E DELLA CONSERVAZIONE DELLO STESSO PATRIMONIO.
Importo aggiudicato: € 3664.00
Somme liquidate: € 3664.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DR LOCATELLI GUIDO DELLO STUDIO SILVA PIEMONTE
    CF: LCTGDU62H29L219S
  • DR LOCATELLI GUIDO DELLO STUDIO SILVA PIEMONTE
    CF: LCTGDU62H29L219S
CIG: Z711FFAFAB
Oggetto: INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL PIANO GIARDINO DELL'ITE MOSSOTTI DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. FABIO TERUGGI
    CF: TRGFBA77B15B019J
  • ING. FABIO TERUGGI
    CF: TRGFBA77B15B019J
CIG: ZC61FFDD21
Oggetto: INCARICO PER DIREZIONE DEI LAVORI, LIQUIDAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO E REDAZIONE DELLA CONTABILITÀ PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL PIANO GIARDINO DELL'ITE MOSSOTTI I NOVARA.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7105.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ERBETTA VALENTINA
    CF: RBTVNT85E53B019W
  • ING. ERBETTA VALENTINA
    CF: RBTVNT85E53B019W
CIG: Z621FFDDA1
Oggetto: I.T.E. O.F. MOSSOTTI DI NOVARA VIALE CURTATONE, 5. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AI PIANI. CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA VALEVOLE COME PRELIMINARE E DEFINITIVO E COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. FABIO TERUGGI
    CF: TRGFBA77B15B019J
  • ING. FABIO TERUGGI
    CF: TRGFBA77B15B019J
CIG: Z7A202C46E
Oggetto: LAVORI DI ABBATTIMENTO DI PIANTE PERICOLOSE E TRINCIATURA ROVI PRESSO TERRENO DI PROPRIETA' PROVINCIALE SITO IN REGIONE CRIMEA - ZONA VIA GENERALI.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ENERGIA DAL LEGNO SRL
    CF: 02484470030
  • ENERGIA DAL LEGNO SRL
    CF: 02484470030
CIG: ZAA20381DA
Oggetto: INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE AGLI IMPIANTI EVAC E DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NECESSARI AI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO PREVISTI DAL DM 26 AGOSTO 1992 PRESSO ALCUNI ISTITUTI DI CO
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. TRIBERTI RAUL
    CF: TRBRLA69D27F952I
  • GEOM. TRIBERTI RAUL
    CF: TRBRLA69D27F952I
CIG: ZB62077502
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER D.L., LIQUIDAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO E REDAZIONE DELLA CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVE AULE E LABORATORI PRE
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 03-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MIGLIARETTI LUIGI
    CF: MGLLGU68L22F952O
  • ING. MIGLIARETTI LUIGI
    CF: MGLLGU68L22F952O
CIG: Z43209017F
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO EVAC ED ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO I.P
Importo aggiudicato: € 9298.00
Somme liquidate: € 9298.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 01-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. COMAZZI GIAN MARIO
    CF: CMZGMR54D27D938O
  • ING. COMAZZI GIAN MARIO
    CF: CMZGMR54D27D938O
CIG: ZD7209022B
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI EVAC E DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NECESSARI AI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO PREVISTI DAL D.M. 26 AGOST
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 19890.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. BOGLIANI OSVALDO
    CF: BGLSLD59B15F952D
  • P.I. BOGLIANI OSVALDO
    CF: BGLSLD59B15F952D
CIG: ZC820A8D2D
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI, LIQUIDAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO, REDAZIONE DELLA CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI EVAC E DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NECESSARI AI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MIGLIARETTI LUIGI
    CF: MGLLGU68L22F952O
  • ING. MIGLIARETTI LUIGI
    CF: MGLLGU68L22F952O
CIG: Z4720BF393
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO UFFICI PROVINCIALI DI PALAZZO TORNIELLI.
Importo aggiudicato: € 2655.00
Somme liquidate: € 2655.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO CLIMA SRL
    CF: 12360680156
  • MILANO CLIMA SRL
    CF: 12360680156
CIG: ZFA20CFE77
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', LIQUIDAZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI, D'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC PRESSO L'IS
Importo aggiudicato: € 15150.00
Somme liquidate: € 13332.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. PREGNOLATO MASSIMO
    CF: PRGMSM73H25F952D
  • P.I. PREGNOLATO MASSIMO
    CF: PRGMSM73H25F952D
CIG: ZA120CFE02
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AGLI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA, DEL SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC E DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO L'ISTITUTO PASCAL DI ROMENTINO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3520.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Comolli Raffaella
    CF: CMLRFL55P48F952M
  • Ing. Comolli Raffaella
    CF: CMLRFL55P48F952M
CIG: ZED20DF9E2
Oggetto: SERVIZIO BIENNALE DI REPERIBILITA' CHIAMATE TELEFONICHE E COMUNICAZONE VIA FAX FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO - ANNI 2018 E 2019. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' C.I.V.I.S. S.P.A.
Importo aggiudicato: € 3840.00
Somme liquidate: € 1510.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVIS SPA
    CF: 04060080159
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
  • CIVIS SPA
    CF: 04060080159
CIG: ZF020ED06F
Oggetto: I.T.I.S. OMAR - NOVARA. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VALVOLA IDRANTE E RIEMPIMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 03-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAREMMA MASSIMO
    CF: 01541190037
  • MAREMMA MASSIMO
    CF: 01541190037
CIG: Z2820ED656
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTIPRESSO LA PALESTRA DELL'iI.T.A. BONFANTINI
Importo aggiudicato: € 2085.00
Somme liquidate: € 2085.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.M. ITALIA SRL
    CF: 02092630033
  • I.E.M. ITALIA SRL
    CF: 02092630033
CIG: ZE7212115E
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE MA
Importo aggiudicato: € 14168.16
Somme liquidate: € 9134.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. COMAZZI GIAN MARIO
    CF: CMZGMR54D27D938O
  • ING. COMAZZI GIAN MARIO
    CF: CMZGMR54D27D938O
CIG: Z17212122C
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', LIQUIDAZIONE, CONTABILITA' LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE ED ELETTROA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Agostino Salvatore dello Studio Agostino Ingegneria
    CF: GSTSVT50A06E873E
  • Ing. Agostino Salvatore dello Studio Agostino Ingegneria
    CF: GSTSVT50A06E873E
CIG: ZE2213391A
Oggetto: INCARICO ASSISTENZA APPALTO LAVORI, PROGETT. ESECUTIVA, SICUREZZA CANTIERE, D.L. E COLLAUDO, PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN VINIL-AMIANTO, CON NUOVO PAVIMENTO IN PVC PRESSO ALCUNI LOCALI DELLA PREFETTURA
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. VASCONI DANILO
    CF: VSCDNL60H16L682Y
  • ING. VASCONI DANILO
    CF: VSCDNL60H16L682Y
CIG: Z7A213CF84
Oggetto: INTERVENTI VARI DI MESSA IN SICUREZZA COMIGNOLO MEDIANTE L'USO DI PIATTAFORMA AEREA PRESSO FABBRICATO DI VIA CAMOLETTI E PREDISPOSIZIONE ALLACCIO PRESSO CAMPO AD USO DIDATTICO ISTITUTO BONFANTINI DISTACCAMENTO DI ROMAGNANO SESIA.
Importo aggiudicato: € 1763.40
Somme liquidate: € 1763.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
CIG: Z932151ACA
Oggetto: I.T.I.S. FAUSER - NOVARA. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DANNEGGIATA A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO.
Importo aggiudicato: € 3258.00
Somme liquidate: € 3258.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 14-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EQUIPE TRIVELLATO SRL
    CF: 01548340031
  • EQUIPE TRIVELLATO SRL
    CF: 01548340031
CIG: Z992148E3D
Oggetto: MOVIMENTAZIONE E TRASLOCO DI MATERIALI DI ARCHIVIO PRESSO PALAZZO NATTA.
Importo aggiudicato: € 2022.00
Somme liquidate: € 2022.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
CIG: ZF2216A412
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEGLI UFFICI PROVINCIALI E DEL M.I.U.R. PRESSO PALAZZO TORNIELLI - NOVARA.
Importo aggiudicato: € 3836.00
Somme liquidate: € 3836.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 14-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO CLIMA SRL
    CF: 12360680156
  • MILANO CLIMA SRL
    CF: 12360680156
CIG: ZC32184ABB
Oggetto: COMPLESSO SCOLASTICO DI ROMENTINO E CONSERVATORIO CANTELLI DI NOVARA. RIPARAZIONI TUBAZIONI IDRICHE.
Importo aggiudicato: € 4617.00
Somme liquidate: € 4617.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
CIG: ZCC20E6B8C
Oggetto: VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 3497.00
Somme liquidate: € 2391.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.E.P.I. SPA
    CF: 01055750333
  • I.C.E.P.I. SPA
    CF: 01055750333
CIG: 7017785B60
Oggetto: ID. 10/2017 - SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 29245.50
Somme liquidate: € 29245.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 11-04-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
  • GRAFER SRL
    CF: 00575430038
  • SICUR IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02389020039
  • NEW FIRE SRL
    CF: 02090490034
  • TK SRL
    CF: 02460550037
  • GRAFER SRL
    CF: 00575430038
CIG: 7172561893
Oggetto: I.P.S.I.A. BELLINI DI VIA LIGURIA - NOVARA. OPERE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE AREE MANUTENTIVE A PIANO COPERTURA
Importo aggiudicato: € 155879.00
Somme liquidate: € 155197.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • I.M.G. SRL
    CF: 06869090156
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • NOTARIMPRESA S.P.A.
    CF: 00129050035
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • I.M.G. SRL
    CF: 06869090156
CIG: 71831044F0
Oggetto: ID 68/2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL PIANO GIARDINO DELL'I.T.E. O.F. MOSSOTTI DI NOVARA - V.LE CURTATONE N. 5.
Importo aggiudicato: € 322935.00
Somme liquidate: € 260986.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
  • I.M.G. SRL
    CF: 06869090156
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • BERTINI S.r.l.
    CF: 01906730021
  • IMPRESA DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • NOTARIMPRESA S.P.A.
    CF: 00129050035
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
CIG: 723610920D
Oggetto: ID 89/2017 - ISTITUTO SCOLASTICO GALILEO GALILEI DI GOZZANO (NO). IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IMPIANTO ELETTROACUSTICO DI EVACUAZIONE E IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO.
Importo aggiudicato: € 74201.00
Somme liquidate: € 62880.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • ELTE SRL
    CF: 05471180967
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP.
    CF: 01517230031
  • G QUADRO SRL
    CF: 10946740015
  • NEW LIGHT DI ERRERA ALESSANDRO
    CF: 01945410031
  • ELETTRO ENERGY S.R.L.,
    CF: 01830280028
  • ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SRL
    CF: 00481030039
  • G QUADRO SRL
    CF: 10946740015
CIG: 7240999567
Oggetto: ID 90/2017 - ISTITUTO I.P.S.I.A. BELLINI DI NOVARA. LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO EVAC E ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.
Importo aggiudicato: € 79677.99
Somme liquidate: € 79279.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
  • C.R. IMPIANTI
    CF: 01290170032
  • GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
  • BIELETTRICA DI BANDERE' E C. S.N.C.
    CF: 01461060020
  • BIELETTRICA DI BANDERE' E C. S.N.C.
    CF: 01461060020
CIG: 72434468BA
Oggetto: ID 97/2017 - LICEO CLASSICO E LINGUISTICO "CARLO ALBERTO" - SEDE DI NOVARA. IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA (EVAC).
Importo aggiudicato: € 64193.00
Somme liquidate: € 63872.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
  • SICUR IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02389020039
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
  • C.R. IMPIANTI
    CF: 01290170032
  • GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
  • BIELETTRICA DI BANDERE' E C. S.N.C.
    CF: 01461060020
  • SICUR IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02389020039
CIG: 7241340ECB
Oggetto: ID 98/2017 - ISTITUTO DA VINCI - GALILEI DI VIA ALDO MORO - BORGOMANERO (NO). ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ED IMPIANTO EVAC.
Importo aggiudicato: € 101044.00
Somme liquidate: € 100538.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
  • C.R. IMPIANTI
    CF: 01290170032
  • GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
  • TANTINI SRL
    CF: 02256080033
  • BIELETTRICA DI BANDERE' E C. S.N.C.
    CF: 01461060020
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
CIG: 7241219AF2
Oggetto: ID 99/2017 - ISTITUTO E. FERMI DI ARONA (NO). INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ED IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA (EVAC).
Importo aggiudicato: € 85735.00
Somme liquidate: € 70937.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
  • C.R. IMPIANTI
    CF: 01290170032
  • GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
  • TANTINI SRL
    CF: 02256080033
  • BIELETTRICA DI BANDERE' E C. S.N.C.
    CF: 01461060020
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
CIG: 7241267291
Oggetto: ID 100/2017-LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONELLI" DI NOVARA INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ED IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA (EVAC).
Importo aggiudicato: € 97273.00
Somme liquidate: € 70252.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
  • C.R. IMPIANTI
    CF: 01290170032
  • GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
  • BIELETTRICA DI BANDERE' E C. S.N.C.
    CF: 01461060020
  • GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
CIG: 72413062C0
Oggetto: ID 101/2017 - ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIALE ALBERGHIERO RAVIZZA DI VIGNALE (NO). INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ED IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA (EVAC)
Importo aggiudicato: € 58264.87
Somme liquidate: € 57973.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
  • SICUR IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02389020039
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
  • C.R. IMPIANTI
    CF: 01290170032
  • GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
  • BIELETTRICA DI BANDERE' E C. S.N.C.
    CF: 01461060020
  • C.R. IMPIANTI
    CF: 01290170032
CIG: 724645295B
Oggetto: ID 103/2017 - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ED IMPIANTO EVAC PRESSO L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE BIAGIO PASCAL DI ROMENTINO (NO)
Importo aggiudicato: € 236591.00
Somme liquidate: € 131147.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP.
    CF: 01517230031
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
  • C.R. IMPIANTI
    CF: 01290170032
  • ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SRL
    CF: 00481030039
  • GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
  • BIELETTRICA DI BANDERE' E C. S.N.C.
    CF: 01461060020
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
CIG: 7299956243
Oggetto: ID 121/2017 - LAVORI URGENTI INDIFFERIBILI E DI ORDINARIA MANUTENZIONE IN FABBRICATI DI PROPRIETA' O GESTITI DELLA PROVINCIA DI NOVARA.
Importo aggiudicato: € 63010.00
Somme liquidate: € 63010.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    EDIL ART S.A.S.di Falsetta Fabio
    CF: 01718290032
     
    TECNOCOSTRUZIONI SRL
    CF: 01826180026
     
  • ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL
    CF: BZDDLA61S28Z336I
  • DE.BO 3 S.A.S.
    CF: 01784340034
  • MAGGIORE FILADELFIO
    CF: 01398540037
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
  • F.LLI DI MAGGIO S.R.L.
    CF: 01860480035
  • IMPRESA DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • IMPRESA EDILE GIOFFRE' DAMIANO
    CF: 01782970030
  • Raggruppamento:
    EDIL ART S.A.S.di Falsetta Fabio
    CF: 01718290032
     
    TECNOCOSTRUZIONI SRL
    CF: 01826180026
     
CIG: 7280385BC0
Oggetto: ID 115/2017 -- SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DEGLI UFFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO 1/1/2018 -31/12/ 2019.
Importo aggiudicato: € 92915.84
Somme liquidate: € 38403.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
CIG: Z642195E21
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE MANUTENTIVE DEI LOCALI TECNICI E SOTTOCENTRALI PRESSO COMPLESSO VIA CAMOLETTI (LOTTO D).
Importo aggiudicato: € 20962.00
Somme liquidate: € 20962.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE L SERRAMENTI SRL
    CF: 01851520039
  • TRE L SERRAMENTI SRL
    CF: 01851520039
CIG: Z25219DD1
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE MANUTENTIVE DEI LOCALI TECNICI E SOTTOCENTRALI PRESSO COMPLESSO VIA CAMOLETTI (LOTTO C)
Importo aggiudicato: € 16237.00
Somme liquidate: € 16237.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
CIG: Z242195D8C
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE MANUTENTIVE DEI LOCALI TECNICI E SOTTOCENTRALI PRESSO COMPLESSO VIA CAMOLETTI (LOTTO B).
Importo aggiudicato: € 13166.00
Somme liquidate: € 13166.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTEGA DEL FABBRO DI COJOCARU CRACIUN
    CF: CJCCCN69A01Z129I
  • BOTTEGA DEL FABBRO DI COJOCARU CRACIUN
    CF: CJCCCN69A01Z129I
CIG: ZCA2195D30
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE MANUTENTIVE DEI LOCALI TECNICI E SOTTOCENTRALI PRESSO COMPLESSO VIA CAMOLETTI (LOTTO A).
Importo aggiudicato: € 15641.00
Somme liquidate: € 15641.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 09-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL ART S.A.S.di Falsetta Fabio
    CF: 01718290032
  • EDIL ART S.A.S.di Falsetta Fabio
    CF: 01718290032
CIG: ZE021E1918
Oggetto: INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ED IL COORDINAMENTO DEL TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA DELL'I.T.E. MOSSOTTI
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 915.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 08-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sergio Monferrini
    CF: 02524170038
  • Sergio Monferrini
    CF: 02524170038
CIG: Z7221E18DC
Oggetto: SERVIZI DI FACCHINAGGIO PER IL TRASFERIMENTO BIBLIOTECA DELL'I.T.E. MOSSOTTI
Importo aggiudicato: € 3360.00
Somme liquidate: € 3360.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 08-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 08594620968
  • MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 08594620968
CIG: Z2C22359D3
Oggetto: LAVORI URGENTI INDIFFERIBILI E DI ORDINARIA MANUTENZIONE IN FABBRICATI DI PROPRIETÀ O GESTITI DALLA PROVINCIA DI NOVARA. INCARICO PER COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE D.LGS 81/08
Importo aggiudicato: € 4671.00
Somme liquidate: € 4671.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 04-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. FABIO TERUGGI
    CF: TRGFBA77B15B019J
  • ING. FABIO TERUGGI
    CF: TRGFBA77B15B019J
CIG: ZE02235951
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO L'UFFICIO ARCHIVIO DEL M.I.U.R. POSTO AL PIANO TERRA DI PALAZZO TORNIELLI
Importo aggiudicato: € 2932.00
Somme liquidate: € 2932.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO CLIMA SRL
    CF: 12360680156
  • MILANO CLIMA SRL
    CF: 12360680156
CIG: ZB522674A7
Oggetto: PALAZZO TORNIELLI - VIA GREPPI - NOVARA. SERVIZIO DI VIGILANZA PER GESTIONE ANTINTRUSIONE PER IL PERIODO 01/03/2018 AL 28/02/2020
Importo aggiudicato: € 5960.00
Somme liquidate: € 1690.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 07-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
CIG: ZEB224A5B8
Oggetto: SOSTITUZIONE CILINDRI E SERRATURE IN CANCELLI DI ALCUNI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 1420.00
Somme liquidate: € 1420.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE L SERRAMENTI SRL
    CF: 01851520039
  • TRE L SERRAMENTI SRL
    CF: 01851520039
CIG: Z5220AF4AD
Oggetto: EDIFICI PROVINCIALI MANUTENZIONE ASCENSORI E RIPRISTINO ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 33802.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
CIG: Z4A22754C6
Oggetto: ITA BONFANTINI - NOVARA. CONDUZIONE STAZIONE SOLLEGAMENTO ACQUE REFLUE PER IL BIENNIO 2018/2019.
Importo aggiudicato: € 8550.00
Somme liquidate: € 2137.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Acqua Novara VCO S.p.a. - NOVARA
    CF: 02078000037
  • Acqua Novara VCO S.p.a. - NOVARA
    CF: 02078000037
CIG: Z6D228806D
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE PRESSO PALAZZO NATTA A PALAZZO TORNIELLI.
Importo aggiudicato: € 2506.00
Somme liquidate: € 2506.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 14-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.M. ITALIA SRL
    CF: 02092630033
  • I.E.M. ITALIA SRL
    CF: 02092630033
CIG: Z6B22880DE
Oggetto: INTERVENTO DI RICERCA PERDITA E SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA PRESSO L'ISTITUTO RAVIZZA ALBERGHIERO DI VIGNALE (NO)
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 17-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
CIG: Z242288157
Oggetto: ACQUISTO DPI PER OPERAI IN FORZA AL SERVIZIO EDILIZIA
Importo aggiudicato: € 785.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
  • B.C.F. SRL
    CF: 01446800037
  • FUCEA s.n.c. di Panigatti & C.
    CF: 01429390030
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
CIG: z4e22881e0
Oggetto: MOVIMENTAZIONE ARREDI PRESSO LE SEDI DI PALAZZO NATTA E PALAZZO TORNIELLI
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 02-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
CIG: ZDA228825A
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE TRATTI DI COPERTURA CON CONSOLIDAMENTO TRAVI DI COLMO PRESSO LA SEDE ASSOCIATA DI GOZZANO D'ISTITUTO GALILEI
Importo aggiudicato: € 1798.00
Somme liquidate: € 1798.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 02-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
CIG: Z0922C8F3E
Oggetto: MANUTENZIONE DEI CENTRALINI E CANONI DELLE LINEE TELEFONICHE PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 37112.00
Somme liquidate: € 2704.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
  • ZADEA SRL NOVARA
    CF: 02409190036
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
  • ZADEA SRL NOVARA
    CF: 02409190036
CIG: Z6622C8ED1
Oggetto: FORNITURA E POSA DI APPARATI TELEFONICI PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 39880.00
Somme liquidate: € 39880.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 28-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
  • ZADEA SRL NOVARA
    CF: 02409190036
  • ZADEA SRL NOVARA
    CF: 02409190036
CIG: Z8922CA404
Oggetto: OPERE STRUTTURALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO F. CASORATI - NOVARA. INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI ANALISI VULNERABILITÀ SISMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COLLAUDO, COORDI
Importo aggiudicato: € 37239.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico DELTA - Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale - INg. R. Falzotti
    CF: 00911650034
  • Studio Tecnico DELTA - Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale - INg. R. Falzotti
    CF: 00911650034
CIG: Z2622F116C
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO L'UFFICIO VIABILITA' POSTO AL PIANO PRIMO DI PALAZZO TORNIELLI.
Importo aggiudicato: € 1945.00
Somme liquidate: € 1945.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 08-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO CLIMA SRL
    CF: 12360680156
  • MILANO CLIMA SRL
    CF: 12360680156
CIG: Z0522F173C
Oggetto: PALAZZO NATTA. INTERVENTO DI RIMOZIONE DI N. 16 SACCHI DI FOGLIE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
CIG: Z7C22F6A4B
Oggetto: POSA IN OPERA DI LINEA DI ALIMENTAZIONE PER LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE PRESSO ITIS OMAR DISTACCAMENTO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIESSE IMPIANTI SNC
    CF: 01353420035
  • CIESSE IMPIANTI SNC
    CF: 01353420035
CIG: Z0422F2E7F
Oggetto: INCARICO PER IL RILIEVO, L'ELABORAZIONE E CONSEGNA DEI DATI DI CARTOGRAFIA NUMERICA DEL SENTIERO NOVARA.
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. PASTORE PIERLUIGI
    CF: PSTPLG52M03B019U
  • ING. FRASSIN GIULIO FRANCESCO
    CF: FRSGFR77C09B019W
  • ING. FRASSIN GIULIO FRANCESCO
    CF: FRSGFR77C09B019W
  • ING. PASTORE PIERLUIGI
    CF: PSTPLG52M03B019U
CIG: Z392302331
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO EDILIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4573.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROCENTRO S.P.A.
    CF: 00539530048
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • B.C.F. SRL
    CF: 01446800037
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
  • B.C.F. SRL
    CF: 01446800037
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
  • IDROCENTRO S.P.A.
    CF: 00539530048
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z7423297E3
Oggetto: INTERVENTO ADEGUAMENTO IMPIANTI ASCENSORI A SEGUITO VISITE ISPETTIVE PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE.
Importo aggiudicato: € 10560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
CIG: Z292329843
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE CORRELATE AL CENSIMENTO DI ESSENZE ARBOREE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DR LOCATELLI GUIDO DELLO STUDIO SILVA PIEMONTE
    CF: LCTGDU62H29L219S
  • DR LOCATELLI GUIDO DELLO STUDIO SILVA PIEMONTE
    CF: LCTGDU62H29L219S
CIG: Z7F233561F
Oggetto: MOVIMENTAZIONE SEDIE PRESSO IL GIARDINO DI PALAZZO NATTA.
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
CIG: ZCB233AB51
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE LINEE ELETTRICHE UFFICI PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 258.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 19-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.M. ITALIA SRL
    CF: 02092630033
  • I.E.M. ITALIA SRL
    CF: 02092630033
CIG: Z502350696
Oggetto: FORNITURA E POSA DI VIDEO PROIETTORE E TELEO NOTORIZZATO A SERVIZIO DELLA SALA CONSILIARE DI PALAZZO NATTA.
Importo aggiudicato: € 6580.00
Somme liquidate: € 6580.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.M. ITALIA SRL
    CF: 02092630033
  • I.E.M. ITALIA SRL
    CF: 02092630033
CIG: Z462292761
Oggetto: LICEO ARTISTICO CASORATI SEDE DI ROMAGNANO SESIA (NO) ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ED IMPIANTO ALLARME INCENDIO. INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ZANINETTI GIULIO
    CF: ZNNGLI80B29B019K
  • ING. ZANINETTI GIULIO
    CF: ZNNGLI80B29B019K
CIG: Z60235B67B
Oggetto: INCARICO PROGESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP NELL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA RELATIVI AGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI AI FINI DELLA "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2018-2020 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 23000.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 12-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico DELTA - Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale - INg. R. Falzotti
    CF: 00911650034
  • Studio Tecnico DELTA - Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale - INg. R. Falzotti
    CF: 00911650034
CIG: Z47235B4A5
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP NELL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA RELATIVI AGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI AI FINI DELLA "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2018-2020 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA"
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 13-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Agostino Salvatore dello Studio Agostino Ingegneria
    CF: GSTSVT50A06E873E
  • Ing. Agostino Salvatore dello Studio Agostino Ingegneria
    CF: GSTSVT50A06E873E
CIG: ZEF235E5D9
Oggetto: ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI
Importo aggiudicato: € 219.00
Somme liquidate: € 219.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2018 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z802375FCE
Oggetto: LEGGE 28/2006 E PROGETTO "MAI UNO DI MENO" FINANZIATO CON CONTRIBUTO CRT. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 655.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 04-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
CIG: Z4423842CA
Oggetto: INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA VERIFICA A VISTA DELLO STATO DI CONERVAZIONE DELLE STRUTTURE PORTANTI LA COPERTUA IN AREA PALESTRA PRESSO L'IPSIA BELLINI - VIA LIGURIA - NOVARA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. TRICARICO ALBERTO
    CF: TRCLRT59P17F952X
  • ING. TRICARICO ALBERTO
    CF: TRCLRT59P17F952X
CIG: ZD8238551C
Oggetto: SERVIZIO DI ABBATTIMENTOE PIANTUMAZIONE PRESSO IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATTELINO GIARDINI DI CATTELLINO LORENZO E C. SAS
    CF: 01795670031
  • CATTELINO GIARDINI DI CATTELLINO LORENZO E C. SAS
    CF: 01795670031
CIG: Z67239E128
Oggetto: EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PER IL BIEMMIO 2018/2019.
Importo aggiudicato: € 25309.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
CIG: ZC123B3FE9
Oggetto: FORNITURA GPL PROPANO USO COMBUSTIONE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIGNALE
Importo aggiudicato: € 3245.00
Somme liquidate: € 3245.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 24-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAMPOGAS
    CF: 01567690340
  • LAMPOGAS
    CF: 01567690340
CIG: Z3823D1CC0
Oggetto: LICEO ARTISTICO CASORATI - SEZ. COREUTICO PRESSO ISTITUTO OMAR NOVARA. DISINFESTAZIONE DA ZECCHE
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO PIANETA S.r.l.
    CF: 02549580039
  • ECO PIANETA S.r.l.
    CF: 02549580039
CIG: Z6523E82FC
Oggetto: INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO STAZIONE SOLLEVAMENTO ACQUA REFLUE A SERVIZIO ITA BONFANTINI - VIGNALE/NOVARA
Importo aggiudicato: € 3806.00
Somme liquidate: € 3806.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 14-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Acqua Novara VCO S.p.a. - NOVARA
    CF: 02078000037
  • Acqua Novara VCO S.p.a. - NOVARA
    CF: 02078000037
CIG: Z6B23EADC8
Oggetto: PROGETTO ALTERNZANZA SCUOLA LAVORO "IL SENTIERO NOVARA" ESPOSIZIONE DEL PROGETTO. FORNITURA MATERIALE
Importo aggiudicato: € 1214.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORRI SRL
    CF: 02297100030
  • CORNICERIA DEL VALENTINO di Fabrizio Vitello
    CF: VTLFRZ71S18I480R
  • FOTOGRAMMA snc di Mazzola P. & Settembri C.
    CF: 01056920034
  • CORNICERIA DEL VALENTINO di Fabrizio Vitello
    CF: VTLFRZ71S18I480R
  • FOTOGRAMMA snc di Mazzola P. & Settembri C.
    CF: 01056920034
  • TORRI SRL
    CF: 02297100030
CIG: Z7E2412376
Oggetto: INTERVENTI NOLO TRABATTELLO CON ASSISTENZA PER INDAGINI PRESSO IPSIA BELLINI. RIPARAZIONI TRATTI DI COPERTURA MEDIANTE USO DI RAGNO ELEVATORE PRESSO PALAZZO TORNIELLI ED ISTITUTO CASORATI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
CIG: Z622427CE2
Oggetto: FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER STAMPANTE DI GRANDE FORMATO
Importo aggiudicato: € 239.00
Somme liquidate: € 239.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2018 al 12-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITEC ELETTRONICA SRL
    CF: 02347190031
  • DIGITEC ELETTRONICA SRL
    CF: 02347190031
CIG: Z0024316E0
Oggetto: INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L. CONTABILITA' E C.R.E. PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA SOPRASTANTE UNA PORZIONE DI PALAZZO NATTA NELL'AREA ZONA PREFETTURA
Importo aggiudicato: € 5033.00
Somme liquidate: € 2148.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. COMAZZI GIAN MARIO
    CF: CMZGMR54D27D938O
  • ING. COMAZZI GIAN MARIO
    CF: CMZGMR54D27D938O
CIG: Z962438DBE
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CONDIZIONATORI A SERVIZIO DEGLI APPARATI DI TRASMISSIONE DATI E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL LOCALE CED PRESSO PALAZZO NATTA.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2018 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DYNAMIS S.R.L.
    CF: 00860060037
  • DYNAMIS S.R.L.
    CF: 00860060037
CIG: ZEA22FD75C
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE TUBAZIONE IDRICA, SCARICO FOGNARIO E RIPRISTINI PRESSO L'ISTITUTO PER GEOMETRI P.L. NERVI DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 3056.00
Somme liquidate: € 3056.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
CIG: ZAC243DE30
Oggetto: ADEGUAMENTI URGENTI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 14637.00
Somme liquidate: € 14637.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFER SRL
    CF: 00575430038
  • GRAFER SRL
    CF: 00575430038
CIG: ZBC2449201
Oggetto: RIPARAZIONE CANCELLI PALAZZO NATTA E PALAZZO TORNIELLI. SISTEMAZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI PRESSO ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI NOVARA.
Importo aggiudicato: € 1340.00
Somme liquidate: € 1340.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 22-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE L SERRAMENTI SRL
    CF: 01851520039
  • TRE L SERRAMENTI SRL
    CF: 01851520039
CIG: Z5F245296C
Oggetto: RIPRODUZIONE CARTACEA E SCANSIONE SU SUPPORTO INFORMATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROGETTO STRUTTURALE LOTTI 1-2-3 E 4 (PALESTRA) DELL'I.S.S. E. FERMI DI ARONA
Importo aggiudicato: € 953.00
Somme liquidate: € 953.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 29-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORRI SRL
    CF: 02297100030
  • LA COPIA snc di Godio Marzia Rita & Lombardo Stefano
    CF: 02409210032
  • LA COPIA snc di Godio Marzia Rita & Lombardo Stefano
    CF: 02409210032
  • TORRI SRL
    CF: 02297100030
CIG: Z2C2458D69
Oggetto: FORNITURA MANODOPERA A CONSUMO PER OPERAZIOI VARIE ED IMPREVEDIBILI DI TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MATERIALI VARI ED ARREDI PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
CIG: ZCB2458D20
Oggetto: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SEZIONE ASSOCIATA DI GOZZANO DELL'ISTITUTO G. GALILEI DI BORGOMANERO
Importo aggiudicato: € 4890.00
Somme liquidate: € 4890.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 12-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • IMPRESA EDILE GIOFFRE' DAMIANO
    CF: 01782970030
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
CIG: ZF024634F4
Oggetto: Bando POR FERS - Incarico per la predisposizione degli elaborati tecnici per la dimostrazione analitica degli esiti numerici di valutazione della sicurezza esibiti in fase 1 e consegna della scheda di vulnerabilità di livello 1 per l'ist. IPSIA Bell
Importo aggiudicato: € 15762.00
Somme liquidate: € 15762.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 12-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico DELTA - Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale - INg. R. Falzotti
    CF: 00911650034
  • Studio Tecnico DELTA - Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale - INg. R. Falzotti
    CF: 00911650034
CIG: z9e24682dc
Oggetto: Incarico redazione progetto definitivo/esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L. e contabilità per i lavori di adeguamento edili propedeutivi alla presentazione della SCIA antincendio dell'Ist. Pascal di Romenti
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Comolli Raffaella
    CF: CMLRFL55P48F952M
  • Ing. Comolli Raffaella
    CF: CMLRFL55P48F952M
CIG: ZB2479F91
Oggetto: Incarico progettazione. D.L. e collaudo, coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi di sistemazione copertura, terrazzi e pluviali presso il fabbricato Cavallini di Lesa
Importo aggiudicato: € 9627.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. CATTANEO RITA TERESA
    CF: CTTRTR52A68B805E
  • ARCH. CATTANEO RITA TERESA
    CF: CTTRTR52A68B805E
CIG: ZA7248D57D
Oggetto: INTERVENTI URGENTI PER LAVORI DI RIPARAZIONE VARIA E PICCOLA MANUTENZIOE PRESSO FABBRICATI DI PROPRIETA' O IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 7100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
CIG: Z3824A2A30
Oggetto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE VETRATE INTERNE E SOPRALUCE CON VETRI DI SICUREZZA PRESSO IL FABBRICATO MOSSOTTI DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 17385.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZZIMONTI PAOLINO s.p.a.
    CF: 00467150033
  • AZZIMONTI PAOLINO s.p.a.
    CF: 00467150033
CIG: Z1E24A2A0B
Oggetto: Incarico redazione progetto definitivo/esecutivo, coordinamento sicurezza fase progettazione ed esecuzione, D.L. e contabilità per intervento di efficientamento della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento del Liceo G. GALILEI sede di Goz
Importo aggiudicato: € 14611.00
Somme liquidate: € 9030.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato di Ingegneria AR/TE/CO
    CF: 02416550032
  • Studio Associato di Ingegneria AR/TE/CO
    CF: 02416550032
CIG: Z3924AFF38
Oggetto: INTERVENTI VARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE AREE E STRUTTURE FISSE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI FAUSER E MOSSOTTI
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 26-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE L SERRAMENTI SRL
    CF: 01851520039
  • TRE L SERRAMENTI SRL
    CF: 01851520039
CIG: ZE724B37EC
Oggetto: MOVIMENTAZIONI INTERNE DI ARREDI PRESSO IL LICEO SCIENZE UMANE C.T. BELLINI CON TRASPORTO DEGLI ARREDI INUTILIZZABIIL PRESSO DISTACCAMENTI PROVINCIA DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERCELLONI S.R.L.
    CF: 00596170035
  • VERCELLONI S.R.L.
    CF: 00596170035
CIG: Z9B24B3807
Oggetto: FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UPS A SERVIZIO DELLA CABINA MT DI PALAZZO TORNIELLI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2018 al 26-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.M. ITALIA SRL
    CF: 02092630033
  • I.E.M. ITALIA SRL
    CF: 02092630033
CIG: ZE624BFDB5
Oggetto: FORNITURA IMPIANTO AUDIO PORTATILE A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 859.00
Somme liquidate: € 859.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABES SRL
    CF: 07780910019
  • ABES SRL
    CF: 07780910019
CIG: ZAC24D3F5B
Oggetto: Incarico professionale per progettazione esecutiva, coordinatore sicurezza in fase progettazione ed esecuione, D.L., contabilità e C.R.E. per i lavori di messa in sicurezza della copertura in tegole di laterizio ala sud dell'edificio Scolastico di V
Importo aggiudicato: € 14200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. BOCA FRANCESCO
    CF: BCOFNC63D05F952K
  • ING. BOCA FRANCESCO
    CF: BCOFNC63D05F952K
CIG: Z3424D6F69
Oggetto: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALA SUD COPERTURA TEGOLE DISTACCAMENTO VIA CAMOLETTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
CIG: Z0E24E15A7
Oggetto: SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI PRESSO ARCHIVIO DI DEPOSITO PROVINCIALE DI VIGNALE.
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO PIANETA S.r.l.
    CF: 02549580039
  • ECO PIANETA S.r.l.
    CF: 02549580039
CIG: ZC024F37CE
Oggetto: LAVORI DI RIMESSA IN ESERCIZIO IMPIANTO ELEVATORE A SERVIZIO DEL LICEO SCIENTIFICO ANTONELLI DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 07-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
CIG: Z6D24F75C1
Oggetto: OPERE DI SANIFICAZIOE MURI E PULIZIA DEI CANALI DI GRONDA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA CAMOLETTI - NOVARA.
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 23-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
CIG: ZF824F8C83
Oggetto: FORNITURA E POSA DI LAMPADE STAGNE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA CAMOLETTI - NOVARA.
Importo aggiudicato: € 710.00
Somme liquidate: € 710.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICUR IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02389020039
  • SICUR IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02389020039
CIG: ZA224FEBF8
Oggetto: MANUTENZIONE PARETE MOBILE PALESTRA LICEO SCIENTIFICO ANTONELLI - NOVARA
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUEDOM SRL
    CF: 11117520012
  • LUEDOM SRL
    CF: 11117520012
CIG: Z0D2513F40
Oggetto: INCARICO PER VERIFICHE STATICHE URGENTISSIME (CAUSA CROLLO) PRESSO IL LICEO G. GALILEI - SEZIONE STACCATA DI VIA A. MORO - BORGOMANERO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. PASTORE PIERLUIGI
    CF: PSTPLG52M03B019U
  • ING. PASTORE PIERLUIGI
    CF: PSTPLG52M03B019U
CIG: ZF82513EDC
Oggetto: INCARICO PER PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICHE/STORICHE PALAZZI NATTA E TORNIELLI PER ATTIVITA' TUTELATE
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sergio Monferrini
    CF: 02524170038
  • Sergio Monferrini
    CF: 02524170038
CIG: Z342520FD1
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA INTONACI PERICOLANTI PRESSO L'ISTITUTO G. GALILEI FABBRICATO DI GOZZANO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
CIG: Z5C25213BC
Oggetto: SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI BROGOMANERO
Importo aggiudicato: € 13396.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
CIG: Z952535DD4
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DI VIALE FERRUCCI - LICEO ARTISTICO - SEZIONE COREUTICA - NOVARA
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO PIANETA S.r.l.
    CF: 02549580039
  • ECO PIANETA S.r.l.
    CF: 02549580039
CIG: Z29252837D
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA CENTRALE TERMICA POSTA A SERVIZIO DEL LICEO G. GALILEI DI BORGOMANERO DISTACCAMENTO DI GOZZANO
Importo aggiudicato: € 8762.00
Somme liquidate: € 8762.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNOSERVICE SRL
    CF: 03074920962
  • TEKNOSERVICE SRL
    CF: 03074920962
CIG: Z47252C376
Oggetto: CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO DI NOVARA. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA.
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO & CIPRIAN SRL
    CF: 00228570032
  • MORO & CIPRIAN SRL
    CF: 00228570032
CIG: Z68254839B
Oggetto: Sostituzione apparecchiature elettriche centrale termica del distaccamento liceo Artistico palazzina di Via Gatti. Interventi per rimessa in esercizio dell'impianto segnalazione manuale incendi presso Palazzo Tornielli
Importo aggiudicato: € 2651.00
Somme liquidate: € 2651.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICUR IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02389020039
  • SICUR IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02389020039
CIG: ZF72549E62
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE GRIGLIATO A COPERTURA DI CAVEDIO PRESSO IL LOCALE CONTATORI DELL'ITIS OMAR DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE L SERRAMENTI SRL
    CF: 01851520039
  • TRE L SERRAMENTI SRL
    CF: 01851520039
CIG: ZE92549E88
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA GELOSIE PERICOLANTI PRESSO L'ISTITUTO OMAR SEDE DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
CIG: Z322543261
Oggetto: PALAZZO NATTA - MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DEGLI STUCCHI SCALONE D'ONORE PRIMA RAMPA COMPRENSIVO DEI PONTEGGI E DELLA SICUREZZA DI CANTIERE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBERI RESTAURI SRL
    CF: 02514070032
  • BARBERI RESTAURI SRL
    CF: 02514070032
CIG: ZEB2556CF8
Oggetto: Incarico per D.L., contabilità e C,R,E, per impianto illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora (EVAC) presso Liceo delle Scienze Umane BELLINI, ITIS FAUSER e Ist. RAVIZZA
Importo aggiudicato: € 16362.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. BOGLIANI OSVALDO
    CF: BGLSLD59B15F952D
  • P.I. BOGLIANI OSVALDO
    CF: BGLSLD59B15F952D
CIG: ZF1257D74D
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE LINEA DI COLLEGAMENTO MISURATORE ENERGIA ELETTRICA FINO AI QUADRI GENERALI DI DISTRIBUZIONE PRESSO IL LOCALE CONTATORI DELL'ITIS OMAR DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.M. ITALIA SRL
    CF: 02092630033
  • I.E.M. ITALIA SRL
    CF: 02092630033
CIG: Z90257D7A1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEGLI UFFICI PROVINCIALI E DEL M.I.U.R. PRESSO PALAZZO TORNIELLI - NOVARA.
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO CLIMA SRL
    CF: 12360680156
  • MILANO CLIMA SRL
    CF: 12360680156
CIG: ZE5259E48A
Oggetto: Incarico per D.L., liquidazione, assistenza al collaudo, redazione della contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecuzione, degli impianti EVAC e di illuminazione di sicurezza necessari ai requisiti di sicurezzza antincendio previsti D.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MIGLIARETTI LUIGI
    CF: MGLLGU68L22F952O
  • ING. MIGLIARETTI LUIGI
    CF: MGLLGU68L22F952O
CIG: ZCF25ABC32
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE CAVO DI ALIMENTAZIONE TRA L'AVANQUADRO E IL QUADRO GENERALE PRESSO L'ISTITUTO CAVALLINI DI LESA.
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
CIG: Z7525AADBE
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE PER MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DEGLI STUCCHI SCALONE D'ONORE PRIMA RAMPA PRESSO PALAZZO NATTA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARZOLLA FABIO
    CF: MRZFBA77A13F952C
  • MARZOLLA FABIO
    CF: MRZFBA77A13F952C
CIG: Z0725D3C76
Oggetto: COMPLESSO VIGNALE - PROVVISTA E POSA SCAFFALATURE METALLICHE IN LOCALE ADIBITO AD AUTORIMESSA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
CIG: Z8D25FD028
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETIVCA DELL'IPSIA BELLINI DI NOVARA - BANDO 2017 POR PIEMONTE F.E.S.R.2014-2020
Importo aggiudicato: € 9439.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. COMAZZI GIAN MARIO
    CF: CMZGMR54D27D938O
  • ING. COMAZZI GIAN MARIO
    CF: CMZGMR54D27D938O
CIG: Z7325BF4AE
Oggetto: LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO F. CASORATI - NOVARA. OPERE STRUTTURALLI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBERI RESTAURI SRL
    CF: 02514070032
  • BARBERI RESTAURI SRL
    CF: 02514070032
CIG: ZF725FD33C
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PRESSO L'I.T.G. P.L. NERVI - NOVARA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPB INGEGNERIA
    CF: 02283650030
  • IPB INGEGNERIA
    CF: 02283650030
CIG: Z5925FDD98
Oggetto: FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO BIDIREZIONALE DI TELESOCCORSO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA SEDE STACCATA DEL LICEO ARTISTICO CASORATI PRESSO LA PALAZZINA DI VIALE FERRUCCI
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
CIG: ZCC2610B33
Oggetto: RIPRISTINO ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA E RELATIVI SERVIZI PRESSO L'IPSIA BELLINI DI VIA LIGURIA, 5 - NOVARA
Importo aggiudicato: € 20894.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTESY SRL
    CF: 02451990036
  • ENTESY SRL
    CF: 02451990036
CIG: Z722627A26
Oggetto: LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DI SERRAMENTI IN GENERE PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE L SERRAMENTI SRL
    CF: 01851520039
  • TRE L SERRAMENTI SRL
    CF: 01851520039
CIG: ZF02643FC0
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLE STAZIONI DI POMPAGGIO ANTINCENDIO E REALTIVA ISPEZIONE SEMESTRALE PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 20702.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
CIG: Z6A2630142
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'AUTOMAZIONE DEL PORTONE CARRAIO DI VIA MOSSOTTI E LAVORI DI SISTEMAZIONE E REVISIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE GIARDINO PRESSO PALAZZO NATTA
Importo aggiudicato: € 3499.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICUR IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02389020039
  • SICUR IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02389020039
CIG: Z672651CB0
Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO, D.L. PER RIFACIMENTO CENTRALI DI POMPAGGIO PRESSO LICEO ANTONELLI E LICEO CASORATI VIA GREPPI - NOVARA
Importo aggiudicato: € 7680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato di Ingegneria AR/TE/CO
    CF: 02416550032
  • Studio Associato di Ingegneria AR/TE/CO
    CF: 02416550032
CIG: Z03264DF6B
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIGNALE
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO PIANETA S.r.l.
    CF: 02549580039
  • ECO PIANETA S.r.l.
    CF: 02549580039
CIG: Z8F2627924
Oggetto: SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE MATERIALI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
CIG: ZC7261198A
Oggetto: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPAZI PER IL LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO CASORATI PRESSO ALCUNI LOCALI DELL'IST. NERVI - VIA S. BERNARDINOSINA, 10 - NOVARA
Importo aggiudicato: € 39562.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
CIG: Z4E2669069
Oggetto: INCARICO PER COORDINATORE PER LA SICUREZA IN FASE DI ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPAZI PER IL LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO CASORATI PRESSO ALCUNI LOCALI IST. NERVI - NOVARA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • aRCH. RONDONOTTI ELISA
    CF: RNDLSE77E45F952L
  • aRCH. RONDONOTTI ELISA
    CF: RNDLSE77E45F952L
CIG: Z412678AD9
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICA PREVENZIONE INCENDI PRESSO LE CENTRALI TERMICHE PER GLI ISTITUTI BONFANTINI E RAVIZZA - MOSSOTTI E NERVI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Finotti & Ponzoni
    CF: 01908640038
  • Società Finotti & Ponzoni
    CF: 01908640038
CIG: Z3626829A9
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO CONTEROSOFFITTI AULA PROFESSORI E COMPUTERS E RIPARAZIONI PUNTUALI GUAINA COPERTURA LICEO DI VIA A. MORO - BORGOMANERO . INTERVENTO DI RIMOZIONE PARTE DI CANNA FUMARIA SOTTO LA CENTRALE DELL'IST. MOSSOTTI - NOVARA
Importo aggiudicato: € 3417.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
CIG: Z7A2612B06
Oggetto: SISTEMAZIONE DI ALCUNE CRITICITA' RINVENIBILI SULLE COPERTURE PIANE DI ALCUNI FABBRICATI DI PROPRIETA' O IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI NOVARA, DESTINATI ALL'USO DI ISTITUTI SCOLASTICI VARI
Importo aggiudicato: € 39199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
CIG: Z362612D49
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO RELATIVI AGLI IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
CIG: 75960456A1
Oggetto: ID. 65/2018. I.T.E. MOSSOTTI DI NOVARA - V.LE CURTATONE, 5. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AI PIAI
Importo aggiudicato: € 35532.00
Somme liquidate: € 125217.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • DE.BO 3 S.A.S.
    CF: 01784340034
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • BERTINI S.r.l.
    CF: 01906730021
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
  • NOTARIMPRESA S.P.A.
    CF: 00129050035
  • I.M.G. SRL
    CF: 06869090156
  • GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02051450035
  • IMPRESA DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • DE.BO 3 S.A.S.
    CF: 01784340034
CIG: Z8324E905F
Oggetto: COMPLESSO SCOLASTICO RAVIZZA PROFESSIONALE SEDE - NOVARA. SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 32029.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
CIG: Z2C24E9074
Oggetto: ISTITUTO L. DA VINCI - VIA DON MINZONI A BORGOMANERO. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 18024.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIELETTRICA DI BANDERE' E C. S.N.C.
    CF: 01461060020
  • BIELETTRICA DI BANDERE' E C. S.N.C.
    CF: 01461060020
CIG: 7630737B5E
Oggetto: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ED IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA (EVAC)
Importo aggiudicato: € 48971.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
  • G QUADRO SRL
    CF: 10946740015
  • SICUR IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02389020039
  • C.R. IMPIANTI
    CF: 01290170032
  • G QUADRO SRL
    CF: 10946740015
CIG: 7626143C47
Oggetto: ID 74/2018. REVISIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PER GLI IMMOBILI PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 46742.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GRAFER SRL
    CF: 00575430038
  • Professione Sicurezza s.r.l.
    CF: 03548510969
  • SICUR IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02389020039
  • NEW FIRE SRL
    CF: 02090490034
  • TK SRL
    CF: 02460550037
  • GRAFER SRL
    CF: 00575430038
CIG: 7673801CE7
Oggetto: ID96/18. ADEGUAMENTO EDILIZI PROPEDEUTICI ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO PRESSO L'ISTITUTO PASCAL DI ROMENTINO
Importo aggiudicato: € 143273.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • I.M.G. SRL
    CF: 06869090156
  • BERTINI S.r.l.
    CF: 01906730021
  • FABRICA S.R.L.
    CF: 01859550038
  • EDIL ART S.A.S.di Falsetta Fabio
    CF: 01718290032
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • F.LLI DI MAGGIO S.R.L.
    CF: 01860480035
  • NOTARIMPRESA S.P.A.
    CF: 00129050035
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
CIG: 767424072F
Oggetto: ID 97/2018. ISTITUTO AGRARIO STATALE E.G. CAVALLINI DI LESA (no). INTERVENTI DI SISTEMAZIONE COPERTURA TERRAZZI E PLUVIALI
Importo aggiudicato: € 49090.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
CIG: 767385162C
Oggetto: ID 99/2018. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - 1° LOTTO PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA CAMOLETTI - NOVARA.
Importo aggiudicato: € 38954.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • I.E.M. ITALIA SRL
    CF: 02092630033
  • C.R. IMPIANTI
    CF: 01290170032
  • SICUR IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02389020039
  • BIELETTRICA DI BANDERE' E C. S.N.C.
    CF: 01461060020
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP.
    CF: 01517230031
  • NEW LIGHT DI ERRERA ALESSANDRO
    CF: 01945410031
  • TK SRL
    CF: 02460550037
  • I.E.M. ITALIA SRL
    CF: 02092630033
CIG: 7673843F8F
Oggetto: ID 98/2018. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'ALA SUD DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CAMOLETTI, 21 - NOVARA
Importo aggiudicato: € 58352.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • I.M.G. SRL
    CF: 06869090156
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • EDIL ART S.A.S.di Falsetta Fabio
    CF: 01718290032
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • FABRICA S.R.L.
    CF: 01859550038
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • I.M.G. SRL
    CF: 06869090156
CIG: 7570488454
Oggetto: ID.55/2018. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETIVA DELL'EDIFICIO OSPITANTE L'IPSIA BELLINI DI NOVARA.
Importo aggiudicato: € 41670.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    ING. PALMA ALESSANDRO
    CF: PLMLSN68E06F952V
     
    ARCH. CASTELLETTA MICHELANGELO
    CF: CSTMHL70H30F952V
     
    ING. ROBERTO PERNECHELE
    CF: PRNRRT69A26F952G
     
  • Raggruppamento:
    ING. FALZOTTI ROBERTO
    CF: FLZRRT53E17F952O
     
    ING. ESCURIALE GIOVANNI
    CF: SCRGNN48P30I992Y
     
    aRCH. RONDONOTTI ELISA
    CF: RNDLSE77E45F952L
     
    ARCH. GALLINA JESSICA
    CF: GLLJSC89T64B019E
     
  • ING. COMAZZI GIAN MARIO
    CF: CMZGMR54D27D938O
  • Ing. Agostino Salvatore dello Studio Agostino Ingegneria
    CF: GSTSVT50A06E873E
  • ENGINEERING SRL - RIGHETTI E TICOZZI
    CF: 02363300035
  • Raggruppamento:
    ING. FALZOTTI ROBERTO
    CF: FLZRRT53E17F952O
     
    ING. ESCURIALE GIOVANNI
    CF: SCRGNN48P30I992Y
     
    aRCH. RONDONOTTI ELISA
    CF: RNDLSE77E45F952L
     
    ARCH. GALLINA JESSICA
    CF: GLLJSC89T64B019E
     
CIG: 75829196B6
Oggetto: ID. 57/2018. I.T.I.S. FAUSER DI NOVARA. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ED IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA (EVAC)
Importo aggiudicato: € 81424.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • C.E.I. - Costruzioni elettriche Industriali s.r.l. di Boggio I. C.
    CF: 02116010014
  • ELETTRO ENERGY S.R.L.,
    CF: 01830280028
  • C.E.I. - Costruzioni elettriche Industriali s.r.l. di Boggio I. C.
    CF: 02116010014
CIG: 75829532C6
Oggetto: ID 58/2018. LICEO DELLE SCIENZE UMANE BELLINI - EX MAGISTRALE DI NOVARA. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ED IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA (EVAC)
Importo aggiudicato: € 73915.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • ELETTRO ENERGY S.R.L.,
    CF: 01830280028
  • C.E.I. - Costruzioni elettriche Industriali s.r.l. di Boggio I. C.
    CF: 02116010014
  • ELETTRO ENERGY S.R.L.,
    CF: 01830280028
CIG: 7699973AB9
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DELL'IMPIANTO DIFFUSIONE ALLARME INCENDIO PRESSO IL LICEO ARTISTICO CASORATI PIAZZA XVI MARZO IN ROMAGNANO SESIA
Importo aggiudicato: € 25041.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R. IMPIANTI
    CF: 01290170032
  • C.R. IMPIANTI
    CF: 01290170032
CIG: 6067241DA6
Oggetto: ID 82/2014-PIANO ATTIVITA' EROGAZIONE DI SERVIZI SPECIAL.PER SOGGETTI DISABILI PRESSO I C.P.I. - PERIODO GENNAIO 2015-DIC.2015.LIQUIDAZ A SALDO:DD 396/398 del 18.3.16 e 493 del 6.4.16.
Importo aggiudicato: € 67584.00
Somme liquidate: € 65720.16
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PLMSNT72L52F952C
    CF: PLMSNT72L52F952C
  • Dott.ssa Francesca GATTI
    CF: GTTFNC82D52F952T
  • PRSTZN73M43F027F
    CF: PRSTZN73M43F027F
  • Dott.ssa Francesca GATTI
    CF: GTTFNC82D52F952T
  • PLMSNT72L52F952C
    CF: PLMSNT72L52F952C
  • PRSTZN73M43F027F
    CF: PRSTZN73M43F027F
CIG: Z421C9D851
Oggetto: CONVENZIONE PER CURA SOCCORSO E RIABILITAZIONE AVIFAUNA SELVATICA RINVENUTA FERITA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CRAS VANZAGO ONLUS
    CF: 93546850152
  • ASSOCIAZIONE CRAS VANZAGO ONLUS
    CF: 93546850152
CIG: ZCD1C9A58A
Oggetto: CONVENZIONE RIFUGIO MILETTA PER SOCCORSO DEGENZA E CURA FAUNA SELVATICA RINVENUTA IN PROVINCIA DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIFUGIO MILETTA
    CF: 94070470037
  • RIFUGIO MILETTA
    CF: 94070470037
CIG: Z901CA09C6
Oggetto: SERVIZIO RIPRISTINO E VERIFICA TABELLAZIONE
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA PAVAN DAVIDE
    CF: 01901980035
  • AZIENDA AGRICOLA PAVAN DAVIDE
    CF: 01901980035
CIG: ZE51CC6FE8
Oggetto: CONVENZIONE BIENNALE CON LE ASSOCIAZIONI PISCATORIE E RECUPERO FAUNA ITTICA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D.P.S. FIPSAS CAGEP
    CF: 94040740030
  • ARCIPESCA - SEZIONE DI NOVARA
    CF: 94037470039
  • UNPEM
    CF: 94049310033
  • A.S.D.P.S. FIPSAS CAGEP
    CF: 94040740030
  • ARCIPESCA - SEZIONE DI NOVARA
    CF: 94037470039
  • UNPEM
    CF: 94049310033
CIG: ZA2176A5FA
Oggetto: LOTTO 2: CIG ZA2176A5FA - LOTTO 4: CIG Z84176A4C1 - NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE ISTITUZIONALE E DELLA COMUNICAZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - PERIODO 2016/2018
Importo aggiudicato: € 5335.00
Somme liquidate: € 4445.30
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: Z84176A4C1
Oggetto: LOTTO 2: CIG ZA2176A5FA - LOTTO 4: CIG Z84176A4C1 - NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE ISTITUZIONALE E DELLA COMUNICAZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - PERIODO 2016/2018
Importo aggiudicato: € 3540.00
Somme liquidate: € 2949.80
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: Z36171895B
Oggetto: ADESIONE OFFERTA TELEFONIA MOBILE RICARICABILE MEPA DENOMINATA TIM TO POWER PLUS.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 481.14
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 01-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: 64477725C6
Oggetto: ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI UNA SOLUZIONE INFORMATICA GESTIONE SERVIZI FINANZIARI.
Importo aggiudicato: € 32258.00
Somme liquidate: € 32258.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZB115EBFF9
Oggetto: ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO E RELATIVE CERTIFICAZIONI PER POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 909.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 10-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. NOVARA
    CF: 80011930031
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. NOVARA
    CF: 80011930031
CIG: ZAB199692D
Oggetto: REALIZZAZIONE TESSERINI PER PROFESSIONI TURISTICHE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIAGRAPHICS SAS
    CF: 01755640032
  • MEDIAGRAPHICS SAS
    CF: 01755640032
CIG: Z4A1B7D94A
Oggetto: ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 709.00
Somme liquidate: € 709.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. NOVARA
    CF: 80011930031
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. NOVARA
    CF: 80011930031
CIG: ZCE189036B
Oggetto: SISTEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE - ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA TRAMITE MEPA - APICE SRL DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 580.55
Somme liquidate: € 580.50
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 06-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APICE SRL DI NOVARA
    CF: 01330580034
  • APICE SRL DI NOVARA
    CF: 01330580034
CIG: Z561C7D60F
Oggetto: SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELLA PROVINCIA DI NOVARA PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6484.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 07-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z02214F5F6
Oggetto: ACQUISTO ON LINE DA MAGGIOLI EDITORE SPA DEL VOLUME IL NUOVO CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI
Importo aggiudicato: € 52.90
Somme liquidate: € 52.90
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZA321563BC
Oggetto: FORNITURA TONER PER STAMPANTE HP COLOR LASER JET CP2025 DITTA OFFICE DEPOT SRL DI MILANO
Importo aggiudicato: € 414.65
Somme liquidate: € 414.65
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZAC2156EFC
Oggetto: STAMPA N. 600 BIGLIETTI DA VISITA A COLORI PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ADDETTO STAMPA DITTA TIPOLITOGRAFIA LA GRAFICA DI BELLINZAGO NOVARESE (NO)
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA LA GRAFICA SRL DI BOVIO CLAUDIO DI BELLINZAGO NOVARESE
    CF: 02091210035
  • TIPOGRAFIA LA GRAFICA SRL DI BOVIO CLAUDIO DI BELLINZAGO NOVARESE
    CF: 02091210035
CIG: Z602157012
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO (CANCELLERIA, TIMBRI E CARTA FORMATO A4) DITTA OFFICE DEPOT SRL DI MILANO
Importo aggiudicato: € 98.60
Somme liquidate: € 98.60
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z4B2052B43
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO POR IL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 8457.00
Somme liquidate: € 8457.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TRABALDO GINO SRL
    CF: 01390890026
  • FRANZESE ARTICOLI MILITARI
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • FRANZESE ARTICOLI MILITARI
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • TRABALDO GINO SRL
    CF: 01390890026
CIG: Z692184A01
Oggetto: FORNITURA LAMPADE FRONTALI E PILE RICARICABILI PER RADIO RICETRASMITTENTI PER LA POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 423.00
Somme liquidate: € 423.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 09-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIOMANIA DI MARIETTA GABRIELLA
    CF: MRTGRL61B67F952T
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
  • RADIOMANIA DI MARIETTA GABRIELLA
    CF: MRTGRL61B67F952T
CIG: ZDE212F655
Oggetto: ASSTENZA TECNICA SOFTWARE CONCILIA SANZIONI CDS E AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 1096.00
Somme liquidate: € 1096.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z8921008ES
Oggetto: ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO IN CONVENZIONE CONSIP DI N. 1 AUTOVETTURA GIULIETTA
Importo aggiudicato: € 16315.00
Somme liquidate: € 16315.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FCA FLEET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
  • FCA FLEET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
CIG: ZBE207E7EB
Oggetto: FORNITURA AUTOMEZZO PICK UP PER POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 32750.00
Somme liquidate: € 32750.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BORGO AGNELLO SPA
    CF: 00574710034
  • ARIS SPA
    CF: 00495840019
  • AUTOTORINO SPA
    CF: 10024610155
  • IDEA DUE SRL
    CF: 07836760012
  • ASTRA SPA
    CF: 00111810032
  • FERRARIS RAG GIUSEPPE SRL
    CF: 02165250032
  • ABLONDI SPA
    CF: 04161820966
  • OMCAR SRL
    CF: 00490330032
  • CLERICI SRL
    CF: 02026710034
  • BORGO AGNELLO SPA
    CF: 00574710034
CIG: ZB2214E12
Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA POLIZIA PROVINCIALE E TENCINI FUNZIONE CACCIA E PESCA
Importo aggiudicato: € 1397.00
Somme liquidate: € 1397.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEM GROUP SRLSU
    CF: 07727390721
  • FRANZESE DI MARINO IVANA
    CF: 02081430031
  • FRANZESE DI MARINO IVANA
    CF: 02081430031
  • IDEM GROUP SRLSU
    CF: 07727390721
CIG: ZF82140807
Oggetto: SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELLA PROVINCIA PER IL PERIODO 01/01/2018 - 30/12/2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4756.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z092180ECB
Oggetto: FORNITURA ACCESSORI KIT PILE PER UTILIZZO TERMOCAMERA
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
CIG: ZB62144899
Oggetto: ACCESSORI PER TERMOCAMERA
Importo aggiudicato: € 479.00
Somme liquidate: € 479.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
CIG: ZCC21802A4
Oggetto: FORNITURA GUANTI IN LATTICE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
  • FERRAMENTA HERTZ
    CF: 01980820169
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
CIG: Z2E1FFD389
Oggetto: ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER IL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE CON CONSEGUENTE PERMUTA DI MATERIALE .
Importo aggiudicato: € 6461.00
Somme liquidate: € 6461.48
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
CIG: Z60215FC47
Oggetto: ACQUISTO CONTRASSEGNI PER PREPARAZIONI TASSIDERMICHE
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA TIMBRIFICIO GRAFICA NOVARESE
    CF: CRPNDR77R24D872J
  • TIPOGRAFIA TIMBRIFICIO GRAFICA NOVARESE
    CF: CRPNDR77R24D872J
CIG: ZA3215FBB5
Oggetto: aCQUISTO DISTINTIVI IDENTIFICATIVI GUARDIE VOLONTARIE
Importo aggiudicato: € 504.50
Somme liquidate: € 504.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIEMME PROMO SAS
    CF: 01369870037
  • FRANZESE DI MARINO IVANA
    CF: 02081430031
  • GIEMME PROMO SAS
    CF: 01369870037
CIG: ZB220E9D68
Oggetto: aCQUISTO FASCETTE INAMOVIBILI DI IDENTIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZIBONI TECNOFAUNA SRL
    CF: 02959720166
  • ZIBONI TECNOFAUNA SRL
    CF: 02959720166
CIG: Z3D2134C5C
Oggetto: ACQUISTO TABELLE PERIMETRALI PER ZONE DIVIETO
Importo aggiudicato: € 843.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMAR
    CF: 00924750532
  • ILCATARGHE SRL
    CF: 00495891202
  • SEMAR
    CF: 00924750532
CIG: ZCB216482E
Oggetto: ACQUISTO TORCE RICARICABILI
Importo aggiudicato: € 201.00
Somme liquidate: € 201.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JANNI CESCHI SRL
    CF: 00490560034
  • JANNI CESCHI SRL
    CF: 00490560034
CIG: Z15215E038
Oggetto: FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO GEV
Importo aggiudicato: € 1568.00
Somme liquidate: € 1568.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANZESE DI MARINO IVANA
    CF: 02081430031
  • FRANZESE DI MARINO IVANA
    CF: 02081430031
CIG: Z1B20E5F23
Oggetto: SERVIZIO VERIFICA RIPRISTINO TABELLAZIONI
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA PAVAN DAVIDE
    CF: 01901980035
  • AZIENDA AGRICOLA PAVAN DAVIDE
    CF: 01901980035
CIG: ZCC2130612
Oggetto: CONVENZIONE RECUPERO DEGENZA, CURA E RIABILITAZIONE FAUNA SELVATICA
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIFUGIO MILETTA
    CF: 94070470037
  • RIFUGIO MILETTA
    CF: 94070470037
CIG: ZE521BF07A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER FUNZIONE CACCIA PESCA
Importo aggiudicato: € 899.84
Somme liquidate: € 899.84
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z4021BF020
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI IGIENE PER FUNZIONE CACCIA E PESCA
Importo aggiudicato: € 202.58
Somme liquidate: € 202.58
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z4B21B95F2
Oggetto: FORNITURA KIT PRONTO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 119.97
Somme liquidate: € 119.97
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z982160191
Oggetto: SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO GIOVANI
Importo aggiudicato: € 4375.00
Somme liquidate: € 4375.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AGENZIA FORMATIVA FINIS TERRAE
    CF: 01950210037
  • ENAIP SRL
    CF: 97502540012
  • AGENZIA FORMATIVA FINIS TERRAE
    CF: 01950210037
  • ENAIP SRL
    CF: 97502540012
CIG: Z8F2652873
Oggetto: SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELLA PROVINCIA DI NOVARA PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 5968.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z3E211F47C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DITTA ALKIMIE SRL DI GROTTAFERRATA (RM)
Importo aggiudicato: € 246.15
Somme liquidate: € 246.15
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 08-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALKIMIE SRL
    CF: 11861041009
  • ALKIMIE SRL
    CF: 11861041009
CIG: Z832233286
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NOVARSETI VIAGGI N. 2018/0000003/FT DEL 31/01/2018 PER VIAGGIO A ROMA DEL PRESIDENTE MATTEO BESOZZI IN DATA 24/01/2018
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z74229747D
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NOVARSETI VIAGGI N. 2018/00000026/FT DEL 28/02/2018 PER VIAGGIO DEL PRESIDENTE BESOZZI A ROMA IN DATA 4- 5/02/2018 E 20-21/02/2018
Importo aggiudicato: € 341.80
Somme liquidate: € 341.80
Tempi di completamento: dal 04-02-2018 al 05-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: ZA422B08A2
Oggetto: ACQUISTO SET CARTUCCE PER STAMPANTE FAX HP OFFICE JET DALLA DITTA OFFICE DEPOT SRL DI MILANO
Importo aggiudicato: € 64.70
Somme liquidate: € 64.70
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 14-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z5A22C3A34
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO DI PRESIDENZA DITTA NATALI SRL DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 27.27
Somme liquidate: € 27.27
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 21-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NATALI S.R.L.
    CF: 01744410034
  • NATALI S.R.L.
    CF: 01744410034
CIG: Z1F22D77A9
Oggetto: FORNITURA DI TONER NERO PER STAMPANTE DITTA ALKIMIE SRL DI GROTTAFERRATA (RM)
Importo aggiudicato: € 167.68
Somme liquidate: € 167.68
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 05-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALKIMIE SRL
    CF: 11861041009
  • ALKIMIE SRL
    CF: 11861041009
CIG: Z2022F6711
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DITTA ALKIMIE SRL DI GROTTAFERRATA (RM)
Importo aggiudicato: € 31.34
Somme liquidate: € 31.34
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 11-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALKIMIE SRL
    CF: 11861041009
  • ALKIMIE SRL
    CF: 11861041009
CIG: Z1E2465884
Oggetto: FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE DITTA ALKIMIE SRL DI GROTTAFERRATA (RM)
Importo aggiudicato: € 167.68
Somme liquidate: € 167.68
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALKIMIE SRL
    CF: 11861041009
  • ALKIMIE SRL
    CF: 11861041009
CIG: ZA324D17AC
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018/0000255/FT DEL 31/8/18 EMESSA DA NOVARSETI VIAGGI SRL DI NOVARA PER IL VIAGGIO A ROMA DEL PRESIDENTE BESOZZI DEL 28/8/19
Importo aggiudicato: € 169.90
Somme liquidate: € 169.90
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 13-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: ZC2252CC1A
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018/0000324/FT EMESSA DALLA DITTA NOVARSETI VIAGGI SRL DI NOVARA PER IL VIAGGIO A ROMA DEL PRESIDENTE BESOZZI IN DATA 6-7 E 19/09/18
Importo aggiudicato: € 276.00
Somme liquidate: € 276.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 05-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: ZAB25E0685
Oggetto: FORNITURA DI DUE FASCE BLU PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI DALLA DITTA FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI PAOLO MAGLIETTA DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANZESE ARTICOLI MILITARI
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • FRANZESE ARTICOLI MILITARI
    CF: MRNVNI56R65F952E
CIG: ZD225F1ABD
Oggetto: SOGGIORNO DEL NEO-PRESIDENTE FEDERICO BINATTI PRESSO HOTEL ADRIANO DI ROMA IN DATA 20/11/18 IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE ORGANIZZATA DA U.P.I. NAZIONALE PER I PRESIDENTI DI PROVINCIA
Importo aggiudicato: € 136.73
Somme liquidate: € 136.73
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 03-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAI S.P.A.
    CF: 00926001009
  • GAI S.P.A.
    CF: 00926001009
CIG: ZF7261D8EC
Oggetto: BIGLIETTO FERROVIARIO PER VIAGGIO A ROMA DEL 20 E 21 NOVEMBRE 2018 DEL NEO PRESIDENTE BINATTI EMESSO DA NOVARSETI VIAGGI SRL DI NOVARA IN OCCASIONE DELLA CONVOCAZIONE DI U.P.I. NAZIONALE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE PRESIDENTI DI PROVINCIA IN DATA 21/11/
Importo aggiudicato: € 184.00
Somme liquidate: € 184.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z8D2648FF0
Oggetto: MAZZO DI FIORI PER LA CERIMONIA DEL SANTO PATRONO DI NOVARA IN DATA 22/01/19 DALLA DITTA ALESSANDRO FIORI DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 45.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSEPPA NATALINA & C.
    CF: 01053350037
  • ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSEPPA NATALINA & C.
    CF: 01053350037
CIG: Z2F2649113
Oggetto: FORNITURA DI BENI MATERIALI DI CONSUMO (CARTUCCE STAMPANTI E CANCELLERIA) DALLA DITTA OFFICE DEPOT SRL DI MILANO
Importo aggiudicato: € 506.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZD22114D7F
Oggetto: SPESE DIVERSE DEL SETTORE ISTITUZIONALE PER MAZZO DI FIORI E CORONE ALLORO: FATTURE DELLA DITTA ALESSANDRO FIORI N. 3 DEL 22/1/18, N. 11 DEL 25/4/18 N. 14 DEL 2/6/18 N. 22 DEL 4/11/18
Importo aggiudicato: € 277.26
Somme liquidate: € 277.26
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSEPPA NATALINA & C.
    CF: 01053350037
  • ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSEPPA NATALINA & C.
    CF: 01053350037
CIG: ZCE256F725
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI PRESIDENTE PROVINCIA DI NOVARA.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA ITALGRAFICA SRL
    CF: 00580690030
  • TIPOLITOGRAFIA ITALGRAFICA SRL
    CF: 00580690030
CIG: Z8A250C316
Oggetto: TAGLIANDO MANUTENZIONE FIAT FULLBACK TARGATO FL249RL IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 548.00
Somme liquidate: € 548.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGO AGNELLO SPA
    CF: 00574710034
  • BORGO AGNELLO SPA
    CF: 00574710034
CIG: Z182499B3D
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 9016.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TRABALDO GINO SRL
    CF: 01390890026
  • TRABALDO GINO SRL
    CF: 01390890026
CIG: Z0F246576A
Oggetto: ESEERCITAZIONI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 783.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. NOVARA
    CF: 80011930031
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. NOVARA
    CF: 80011930031
CIG: ZA42264868
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA CONCILIA
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z0725F5E95
Oggetto: FORNITURA SACCHI IN PLASTICA PER LA POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ERREPACK SRL
    CF: 06647331211
  • ERREPACK SRL
    CF: 06647331211
CIG: Z9A2672C33
Oggetto: ACQUISTO TESTI PER POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z652672AA9
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTE PER COMPUTER PORTATILE
Importo aggiudicato: € 254.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ZEMA
    CF: 04179650249
  • ZEMA
    CF: 04179650249
CIG: ZD325B68DB
Oggetto: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILE PER POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 428.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BELLUCCI SPA TORINO
    CF: 02044780019
  • BELLUCCI SPA TORINO
    CF: 02044780019
CIG: ZE525C6D9C
Oggetto: ACQUISTO FARI DA RICERCA E LAMPADE DI RICAMBIO PER POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 617.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ZIBONI TECNOFAUNA SRL
    CF: 02959720166
  • ZIBONI TECNOFAUNA SRL
    CF: 02959720166
CIG: ZA125EF7F6
Oggetto: ACQUISTI BENI DI CONSUMO POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 918.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z931D19DF3
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER RILIEVI STRUMENTALI ED ESAME PROGETTI IN AMBITO IDROGEOLIGICO-IDRAULICO, ESTRATTIVO ED AMBIENTALE.
Importo aggiudicato: € 23644.39
Somme liquidate: € 23644.39
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    CAMBULI PAOLO
    CF: 01265550911
     
    STUDIO TECNICO ASSOCIATO GABRIELE-ODETTO-NOASCONO INGEGNERI HYDROGEOS
    CF: 08462870018
     
    SERTEC SRL ENGINEERING CONSULTING
    CF: 00495550014
     
  • Raggruppamento:
    ALIVERTI MICHELANGELO
    CF: 02244650186
     
    BARBIERI GIOVANNI
    CF: 02062690181
     
    LOMBARDINI FEDERICO
    CF: 02571270186
     
    LOMBARDINI CLAUDIO
    CF: 00821770187
     
  • Raggruppamento:
    BUTTI MARCO
    CF: 01359380068
     
    SERRA FRANCESCO
    CF: 00827350190
     
    STEVANIN MARIO
    CF: 12327240151
     
    MMI SRL
    CF: 04198500961
     
  • Raggruppamento:
    CAGNOLI MICHELE
    CF: 02557350028
     
    CHIAPPINO CLAUDIA
    CF: 10394030018
     
    ZANOLETTI ENRICO
    CF: 02118480025
     
  • Raggruppamento:
    CERRI PAOLA
    CF: 01581680038
     
    GEOFORM ASSOCIATI S.A.
    CF: 00564300077
     
    DUEGIELLE SRL
    CF: 02188700039
     
  • RDBSTUDIO GEOLOGI ASSOCIATI DI RICCABONE E DE BORTOLI
    CF: 01364680056
  • ROGATE PETRA
    CF: RGTPTR66H49F952R
  • VIVIANI CLAUDIO
    CF: VVNCLD66A05F952B
  • Raggruppamento:
    CERRI PAOLA
    CF: 01581680038
     
    GEOFORM ASSOCIATI S.A.
    CF: 00564300077
     
    DUEGIELLE SRL
    CF: 02188700039
     
CIG: Z4E25EF729
Oggetto: ACQUISTO DISTANZIOMETRO LASER MT 110 PER POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HOFFMAN ITALIA SPA
    CF: 03792250288
  • HOFFMAN ITALIA SPA
    CF: 03792250288
CIG: ZEC232A695
Oggetto: SERVIZIO DI TELEASSISTENZA MAGGIOLI SPA CONCILIA
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 03-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZBD25EA358
Oggetto: MANUTENZIONE E TAGLIANDO GOMMONE CAPELLI
Importo aggiudicato: € 752.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CANTIERE NAUTICO MAGNOLER PAOLO - CASTELLETTO T.
    CF: 01480200037
  • CANTIERE NAUTICO MAGNOLER PAOLO - CASTELLETTO T.
    CF: 01480200037
CIG: Z1E26739D7
Oggetto: FORNITURA FONDINE PER ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MAGLIETTA PAOLO
    CF: MGLPLA57M15A479G
  • FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MAGLIETTA PAOLO
    CF: MGLPLA57M15A479G
CIG: ZF1229E1AD
Oggetto: ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI MULTIMEDIALE DI OPEN SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 04-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SFTWARE MEDIA SRL
    CF: 03631140278
  • OPEN SFTWARE MEDIA SRL
    CF: 03631140278
CIG: Z9B26712FA
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UNA GABBIA PER CATTURA CINGHIALI
Importo aggiudicato: € 1510.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ZIBONI TECNOFAUNA SRL
    CF: 02959720166
  • ZIBONI TECNOFAUNA SRL
    CF: 02959720166
CIG: Z8C26711E0
Oggetto: FORNITURA COPERTURA PER CONSOLLE GOMMONE IN DOTAZIONE POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO MAGNOLER PAOLO - CASTELLETTO T.
    CF: 01480200037
  • CANTIERE NAUTICO MAGNOLER PAOLO - CASTELLETTO T.
    CF: 01480200037
CIG: Z9425E983C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EQUIPAGGIAMENTO PER IL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 985.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
CIG: Z43260D1AF
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIA E CUSTODIA ARMI
Importo aggiudicato: € 449.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
CIG: ZB825A88E5
Oggetto: FORNITURA DI PISTOLE PER IL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE CON CONSEGUENTE PERMUTA DI MATERIALE
Importo aggiudicato: € 3808.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
CIG: Z65266A35B
Oggetto: ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI UN TABLET PER I SERVIZI PROVINCIALI CHE UTILIZZANO IL DRONE
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASA COMPUTER SRL NOVARA
    CF: 00465690030
  • ASA COMPUTER SRL NOVARA
    CF: 00465690030
CIG: Z49260D157
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO TRAMITE MEPA PER L'ATTIVITA'DELLA VIGILANZA VENATORIA
Importo aggiudicato: € 1944.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ZIBONI TECNOFAUNA SRL
    CF: 02959720166
  • ZIBONI TECNOFAUNA SRL
    CF: 02959720166
CIG: 78025D429A
Oggetto: ACQUISTO CORRENTOMETRO TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 1212.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SCUBLA SRL
    CF: 00540710308
  • SCUBLA SRL
    CF: 00540710308
CIG: Z22264430E
Oggetto: FORNITURA TARGHE IDENTIFICATIVE
Importo aggiudicato: € 663.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TIPOGRAFIA TIMBRIFICIO GRAFICA NOVARESE
    CF: CRPNDR77R24D872J
  • TIPOGRAFIA TIMBRIFICIO GRAFICA NOVARESE
    CF: CRPNDR77R24D872J
CIG: ZB7264B1CF
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN DRONE E RELATIVO CORSODA UTILIZZARE PER RILEVAMENTI TERRITORIALI
Importo aggiudicato: € 3917.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BIZ MODEL DISTRIBUTION SRL
    CF: 02064990183
  • BIZ MODEL DISTRIBUTION SRL
    CF: 02064990183
CIG: ZEF24B9A2A
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI RENDICONTAZIONE RELATIVA AL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA CULTURALE "URBAN SKETCHERS NEL NOVARESE".
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALERIO CIPOLLI
    CF: CPLVLR67A18G388T
  • VALERIO CIPOLLI
    CF: CPLVLR67A18G388T
CIG: Z8323AADC7
Oggetto: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE "URBAN SKETCHERS NEL NOVARESE" AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA.
Importo aggiudicato: € 16393.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATL DELLA PROVINCIA DI NOVARA
    CF: 94031260030
  • ATL DELLA PROVINCIA DI NOVARA
    CF: 94031260030
CIG: ZDC2660B1A
Oggetto: INIZIATIVE A FAVORE DEL TERRITORIO, DEI GIOVANI E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. SPETTACOLO TEATRALE "IL SENTIERO DEL PADRE".
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVITA' - DAVIDE GIANDRINI
    CF: GNDDVD71D28L872J
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVITA' - DAVIDE GIANDRINI
    CF: GNDDVD71D28L872J
CIG: Z3D2661436
Oggetto: INIZIATIVE A FAVORE DEL TERRITORIO, DEI GIOVANI E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. REALIZZAZIONE FILMATO"LA LEGGENDA 'D SAN GAVDENSI"
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE "TURISMO & CULTURA" - CREPALDI SILVANO
    CF: CRPSVN50B03F952S
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE "TURISMO & CULTURA" - CREPALDI SILVANO
    CF: CRPSVN50B03F952S
CIG: Z0A266792E
Oggetto: INIZIATIVE A FAVORE DEL TERRITORIO, DEI GIOVANI E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. REALIZZAZIONE PROGETTO FORMATIVO PER AMMINISTRATORI E ASSOCIAZIONI DELLA PROVINCIA DI NOVARA.
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATL DELLA PROVINCIA DI NOVARA
    CF: 94031260030
  • ATL DELLA PROVINCIA DI NOVARA
    CF: 94031260030
CIG: Z5C268553D
Oggetto: INIZIATIVE A FAVORE DEL TERRITORIO, DEI GIOVANI E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ORGANIZZAZIONE DI UN CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN FILMATO SULLA PROVINCIA DI NOVARA.
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO LOCO DI NOVARA
    CF: 01893130037
  • PRO LOCO DI NOVARA
    CF: 01893130037
CIG: Z3126520C3
Oggetto: ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO VARIO PER GEV
Importo aggiudicato: € 842.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MAGLIETTA PAOLO
    CF: MGLPLA57M15A479G
  • FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MAGLIETTA PAOLO
    CF: MGLPLA57M15A479G
CIG: Z2C2665F0C
Oggetto: INIZIATIVE A FAVORE DEL TERRITORIO, DEI GIOVANI E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ACQUISIZIONE MATERIALE PER ATTIVITA' SPORTIVE.
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIESPORT DI MAURO ERALDO
    CF: MRARLD57H30F952H
  • TRIESPORT DI MAURO ERALDO
    CF: MRARLD57H30F952H
CIG: Z1B25D0DE3
Oggetto: ACQUISTO MUNTAIN BIKE TRAMITE MEPA PER GEV
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VOLLEY & SPORT SRL
    CF: 08552720016
  • VOLLEY & SPORT SRL
    CF: 08552720016
CIG: ZE1265221E
Oggetto: FORNITURA DISTINTIVI CON VELCRO PER GEV
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIEMME PROMO SAS
    CF: 01369870037
  • GIEMME PROMO SAS
    CF: 01369870037
CIG: Z3D25B7E32
Oggetto: ACQUISTO BINOCOLI PER GEV
Importo aggiudicato: € 659.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: CLTGPP73S03C351D
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: CLTGPP73S03C351D
CIG: Z9B260D1DF
Oggetto: SERVIZIO TABELLAZIONE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AZIENDA AGRICOLA PAVAN DAVIDE
    CF: 01901980035
  • AZIENDA AGRICOLA PAVAN DAVIDE
    CF: 01901980035
CIG: Z3C265D145
Oggetto: CONVENZIONE GESTIONE ZRC CARPIGNANO FARA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATCNO2 SESIA
    CF: 94028240037
  • ATCNO2 SESIA
    CF: 94028240037
CIG: Z4B265D164
Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA DENOMINATA "GHEMME"
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATCNO2 SESIA
    CF: 94028240037
  • ATCNO2 SESIA
    CF: 94028240037
CIG: Z83265D1C7
Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA ZRC VALLE ARBOGNA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.I.D.C.-SEZIONE PROVINCIALE DI NOVARA
    CF: 80014290037
  • F.I.D.C.-SEZIONE PROVINCIALE DI NOVARA
    CF: 80014290037
CIG: ZDE265D19E
Oggetto: CONVENZIONE ZRC TRECATE-OLENGO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.I.D.C.-SEZIONE PROVINCIALE DI NOVARA
    CF: 80014290037
  • F.I.D.C.-SEZIONE PROVINCIALE DI NOVARA
    CF: 80014290037
CIG: Z18265D25A
Oggetto: CONVENZIONE CON IL CRAS RIFUGIO MILETTA PER IL RECU SOCCORSO ECURA E DEGENZA ANIMALI FERITI RINVENUTI SUL TERRITORIOPERO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 14-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIFUGIO MILETTA
    CF: 94070470037
  • RIFUGIO MILETTA
    CF: 94070470037
CIG: ZC21DB41B6
Oggetto: CONVENZIONE BIENNALE PER GESTIONE ZRC VALLE ARBOGNA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 01-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.I.D.C.-SEZIONE PROVINCIALE DI NOVARA
    CF: 80014290037
  • F.I.D.C.-SEZIONE PROVINCIALE DI NOVARA
    CF: 80014290037
CIG: Z0D2638802
Oggetto: ACQUISTI VARI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 355.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z9822D6259
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'ENAIP DI ARONA PER REALIZZAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GUIDE TURISTICHE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 27-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENAIP SRL
    CF: 97502540012
  • ENAIP SRL
    CF: 97502540012
CIG: Z0F25FE80B
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GUIDE TURISTICHE AFFIDAMENTO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ENAIP SRL
    CF: 97502540012
  • ENAIP SRL
    CF: 97502540012
CIG: Z3B24F0D18
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 2361.65
Somme liquidate: € 938.35
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • POSTEL
    CF: 04839740489
  • POSTEL
    CF: 04839740489
CIG: Z49145F4D2
Oggetto: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 - ADESIONE
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18583.43
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z8014E4589
Oggetto: SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 6807.00
Somme liquidate: € 6406.67
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
CIG: Z3B1C3D027
Oggetto: Servizio fornitura e manutenzione pneumatici dei veicoli di proprietà della provincia di novara
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8319.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARATI GOMME SNC DI ARATI MARIO & C
    CF: 01406790038
  • ARATI GOMME SNC DI ARATI MARIO & C
    CF: 01406790038
CIG: ZDF1B22E28
Oggetto: Servizio di manutenzione dei mezzi di proprietà dell'ente
Importo aggiudicato: € 36400.00
Somme liquidate: € 36384.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
  • PREBIANCA AUTOFFICINA SAS
    CF: 02126010031
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
CIG: ZAE1A28C67
Oggetto: Consultazione telematica alle banche dati - acquisto tramite mepa
Importo aggiudicato: € 3210.00
Somme liquidate: € 3209.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUVER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUVER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z40184D2C0
Oggetto: Noleggio 2 fotocopiatori digitali multifunzione - adesione alla convenzione consip apparecchiature multifunzione 24 - lotto 2
Importo aggiudicato: € 4736.00
Somme liquidate: € 3946.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: Z551C39C55
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ED INCARICO RSPP
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 6900.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AP GROUP SRL
    CF: 11161550154
  • ANDREA TRIVI
    CF: TRVNDR67R13F952W
  • AP GROUP SRL
    CF: 11161550154
CIG: ZF31AAE9B7
Oggetto: SORVEGLIANZA SANITARIA - ATTO AGGIUNTIVO
Importo aggiudicato: € 1221.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
CIG: 6798697E3C
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 113430.00
Somme liquidate: € 65059.80
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • QUI! GROUP SPA
    CF: 03105300101
  • QUI! GROUP SPA
    CF: 03105300101
CIG: Z5A1D441D1
Oggetto: ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' MUTUI PATRIMONIO CONTROLLO DI GESTIONE - TRIENNIO 2017-2019
Importo aggiudicato: € 33900.00
Somme liquidate: € 22600.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZF41D4375C
Oggetto: DELIBERE DETERMINE RILEVAZIONE PRESENZE ALBO PRETORIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE 2017.
Importo aggiudicato: € 18855.00
Somme liquidate: € 18855.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADS SPA BOLOGNA
    CF: 00890370372
  • ADS SPA BOLOGNA
    CF: 00890370372
CIG: Z681DAEBAF
Oggetto: TIM TELECOM COLLEGAMENTO TIMBRATORE VIGNALE.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 165.23
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z8C1FF21EA
Oggetto: FORNITURA PC PORTATILI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - PC PORTATILI E TABLET 1
Importo aggiudicato: € 890.70
Somme liquidate: € 489.88
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    INFORDATA SPA - LATINA
    CF: 00929440592
     
    BELLUCCI SPA TORINO
    CF: 02044780019
     
  • Raggruppamento:
    INFORDATA SPA - LATINA
    CF: 00929440592
     
    BELLUCCI SPA TORINO
    CF: 02044780019
     
CIG: Z651DDE4B3
Oggetto: NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI DIGITALI PER I CENTRI PER L'IMPIEGO NOVARA - BORGOMANERO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 2 - PERIODO 2017/2020
Importo aggiudicato: € 7358.00
Somme liquidate: € 3679.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: ZCF209B275
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DI ANTICAMERA E PARCO MACCHINE, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 1095.00
Somme liquidate: € 1095.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: ZF8216C706
Oggetto: SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI RESPONSABILE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AP GROUP SRL
    CF: 11161550154
  • AP GROUP SRL
    CF: 11161550154
CIG: ZA420DB143
Oggetto: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI NOVARA E LUNIVERSITA' PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" PER ATTIVITA' FORMATIVE DI TIPO NORMATIVO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa - Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
    CF: 94021400026
  • Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa - Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
    CF: 94021400026
CIG: Z3C20D3FEE
Oggetto: CORSO FORMAZIONE IN MATERIA DI CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOPOL SRL
    CF: 05812210960
  • INFOPOL SRL
    CF: 05812210960
CIG: Z9420EDDE0
Oggetto: MODULO SOFTWARE TEI TESORERIA INFORMATICA - SIOPE+
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZBF20EDCB8
Oggetto: Certificato SSL professional S/MIME di Classe 2 - Codice MePA QUI-S-MIME-PRO-3Y
Importo aggiudicato: € 76.00
Somme liquidate: € 76.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA SPA CESENA
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA SPA CESENA
    CF: 01742050402
CIG: ZBB21386D5
Oggetto: PRENOTAZIONE BIGLIETTI FERROVIARI PER MISSIONE DEL SGRETARIO GENERALE IN DATA 12.12.2017
Importo aggiudicato: € 187.50
Somme liquidate: € 187.50
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z211E6D956
Oggetto: FORNITURA GAS METANO PER AUTOMEZZI PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 199.15
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMAN DI FIZZOTTI & C. SNC
    CF: 00144090032
  • SMAN DI FIZZOTTI & C. SNC
    CF: 00144090032
CIG: ZAA211FC06
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO WIFI SALA CONSIGLIO PROVINCIALE.
Importo aggiudicato: € 390.75
Somme liquidate: € 390.75
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZADEA SRL NOVARA
    CF: 02409190036
  • ZADEA SRL NOVARA
    CF: 02409190036
CIG: Z90212417E
Oggetto: FORNITURA PC TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 15 - LOTTO 2.
Importo aggiudicato: € 5988.80
Somme liquidate: € 5988.80
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 06-08-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITALWARE SRL - ROMA
    CF: 02102821002
  • ITALWARE SRL - ROMA
    CF: 02102821002
CIG: 7019412A05
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6 - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 43500.00
Somme liquidate: € 40472.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 16-02-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
CIG: ZB82146E65
Oggetto: ACQUISTO LICENZA SOFTWARE DI BACKUP TRAMITE MEPA-CONSIP
Importo aggiudicato: € 232.00
Somme liquidate: € 232.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICT SOLUZIONI E SERVIZI SRL ROMA
    CF: 10886991008
  • ICT SOLUZIONI E SERVIZI SRL ROMA
    CF: 10886991008
CIG: Z36171895B
Oggetto: ADESIONE OFFERTA TELEFONIA MOBILE RICARICABILE MEPA CONSIP DENOMINATA TIM TO POWER PLUS
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1845.77
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 13-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z93216D8E7
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) PER L'ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 2906.25
Somme liquidate: € 2906.25
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • POSTEL
    CF: 04839740489
  • POSTEL
    CF: 04839740489
CIG: Z0722EE5C5
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE PER CONSULTAZIONE TELEMATICA A BANCHE DTI 2018
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 21-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z202498CBA
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI DI BASE IN MODALITA' INTERNET - 2018
Importo aggiudicato: € 1199.00
Somme liquidate: € 1199.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL
    CF: 01718201005
  • ANCITEL
    CF: 01718201005
CIG: ZA2249ADCE
Oggetto: ID 66/2018 – ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELL'INTERA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA DETENUTA DALLA PROVINCIA DI NOVARA NELLA SOCIETA' C.I.M. SPA – PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SULLA GURI E SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE
Importo aggiudicato: € 1482.00
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
CIG: Z1324A7584
Oggetto: ACQUISTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2017 TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 3193.00
Somme liquidate: € 3193.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z24254DC26
Oggetto: ID 85/2018 – ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELL'INTERA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA DETENUTA DALLA PROVINCIA DI NOVARA NELLA SOCIETA' C.I.M. SPA – PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SULLA GURI E SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE
Importo aggiudicato: € 1536.75
Somme liquidate: € 1529.25
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z7325EF84F
Oggetto: ID 103/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI NOVARA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2023 – PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO DEL BANDO DI GARA SULLA GURI E SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE
Importo aggiudicato: € 775.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL
    CF: 01641790702
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL
    CF: 01641790702
CIG: Z16260C97A
Oggetto: INTERVENTO MANUTENTIVO SU AUTOMEZZO TARGATO FR116AM IN DOTAZIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI
Importo aggiudicato: € 243.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRA SPA
    CF: 00111810032
  • ASTRA SPA
    CF: 00111810032
CIG: ZBD2635E39
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6 - LOTTO 1 - ADESIONE ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6478.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
CIG: ZB22666AA7
Oggetto: ID 118/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI NOVARA, NONCHE' DI FORNITURA DEI RELATIVI PEZZI DI RICAMBIO - PROROGA CONTRATTUALE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
CIG: Z6822C858D
Oggetto: PRENOTAZIONE BIGLIETTI FERROVIARI PER MISSIONE A TREVISO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE
Importo aggiudicato: € 203.80
Somme liquidate: € 203.80
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 16-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z24220E42B
Oggetto: ID 118/2017 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA DEL VALORE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI NOVARA NELLA SOCIETA' C.I.M. SPA DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 4882.00
Somme liquidate: € 4882.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 08-08-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DOTT. COMMERCIALISTA LEONE FRANCESCO
    CF: LNEFNC69L28C983K
  • DOTT. COMMERCIALISTA LEONE FRANCESCO
    CF: LNEFNC69L28C983K
CIG: Z0E21B227A
Oggetto: GESTIONE SERVIZIO TELEPASS
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2639.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
CIG: ZC921A24EF
Oggetto: PRENOTAZIONE BIGLIETTI FERROVIARI PER MISSIONE A ROMA DEL SEGRETARIO GENERALE IN DATA 17.01.2018
Importo aggiudicato: € 164.75
Somme liquidate: € 164.75
Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al 16-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: 741592139B
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - 2018
Importo aggiudicato: € 42000.00
Somme liquidate: € 31866.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
CIG: 7684674997
Oggetto: ID 103/2018 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI NOVARA PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z752267026
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE MEPA TIM TO POWER PLUS
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 1086.65
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z9E2231972
Oggetto: INSTALLAZIONE PRESSO LOCALI DELLA PROVINCIA DECENTRATI DI UN TERMINALE PER LA RILEVAZIONE DELLE TIMBRATURE DEL PERSONALE OPERANTE SUL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 831.00
Somme liquidate: € 831.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 13-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTECH SRL - ZOLA PREDOSA (BO)
    CF: 01572681201
  • ARTECH SRL - ZOLA PREDOSA (BO)
    CF: 01572681201
CIG: ZE42267F5C
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ALICE CONCESSIONI PER IL TRIENNIO 2018-2020
Importo aggiudicato: € 18525.00
Somme liquidate: € 6175.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z6D229533A
Oggetto: GESTIONE INFORMATIZZATA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, RILEVAZIONE PRESENZE, ALBO PRETORIO - ASSISTENZA E MANUTENZIONE 2018
Importo aggiudicato: € 15195.00
Somme liquidate: € 13355.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADS SPA BOLOGNA
    CF: 00890370372
  • ADS SPA BOLOGNA
    CF: 00890370372
CIG: ZDF22A818B
Oggetto: SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE PER L’ESERCIZIO 2017.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z3822BDDB3
Oggetto: SISTEMA E-PROCUREMENT E SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2019
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 19800.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z2A22CD2F7
Oggetto: FORNITURA DI UNO SMARTPHONE PER L’UFFICIO STAMPA TRAMITE MEPA - CONSIP
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFO SRL - LAVAGNA (GE)
    CF: 02710090107
  • RAFFO SRL - LAVAGNA (GE)
    CF: 02710090107
CIG: 73877354D5
Oggetto: FORNITURA BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 32120.00
Somme liquidate: € 32120.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z3F2322693
Oggetto: CONSERVAZIONE DIGITALE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI. ATTIVAZIONE CONNETTORE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS SPA BOLOGNA
    CF: 00890370372
  • ADS SPA BOLOGNA
    CF: 00890370372
CIG: Z7E237EA7E
Oggetto: SERVIZI TELEMATICI - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 22-06-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ITIS G. FAUSER DI NOVARA
    CF: 80009550031
  • ITIS G. FAUSER DI NOVARA
    CF: 80009550031
CIG: ZE9240DF3C
Oggetto: AGGIORNAMENTO SISTEMI DI PROTEZIONE, ANTIVIRUS E FIREWALL - FORNITURA TRAMITE MEPA - CONSIP
Importo aggiudicato: € 11307.78
Somme liquidate: € 11307.78
Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 19-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZADEA SRL NOVARA
    CF: 02409190036
  • ZADEA SRL NOVARA
    CF: 02409190036
CIG: ZA32466CAD
Oggetto: FORNITURA BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 35040.00
Somme liquidate: € 20813.76
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: ZE7240F53F
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALLA RETE TELEMATICA DELLA PROVINCIA DI NOVARA. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - CONSIP
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZADEA SRL NOVARA
    CF: 02409190036
  • ZADEA SRL NOVARA
    CF: 02409190036
CIG: ZD9247A54B
Oggetto: RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE PROVINCIALE - ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE E SPOSTAMENTO SUL CLOUD
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTECH SRL - ZOLA PREDOSA (BO)
    CF: 01572681201
  • ARTECH SRL - ZOLA PREDOSA (BO)
    CF: 01572681201
CIG: ZA524876D3
Oggetto: FORNITURA DI UNO SMARTPHONE DUAL SIM TRAMITE MEPA - CONSIP
Importo aggiudicato: € 157.39
Somme liquidate: € 157.39
Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 05-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADPARTNERS SNC - CHIOGGIA (VE)
    CF: 03340710270
  • ADPARTNERS SNC - CHIOGGIA (VE)
    CF: 03340710270
CIG: Z0424F46D3
Oggetto: FORNITURA ADATTATORI DISPLAYPORT-VGA PER IL COLLEGAMENTO TRA PC E MONITOR UFFICI PROVINCIALI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 351.13
Somme liquidate: € 351.13
Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 12-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC - VERONA
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC - VERONA
    CF: 03878640238
CIG: Z4B2614D6B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI PROVINCIALI DIVERSI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 16 - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 16394.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONVERGE SPA - ROMA
    CF: 04472901000
  • CONVERGE SPA - ROMA
    CF: 04472901000
CIG: Z1626284A6
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO RLS
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SERVIZI SRL
    CF: 01248980037
  • API SERVIZI SRL
    CF: 01248980037
CIG: ZE3264A237
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI PROVINCIALI DIVERSI TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA-CONSIP
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATICA.NET SRL
    CF: 04654610874
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • INFORMATICA.NET SRL
    CF: 04654610874
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
CIG: ZE6265C057
Oggetto: FORNITURA LICENZE MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL UPGRADE GOVERNMENT OLP PER UFFICI PROVINCIALI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 910.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZADEA SRL NOVARA
    CF: 02409190036
  • ZADEA SRL NOVARA
    CF: 02409190036
CIG: Z5D2321152
Oggetto: MASTER EXECUTIVE IN EUROPROGETTAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INFOR ELEA
    CF: 06713430012
  • SAA
    CF: 10809720013
  • INFOR ELEA
    CF: 06713430012
  • SAA
    CF: 10809720013
CIG: ZC423EEB07
Oggetto: CORSO FORMAZIONE UTILIZZO TRATTRICI AGRICOLE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 23-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AP GROUP SRL
    CF: 11161550154
  • AP GROUP SRL
    CF: 11161550154
CIG: ZD1232C395
Oggetto: CORSO NUOVO CONTRATTO DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 16-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DASEIN SRL
    CF: 06367820013
  • DASEIN SRL
    CF: 06367820013
CIG: ZD9229C799
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE ED AGGIUNTIVA PER PREPOSTI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 20-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AP GROUP SRL
    CF: 11161550154
  • AP GROUP SRL
    CF: 11161550154
CIG: ZA420DB143
Oggetto: AGGIORNAMANTO FORMATIVO - CONVENZIONE CON UNIVERSITA' PIEMONTE ORIENTALE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 09-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa - Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
    CF: 94021400026
  • Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa - Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
    CF: 94021400026
CIG: Z7E229C59F
Oggetto: CORSO CANTIERI STRADALI - DM 20 MARZO 2013
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 20-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AP GROUP SRL
    CF: 11161550154
  • AP GROUP SRL
    CF: 11161550154
CIG: Z9B22B79E7
Oggetto: CORSO PA AND SOCIAL NETWORK PRESSO LA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 22-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - SNA
    CF: 80006130613
  • SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - SNA
    CF: 80006130613
CIG: Z3F2488B60
Oggetto: FORMAZIONE IN MATERIA DI RISORSE DECENTRATE - PACCHETTO ON LINE
Importo aggiudicato: € 71.98
Somme liquidate: € 71.98
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 23-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZF8216C706
Oggetto: SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E RESPONSABILE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 5175.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AP GROUP SRL
    CF: 11161550154
  • AP GROUP SRL
    CF: 11161550154
CIG: Z1D24FD0F2
Oggetto: FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE SERVIZI AUSILIARI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA)
Importo aggiudicato: € 1337.00
Somme liquidate: € 1337.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: Z7E2440C9E
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI AUSILARI TRAMITE MERCATO ELATTRONICO - MEPA
Importo aggiudicato: € 888.00
Somme liquidate: € 888.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: Z9D23BB7A1
Oggetto: REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 (GDPR). AFFIDAMENTO SERVIZI PER ATTIVITA’ DI VERIFICHE CONFORMITA’ E RPD
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GATE SRL - NOVARA
    CF: 01516010038
  • GATE SRL - NOVARA
    CF: 01516010038
CIG: Z4B21B95F2
Oggetto: KIT DI PRIMO SOCCORSO PER AUTO
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 119.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 22-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZA522D66D5
Oggetto: FORNITURA CARTA A/4
Importo aggiudicato: € 306.00
Somme liquidate: € 306.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 21-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZBD24B647D
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE
Importo aggiudicato: € 138.00
Somme liquidate: € 138.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 28-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z5B24B6587
Oggetto: FORNITURA CARTA E CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 199.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 28-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z8724DA623
Oggetto: FORNITURA BANDIERE DA ESTERNO
Importo aggiudicato: € 262.00
Somme liquidate: € 262.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MAGLIETTA PAOLO
    CF: MGLPLA57M15A479G
  • FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MAGLIETTA PAOLO
    CF: MGLPLA57M15A479G
CIG: Z5024DBB97
Oggetto: FORNITURA AVVISATORI ACUSTICI
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA SNC
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA SNC
    CF: 01531160032
CIG: ZD624F10A2
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE
Importo aggiudicato: € 281.00
Somme liquidate: € 281.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZD024F12F0
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZDC255AB99
Oggetto: FORNITURA CALENDARI E AGENDE 2019
Importo aggiudicato: € 177.00
Somme liquidate: € 177.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 17-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z332598D58
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE
Importo aggiudicato: € 632.00
Somme liquidate: € 632.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 12-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTEMANI SPA
    CF: 01785380161
  • CARTEMANI SPA
    CF: 01785380161
CIG: Z94260FF0C
Oggetto: FORNITURA CARTA E CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 05-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z931D19DF3
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER RILIEVI STRUMENTALI ED ESAME PROGETTI IN AMBITO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO, ESTRATTIVO ED AMBIENTALE.
Importo aggiudicato: € 23644.39
Somme liquidate: € 23576.70
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    SERTEC SRL ENGINEERING CONSULTING
    CF: 00495550014
     
    STUDIO TECNICO ASSOCIATO GABRIELE-ODETTO-NOASCONO INGEGNERI HYDROGEOS
    CF: 08462870018
     
    CAMBULI PAOLO
    CF: 01265550911
     
  • Raggruppamento:
    LOMBARDINI CLAUDIO
    CF: 00821770187
     
    LOMBARDINI FEDERICO
    CF: 02571270186
     
    ALIVERTI MICHELANGELO
    CF: 02244650186
     
    BARBIERI GIOVANNI
    CF: 02062690181
     
  • Raggruppamento:
    MMI SRL
    CF: 04198500961
     
    SERRA FRANCESCO
    CF: 00827350190
     
    STEVANIN MARIO
    CF: 12327240151
     
    BUTTI MARCO
    CF: 01359380068
     
  • Raggruppamento:
    ZANOLETTI ENRICO
    CF: 02118480025
     
    CHIAPPINO CLAUDIA
    CF: 10394030018
     
    CAGNOLI MICHELE
    CF: 02557350028
     
  • Raggruppamento:
    DUEGIELLE SRL
    CF: 02188700039
     
    CERRI PAOLA
    CF: 01581680038
     
    GEOFORM ASSOCIATI S.A.
    CF: 00564300077
     
  • VIVIANI CLAUDIO
    CF: VVNCLD66A05F952B
  • ROGATE PETRA
    CF: RGTPTR66H49F952R
  • RDBSTUDIO GEOLOGI ASSOCIATI DI RICCABONE E DE BORTOLI
    CF: 01364680056
  • Raggruppamento:
    DUEGIELLE SRL
    CF: 02188700039
     
    CERRI PAOLA
    CF: 01581680038
     
    GEOFORM ASSOCIATI S.A.
    CF: 00564300077
     
CIG: ZE11189113
Oggetto: ECOCAVOUR - REALIZZ. E GEST. SITO WEB LOGO STAMPA DI PUBBLICAZIONE E BROCHURE + ORGANIZZ. CONVEGNO FINALE (IMPRESA CARUZZO FRANCO)
Importo aggiudicato: € 5463.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 03-11-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CARUZZO FRANCO
    CF: 01332790052
  • CARUZZO FRANCO
    CF: 01332790052
CIG: Z751131072
Oggetto: AFFIDAMENTO PROGETTI PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO PISTE CICLABILI (STUDIO ARCH. FERRARI E FERRARIS DI NOVARA) 2 incarico
Importo aggiudicato: € 14875.00
Somme liquidate: € 11800.48
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 13-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARCH. LUCIA FERRARIS
    CF: 01536820036
  • ARCH. LUCIA FERRARIS
    CF: 01536820036
CIG: Z6D19072D6
Oggetto: Noleggio fotocopiatore digitale multifunzione - periodo 1/4/2016-31/03/2019
Importo aggiudicato: € 4654.68
Somme liquidate: € 3102.67
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • XEROX S.P.A.
    CF: 00747880151
  • XEROX S.P.A.
    CF: 00747880151
CIG: Z9721C8222
Oggetto: Servizio di supporto tecnico specialistico per l'esame dei progetti in ambito idrogeologico, idraulico ed ambientale.
Importo aggiudicato: € 23644.00
Somme liquidate: € 5892.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 16-02-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    VENDITTI GIORGIO
    CF: VNDGRG83P01F952H
     
    VIVIANI CLAUDIO
    CF: VVNCLD66A05F952B
     
  • Raggruppamento:
    INNOCENTI MARCO VINICIO
    CF: NNCMCV49T15L219E
     
    ANSELMO VIRGILIO
    CF: NSLVGL46M30L219I
     
    ANSELMO FULVIO
    CF: NSLFLV74H12L219Y
     
  • Raggruppamento:
    MMI SRL
    CF: 04198500961
     
    SERRA FRANCESCO
    CF: 00827350190
     
  • Studio GEO sintesi Associazione tra Professionisti
    CF: 09284260016
  • Studio GEO sintesi Associazione tra Professionisti
    CF: 09284260016
CIG: Z1022D38CA
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRANZESE PER LA FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO PER UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED ACQUE.
Importo aggiudicato: € 256.00
Somme liquidate: € 256.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FRANZESE ARTICOLI MILITARI
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • FRANZESE ARTICOLI MILITARI
    CF: MRNVNI56R65F952E
CIG: Z8F23BADF9
Oggetto: ESAMI PER RESPONSABILE TECNICO DELLE REVISIONI PERIODICHE DEI VEICOLI A MOTORE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' AUTO RALLY S.R.L. DI SAN PIETRO MOSEZZO (NO).
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO RALLY SRL
    CF: 01381620036
  • AUTO RALLY SRL
    CF: 01381620036
CIG: ZC2251F852
Oggetto: ABBONAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2019 PER IL SOFTWARE EGAF NECESSARIO ALLA GESTIONE DEGLI ESAMI GESTORE DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE E PERSONE.
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 01-01-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: Z0E24729F2
Oggetto: Materiale di cancelleria e fornitura carta A/4
Importo aggiudicato: € 436.09
Somme liquidate: € 436.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZB22472B02
Oggetto: Prodotti per l'igiene
Importo aggiudicato: € 176.09
Somme liquidate: € 176.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z772472CC1
Oggetto: Materiale informatico
Importo aggiudicato: € 256.99
Somme liquidate: € 256.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z5E25E5F94
Oggetto: Materiale informatico e non sanitario
Importo aggiudicato: € 351.09
Somme liquidate: € 351.09
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z21248D992
Oggetto: STAMPA LIBRETTI NAUTICI PER I NATANTI
Importo aggiudicato: € 498.00
Somme liquidate: € 498.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Eurografica alganon arona srl
    CF: 00392900031
  • Eurografica alganon arona srl
    CF: 00392900031
CIG: Z662604EE9
Oggetto: SERVIZI MINIMI TPL SALDO 2014 CONTRATTI REPP 21977 E 22068 A FAVORE DELLA SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI (S.T.N.)
Importo aggiudicato: € 26918.06
Somme liquidate: € 26918.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STN - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI SRL
    CF: 01629110030
  • STN - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI SRL
    CF: 01629110030
CIG: 68300217A0
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 1^ REPARTO - 2^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 156285.87
Somme liquidate: € 156285.87
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 16-03-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NEOCOS SRL
    CF: 01128640032
  • NEOCOS SRL
    CF: 01128640032
CIG: 683005320A
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 2^ REPARTO - 3^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 185301.00
Somme liquidate: € 177866.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NEOCOS SRL
    CF: 01128640032
  • NEOCOS SRL
    CF: 01128640032
CIG: 68300829F6
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 2^ REPARTO - 4^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 185301.00
Somme liquidate: € 164672.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
     
    RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
     
  • Raggruppamento:
    VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
     
    RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
     
CIG: 6830105CF0
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 3^ REPARTO - 5^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 233830.00
Somme liquidate: € 150992.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
     
    FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
     
  • Raggruppamento:
    ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
     
    FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
     
CIG: 6830143C4C
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 3^ REPARTO - 6^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 282100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: Z071CA52A9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ED ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z781C74259
Oggetto: ID 79/2016 - STRADA PROVINCIALE N. 114 "DI CARCEGNA". DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MURO E BARRIERE STRADALI AL KM 1+000, IN COMUNE DI MIASINO
Importo aggiudicato: € 39847.12
Somme liquidate: € 39296.22
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: Z30192EA7C
Oggetto: ID 13/2016 - STRADA PROVINCIALE N. 14 "DI CASTELLAZZO". LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PONTICELLO AL KM 3+600
Importo aggiudicato: € 36290.00
Somme liquidate: € 35412.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
CIG: ZE11B4A32D
Oggetto: SP 299 VARIANTE FARA SCAVI ARCHEOLOGICI. PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA.
Importo aggiudicato: € 14217.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INTERLINEA S.R.L.
    CF: 01384860035
  • INTERLINEA S.R.L.
    CF: 01384860035
CIG: Z5E216473C
Oggetto: rinnovo licenze informatiche programmi in uso servizio viabilità
Importo aggiudicato: € 1085.00
Somme liquidate: € 1085.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 11-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CDM DOLMEN SRL
    CF: 06965140012
  • CDM DOLMEN SRL
    CF: 06965140012
CIG: Z07213E286
Oggetto: Strade Provinciali Varie. Manutenzione e pulizia delle cunette in tratti saltuari della Provincia.
Importo aggiudicato: € 2821.37
Somme liquidate: € 2821.37
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 29-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
CIG: Z0B21293E
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE SETTORE VIABILITA’ E PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2447.90
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
CIG: ZD42122B9F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 4304.97
Somme liquidate: € 4304.97
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 23-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
CIG: Z0E212264C
Oggetto: Acquisto n.200 delineatori di margine per strade provinciali
Importo aggiudicato: € 1764.00
Somme liquidate: € 1764.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 23-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
CIG: Z7A2077D59
Oggetto: ID 95/2017 - STRADE PROVINCIALI DIVERSE DEL 1° REPARTO. LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TRATTI SALTUARI
Importo aggiudicato: € 21775.00
Somme liquidate: € 21356.92
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 19-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTRAFFIC SRL
    CF: 01779010204
  • ECOTRAFFIC SRL
    CF: 01779010204
CIG: Z1520678c6
Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO PONTI E VIADOTTI SU STRADE PROVINCIALI DIVERSE
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 16372.16
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 11-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SKEMA DI LAVARDA GIAMPIETRO & C. SNC
    CF: 09089630017
  • SKEMA DI LAVARDA GIAMPIETRO & C. SNC
    CF: 09089630017
CIG: Z171E8794D
Oggetto: sp 229 Del Lago d'orta Riparazione dissesto piano viabile da km 45+530 a km 45+580
Importo aggiudicato: € 9265.00
Somme liquidate: € 7472.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 14-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: ZEC21A5B78
Oggetto: NOMINA CTU PER SINISTRO MORTALE DEL 29/7/2014
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 24-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE
    CF: 01705200036
  • STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE
    CF: 01705200036
CIG: ZE9E22B060
Oggetto: Fornitura in noleggio fotocopiatore multifunzione per servizio Viabilità
Importo aggiudicato: € 5099.20
Somme liquidate: € 1867.15
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: ZED22F84D4
Oggetto: ACQUISTO N. 55 LAMPADE A LED PER ILLUMINAZIONE GALLERIA SU SP 299 CIRCONVALLAZIONE ROMAGNANO S. 23
Importo aggiudicato: € 15461.05
Somme liquidate: € 8075.24
Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 22-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMSTRA SRL
    CF: 02302400037
  • AMSTRA SRL
    CF: 02302400037
CIG: Z2422FC063
Oggetto: RIMOZIONE CARTELLI ABUSIVI
Importo aggiudicato: € 1645.00
Somme liquidate: € 1645.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 13-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: Z3E2318291
Oggetto: ID N. 25/2018 – SP N. 299 "DELLA VALSESIA" IV° TRONCO - CIRCONVALLAZIONE DI ROMAGNANO SESIA - COMUNE DI PRATO SESIA. MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE GALLERIA
Importo aggiudicato: € 16840.00
Somme liquidate: € 16411.51
Tempi di completamento: dal 30-04-2018 al 23-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TANTINI SRL
    CF: 02256080033
  • TANTINI SRL
    CF: 02256080033
CIG: Z8923579F5
Oggetto: S.P. N. 142 "BIELLESE". LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL PARAPETTO DI PROTEZIONE SUL PONTE SUL FIUME SESIA KM 30+400
Importo aggiudicato: € 21490.00
Somme liquidate: € 21490.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 01-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSYSTEM SRL
    CF: 01783310038
  • TECNOSYSTEM SRL
    CF: 01783310038
CIG: Z002357A4A
Oggetto: S.P. N. 13 "DI GRIGNASCO" KM 4+150 LATO SINISTRO. LAVORI DI SOSTITUZIONE BARRIERA BORDO PONTE INCIDENTATA ID 30/2018
Importo aggiudicato: € 8379.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOCOS SRL
    CF: 01128640032
  • NEOCOS SRL
    CF: 01128640032
CIG: Z6423D712A
Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI CHIUSURA DELLA SP. N. 148 "OLEGGIO-cASTELNOVATE-pOMBIA" PER CONSENTIRE LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DEL PONTE FERROVIARIO LINEA NOVARA-PINO SOVRASTANTE LA STRADA
Importo aggiudicato: € 1656.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
CIG: Z2A247FF64
Oggetto: S.P. N. 299 DELLA VALSESIA. VARIANTE SUD-EST ROMAGNANO SESIA. (ID 175-2009 )INCARICO REDAZIONE ELABORATO AREE BOSCATE
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GB DI GIUSEPPE BRUNO
    CF: 00383280038
  • STUDIO GB DI GIUSEPPE BRUNO
    CF: 00383280038
CIG: Z4B2429900
Oggetto: S.P. N. 299 DELLA VALSESIA. LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE SUD-EST DELL'ABITATO DI ROMAGNANO SESIA. (ID 175-2009 ) AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE ELABORATI PER AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. APPROVAZIONE SPESA E DISCIPLINARE D'INCARICO
Importo aggiudicato: € 7296.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GB DI GIUSEPPE BRUNO
    CF: 00383280038
  • STUDIO GB DI GIUSEPPE BRUNO
    CF: 00383280038
CIG: ZE824759EB
Oggetto: ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIATORI
Importo aggiudicato: € 203.15
Somme liquidate: € 203.15
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 01-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z99249F9D1
Oggetto: RIPARAZIONE TRATTORE LAMBORGHINI TG. ACB 030 SERVIZIO VIAbilita'
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRITECNICA SRL
    CF: 01650570037
  • AGRITECNICA SRL
    CF: 01650570037
CIG: ZE22487E71
Oggetto: ACQUISTO BATTERIE PER COMPUTER
Importo aggiudicato: € 116.46
Somme liquidate: € 116.46
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 12-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA62487DF5
Oggetto: BATTERIE UPS PER GRUPPO CONTINUITA'
Importo aggiudicato: € 99.86
Somme liquidate: € 99.86
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 14-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA SNC - FAGAGNA (UD)
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA SNC - FAGAGNA (UD)
    CF: 01486330309
CIG: Z4B24B8388
Oggetto: ANALISI, STIMA ECONOMICA E REDAZIONE SCHEDE SULLO STATO DEI PONTI DI PROPRIETA' PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAUDA PIQUET MARCO
    CF: 02364640025
  • FAUDA PIQUET MARCO
    CF: 02364640025
CIG: ZE124B83C3
Oggetto: ANALISI, STIMA ECONOMICA E REDAZIONE SCHEDE SINTETICHE SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI PONTI DI PROPRIETA' PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2018 al 12-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANTAGGIATO STEFANO
    CF: 02449640024
  • VANTAGGIATO STEFANO
    CF: 02449640024
CIG: ZDF24C0D78
Oggetto: MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI
Importo aggiudicato: € 359.68
Somme liquidate: € 294.81
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 11-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
CIG: Z6B24DDE52
Oggetto: FORNITURA E POSA SENGALETICA SU SP DELLA MALPENSA
Importo aggiudicato: € 1813.50
Somme liquidate: € 1813.50
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 04-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA
    CF: 01210380208
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA
    CF: 01210380208
CIG: Z80250E1BA
Oggetto: ID 84/2018 - STRADA PROVINCIALE N. 527 "DELLA MALPENSA" LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI PONTE DEL TICINO – COMUNE DI OLEGGIO. APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RASO ANTONIO E C SRL – DIVIGNANO (NO).ID 84/17 - FORNITURA E POSA
Importo aggiudicato: € 16948.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
CIG: Z992527E61
Oggetto: acquisto pacchetto sessioni di accesso al servizo online VISUALTAF
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico Geom. Catania Giuseppe
    CF: 01422560035
  • Studio Tecnico Geom. Catania Giuseppe
    CF: 01422560035
CIG: Z6D254377F
Oggetto: ACQUISTO N. 1 FIAT CINQUECENTO L PER SERVIZIO VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 14918.03
Somme liquidate: € 14918.03
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8425406CA
Oggetto: Rinnovo Licenze informatiche Archietcture Engineering & Construction Collection Servizio Viabilità
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 16-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONE TEAM SRL
    CF: 12272790150
  • ONE TEAM SRL
    CF: 12272790150
CIG: ZDF2538758
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE SETTORE VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 2226.18
Somme liquidate: € 2226.18
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
CIG: ZC8254A35D
Oggetto: SS.PP. DIVERSE-INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carlo Quirico
    CF: QRCCRL85S11B019G
  • Carlo Quirico
    CF: QRCCRL85S11B019G
CIG: ZB32587036
Oggetto: SP 46 OCCIDENTALE DEL LAGO D'ORTA-realizzazione impianto illuminazione rotatoria
Importo aggiudicato: € 11950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE Srl
    CF: 05999811002
  • ENEL SOLE Srl
    CF: 05999811002
CIG: Z5F25831F
Oggetto: RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI ABUSIVI
Importo aggiudicato: € 16350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
CIG: Z2E25AE424
Oggetto: SOSTITUZIONE PISTONE DECESPUGLIATORE
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRITECNICA SRL
    CF: 01650570037
  • AGRITECNICA SRL
    CF: 01650570037
CIG: Z8D25DBEB4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE UFFICI
Importo aggiudicato: € 249.79
Somme liquidate: € 249.79
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONELLA CARTA & C. SAS
    CF: 00108490038
  • BONELLA CARTA & C. SAS
    CF: 00108490038
CIG: ZA32605D64
Oggetto: SOSTITUZIONE E CALIBAZIONE CENTRALE ANTINCENDIO GALLERIA sp 299 PRATO SESIA
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TANTINI SRL
    CF: 02256080033
  • TANTINI SRL
    CF: 02256080033
CIG: Z06260631E
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE ROTATORIE SU SP 229 - ZONA MEDA, BORGOMANERO - SP 299 E SP 15 FARA NOVARESE
Importo aggiudicato: € 9307.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRO ENERGY S.R.L.,
    CF: 01830280028
  • ELETTRO ENERGY S.R.L.,
    CF: 01830280028
CIG: Z0620BE4D
Oggetto: Noleggio automezzo Ducato per Servizio Viabilità
Importo aggiudicato: € 13029.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEASYS SPA
    CF: 06714021000
  • LEASYS SPA
    CF: 06714021000
CIG: Z9D2633152
Oggetto: SP 36-SP 229-FORNITURA E POSA CENTRI LUMINOSI SOTTOPASSO A26-NEBBIUNO E ROTATORIA SP 229-II TRONCO BORGOMANERO-SAN MARCO
Importo aggiudicato: € 4665.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMET SRL
    CF: 01179790033
  • SIMET SRL
    CF: 01179790033
CIG: ZB126360DF
Oggetto: Acquisto materiale di consumo per sicurezza stradale (Ecosorboil)
Importo aggiudicato: € 945.00
Somme liquidate: € 945.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 24-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIMOL SRL
    CF: 05875850017
  • RIMOL SRL
    CF: 05875850017
CIG: ZAF2636A23
Oggetto: Acquisto materiale di consumo per sicurezza stradale (ProPatch)
Importo aggiudicato: € 5580.00
Somme liquidate: € 5580.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPAVIMENTAZIONI SRL
    CF: 01095090229
  • EDILPAVIMENTAZIONI SRL
    CF: 01095090229
CIG: ZE726390C3
Oggetto: RINNOVO LICENZA ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIOO VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 2022.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TeamSystem S.p.A.
    CF: 01035310414
  • TeamSystem S.p.A.
    CF: 01035310414
CIG: Z44263CDBD
Oggetto: Acquisto matreriale manutenzione strade (attrezzature, delineatori, catarinfrangenti)
Importo aggiudicato: € 9319.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
CIG: Z712642753
Oggetto: Servizio controllo periodico ponti e viadotti rete stradale provinciale
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SKEMA DI LAVARDA GIAMPIETRO & C. SNC
    CF: 09089630017
  • SKEMA DI LAVARDA GIAMPIETRO & C. SNC
    CF: 09089630017
CIG: ZAB2646B31
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE PER CENSIMENTO, ISPEZIONE CONTROLLI E VALUTAZIONE STATO PONTI DELLA PROVINCIA
Importo aggiudicato: € 20300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 4EMME Service S.P.A.
    CF: 01288130212
  • 4EMME Service S.P.A.
    CF: 01288130212
CIG: Z0E2644778
Oggetto: Acquisto segnaletica verticale per SS.PP. diverse
Importo aggiudicato: € 12021.00
Somme liquidate: € 12021.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 23-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA
    CF: 01210380208
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA
    CF: 01210380208
CIG: ZA82668A46
Oggetto: ACQUISTO MONITOR COMPUTER SERVIZIO VIABILITA
Importo aggiudicato: € 733.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
CIG: 7514117D7F
Oggetto: ID 39/2018-STRADA PROVINCIALE N. 211 DELLA LOMELLINA. INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CARATTERIZZATI DA URGENZA IN TRATTI SALTUARI
Importo aggiudicato: € 67440.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IMPRESA RAMELLA & C.
    CF: 00182490128
  • AGRIGARDEN S.R.L.
    CF: 09164600018
  • CANTIERI STRADALI GALLO S.P.A.
    CF: 00161490024
  • COGEIS S.P.A.
    CF: 11003900013
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
  • IMPRESA DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • GUERINI & C. S.r.l.
    CF: 00936150150
  • OMNIA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02829340138
  • PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.a.
    CF: 00865120067
  • SANGALLI S.p.A.
    CF: 00811590165
  • IMPRESA RAMELLA & C.
    CF: 00182490128
CIG: Z4E2670807
Oggetto: PERSONAL COMPUTER PER SERVIZIO VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 630.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA SNC - FAGAGNA (UD)
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA SNC - FAGAGNA (UD)
    CF: 01486330309
CIG: ZA826808A8
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
CIG: ZDD2658316
Oggetto: S. P. N. 22 “GHEMME-CAVGLIO.SUNO” - ZONA PELLIZZANE. AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E REGIMAZIONE ACQUE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferro Fausto
    CF: 01333960035
  • Ferro Fausto
    CF: 01333960035
CIG: ZB6265D5B8
Oggetto: ID 129/18 - SS.PP DIVERSE-NTERVENTI PER LA SICUREZZA E RIPARAZIONE TRATTI DI BARRIERE DI PROTEZIONE DANNEGGIATE A CAUSA DI SIINISTRI
Importo aggiudicato: € 16067.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSYSTEM SRL
    CF: 01783310038
  • TECNOSYSTEM SRL
    CF: 01783310038
CIG: Z4C2662BDD
Oggetto: ID 130/2018 - INTERVENTI PER LA SICUREZZA -FORNITURA E POSA NUOVI TRATTI BARRIERE DI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 24182.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSYSTEM SRL
    CF: 01783310038
  • TECNOSYSTEM SRL
    CF: 01783310038
CIG: Z9226665F3
Oggetto: ID 131/2018 - SP 44 E SP 46 - INTERVENTI MANUTENZIONE PER RACCOLTA ACQUE STRADALI
Importo aggiudicato: € 6418.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: Z9B26689B6
Oggetto: SP 104 DI CASALBELTRAME-RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO AL KM 0+500
Importo aggiudicato: € 7640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
CIG: ZA22675F61
Oggetto: SP 17 TICINO OLEGGIO PROH-COSTRUZIONE NUOVO MURO DI CONTENIMENTO
Importo aggiudicato: € 32505.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEDIL S.R.L.
    CF: 02118700034
  • MONTEDIL S.R.L.
    CF: 02118700034
CIG: ZEF25DC09B
Oggetto: SP VICOLUNGO LANDIONA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA CORONA VALICABILE DELLA ROTATORIA AL KM 1+800
Importo aggiudicato: € 13740.00
Somme liquidate: € 13496.80
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 16-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
CIG: ZCC260347A
Oggetto: VERIFICA E MONITORAGGIO PONTI-INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE, RILIEVI, MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE E ANALISI VULNERABILITÀ'.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 4EMME Service S.P.A.
    CF: 01288130212
  • VANTAGGIATO STEFANO
    CF: 02449640024
  • VANTAGGIATO STEFANO
    CF: 02449640024
CIG: Z0F2652262
Oggetto: SP 17 TICINO OLEGGIO PROH-SISTEMAZIONE MURO DI CONTENIMENTO
Importo aggiudicato: € 9036.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEDIL S.R.L.
    CF: 02118700034
  • MONTEDIL S.R.L.
    CF: 02118700034
CIG: Z8A2671542
Oggetto: ID 105/2018 - SP 211 E SP 4 ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAS SPA Segnaletica Stradale
    CF: 01851100981
  • SIAS SPA Segnaletica Stradale
    CF: 01851100981
CIG: Z3225C0770
Oggetto: SP PADANA SUPERIORE-PONTE AGOGNA - INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE MATERIALE OSTRUENTE
Importo aggiudicato: € 2992.00
Somme liquidate: € 2992.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
CIG: Z5226FA66
Oggetto: ID 134/2018 - SP n. 11 PADANA SUPERIORE LAVORI SISTEMAZIONE TORRE FARO ALL'INTERSEZIONE CON SP 9 DI GRANOZZO
Importo aggiudicato: € 12999.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
CIG: Z4A265023E
Oggetto: SP 15/B BIANDRATE-RECETTO-SISTEMAZIONE SVINCOLO IN VARIANTE PER PERCORRENZA MEZZI PESANTI-PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN FASE PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pietro Barcellini
    CF: 01795430030
  • Pietro Barcellini
    CF: 01795430030
CIG: ZD7261656D
Oggetto: VERIFICA E MONITORAGGIO PONTI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI NOVARA. REALIZZAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE E CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI.
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 4EMME Service S.P.A.
    CF: 01288130212
  • 4EMME Service S.P.A.
    CF: 01288130212
CIG: ZDF2623D53
Oggetto: RINNOVO LICENZE DI PROGRAMMI IN USO AL SERVIZIO VIABILITA’
Importo aggiudicato: € 1085.00
Somme liquidate: € 1085.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2018 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CDM DOLMEN SRL
    CF: 06965140012
  • CDM DOLMEN SRL
    CF: 06965140012
CIG: Z052538E47
Oggetto: SP 4 OVESTICINO-TAGLIO TIGLI AMMALORATI NEI COMUNI DI MARANOTICINO E OLEGGIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
CIG: ZCC26448AD
Oggetto: Acquisto cancelleria per Servizio Viabilità
Importo aggiudicato: € 813.88
Somme liquidate: € 813.88
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 28-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z8425D09D5
Oggetto: ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI INCONTRO PRESIDENZA CONSIGLIO ROMA DEL 20/11/2018 ING. RAVARELLI
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 05-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z8E255B6EE
Oggetto: Acquisto biglietti ferroviari per incontro Ministero Roma Ing. Ravarelli
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 17-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z18252C099
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZO INCIDENTATO TG EM 639 SN
Importo aggiudicato: € 158.60
Somme liquidate: € 158.60
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 08-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
CIG: 7514133AB4
Oggetto: ID 40/2018 STRADA PROVINCIALE N. 4 OVESTICINO. INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CARATTERIZZATI DA URGENZA IN TRATTI SALTUARI.
Importo aggiudicato: € 55463.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
  • ARTUSO S.R.L.
    CF: 09911390012
  • BORGIS SRL
    CF: 08491260017
  • CASALUCCI S.R.L.
    CF: 02665250128
  • GUGLIOTTA S.R.L.
    CF: 02237400029
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • NUOVA SACCED SRL
    CF: 00581870037
  • IMPRESA SEPRIO S.r.l.
    CF: 02320550128
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
CIG: 7514196EB0
Oggetto: ID 41/2018 – STRADA PROVINCIALE N. 11 PADANA SUPERIORE. INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CARATTERIZZATI DA URGENZA IN TRATTI SALTUARI
Importo aggiudicato: € 62110.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BERTINI S.r.l.
    CF: 01906730021
  • CIVELLI COSTRUZIONI S.r.L.
    CF: 02067440129
  • ELIS S.r.l.
    CF: 01396020032
  • NORDAMBIENTE
    CF: 01668540022
  • NUOVE INIZIATIVE S.R.L.
    CF: 03581140179
  • SCARLATTA UMBERTO S.a.s.
    CF: 00217910025
  • SIMEONI ERMANNO S.R.L.
    CF: 03124350129
  • SOREMA S.R.L.
    CF: 02205340025
  • SOVESA S.R.L.
    CF: 04636560015
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
CIG: 75142180DC
Oggetto: ID 42/2018 STRADE PROVINCIALI DIVERSE DEL 2 REPARTO – 3^ E 4^ GIURISDIZIONE. INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CARATTERIZZATI DA URGENZA IN TRATTI SALTUARI.
Importo aggiudicato: € 73167.42
Somme liquidate: € 72763.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BERTINI S.r.l.
    CF: 01906730021
  • BORDIN S.r.l.
    CF: 00840420129
  • BORGAZZI VITTORIO S.r.L.
    CF: 01850640036
  • COTTI COMETTINI SECONDINO
    CF: 01439930023
  • CARDANI FRANCESCO S.R.L.
    CF: 00592190037
  • FUCCI ASFALTI SRL
    CF: 06571220158
  • IMPRESA PRINI SRL
    CF: 00112210034
  • ITALVERDE S.R.L.
    CF: 01418340012
  • VALPER s.n.c. di Aprile Giovanni & C.
    CF: 02024750024
  • SCARLATTA UMBERTO S.a.s.
    CF: 00217910025
  • CARDANI FRANCESCO S.R.L.
    CF: 00592190037
CIG: 7514232C66
Oggetto: ID 43/2018 STRADA PROVINCIALE N. 299 DELLA VALSESIA E STRADA PROVINCIALE N. 13 DI GRIGNASCO. INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CARATTERIZZATI DA URGENZA IN TRATTI SALTUARI.
Importo aggiudicato: € 88283.11
Somme liquidate: € 87826.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BORDIN S.r.l.
    CF: 00840420129
  • BORGAZZI VITTORIO S.r.L.
    CF: 01850640036
  • C.E.V.I.G. S.R.L.
    CF: 01802250017
  • CANTIERI MODERNI S.R.L.
    CF: 07634680016
  • COS.MO. SRL
    CF: 01234400065
  • ELIS S.r.l.
    CF: 01396020032
  • GUGLIOTTA S.R.L.
    CF: 02237400029
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
  • RONCHETTA & C. S.R.L.
    CF: 00186670022
  • BORDIN S.r.l.
    CF: 00840420129
CIG: 7514245722
Oggetto: ID 44/2018. STRADE PROVINCIALI DEL 3° REPARTO - 5^ GIURISDIZIONE. INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CARATTERIZZATI DA URGENZA IN TRATTI SALTUARI
Importo aggiudicato: € 101336.13
Somme liquidate: € 100829.45
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
  • BORGIS SRL
    CF: 08491260017
  • COS.MO. SRL
    CF: 01234400065
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
  • IMPRESA PRINI SRL
    CF: 00112210034
  • LERTA E C. SRL
    CF: 01397270065
  • N.G.F. S.r.l.
    CF: 00170660062
  • NUOVA SACCED SRL
    CF: 00581870037
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
CIG: 7514255F60
Oggetto: ID 45/2018 – STRADE PROVINCIALI DIVERSE DEL 3° REPARTO – 6^ GIURISDIZIONE. INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CARATTERIZZATI DA URGENZA
Importo aggiudicato: € 88647.88
Somme liquidate: € 87196.69
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARTUSO S.R.L.
    CF: 09911390012
  • CANTIERI STRADALI GALLO S.P.A.
    CF: 00161490024
  • CASALUCCI S.R.L.
    CF: 02665250128
  • CIVELLI COSTRUZIONI S.r.L.
    CF: 02067440129
  • GF STRADE S.R.L.
    CF: 05255860966
  • F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.
    CF: 01383640024
  • GUERINI & C. S.r.l.
    CF: 00936150150
  • OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO
    CF: 00915180038
  • IMPRESA SEPRIO S.r.l.
    CF: 02320550128
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
  • GUERINI & C. S.r.l.
    CF: 00936150150
CIG: 75858254D2
Oggetto: ID 62/2018 STRADE PROVINCIALI DIVERSE 1° 2° E 3° REPARTO. INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA MEDIANTE NUOVA POSA DI BARRIERE STRADALI IN ACCIAIO ZINCATO.
Importo aggiudicato: € 189842.98
Somme liquidate: € 188882.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AZIENDA AGRICOLA TEKNO GREEN
    CF: 05611770016
  • BERTINI S.r.l.
    CF: 01906730021
  • BRESCIANI ASFALTI S.R.L.
    CF: 09955650016
  • COGEIS S.P.A.
    CF: 11003900013
  • ECOSYSTEMA DI DILIBERTO MARCO
    CF: 01548450053
  • ICOSE S.P.A.
    CF: 02158740049
  • MARCHI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 02350250060
  • MATTIODA PIERINO % FIGLI SPA
    CF: 00476210018
  • PREVE COSTRUZIONI SPA
    CF: 00185120045
  • SIRAMVIN SRL
    CF: 08374420019
  • SO.GE.CO. SRL
    CF: 00526700018
  • TECNOSYSTEM SRL
    CF: 01783310038
  • NUOVE INIZIATIVE S.R.L.
    CF: 03581140179
  • SIAS SPA Segnaletica Stradale
    CF: 01851100981
  • I.CO.STRA
    CF: 03498580103
  • ICOSE S.P.A.
    CF: 02158740049
CIG: 75858590E2
Oggetto: ID 63/2018 – STRADE PROVINCIALI DIVERSE DEL 2° REPARTO – 3^ E 4^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AD ALTA VISIBILITA'
Importo aggiudicato: € 91211.16
Somme liquidate: € 90751.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CIMS
    CF: 00814371209
  • ECOTRAFFIC SRL
    CF: 01779010204
  • EURO SEGNAL SRL
    CF: 01576290181
  • G.& G. SRL
    CF: 01755660980
  • OVAS SRL
    CF: 02518020017
  • SEGNAL BRIXIA SRL
    CF: 03304960176
  • SEP SRL
    CF: 01876020049
  • SELCA SRL
    CF: 01582340012
  • SISAS SPA
    CF: 02253560540
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA
    CF: 01210380208
  • G.& G. SRL
    CF: 01755660980
CIG: 758586342E
Oggetto: ID 64/2018. STRADE PROVINCIALI DIVERSE DEL 1°-2°-3° REPARTO - REGIMAZIONE ACQUE, ATTRAVERSAMENTI, CONSOLIDAMENTO MURI E SISTEMAZIONE OPERE D'ARTE - ANNO 2018.
Importo aggiudicato: € 64963.26
Somme liquidate: € 64632.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AZIENDA AGRICOLA TEKNO GREEN
    CF: 05611770016
  • BITUX SPA
    CF: 00585250079
  • CO.GE.FA SPA
    CF: 00982520017
  • CARDANI FRANCESCO S.R.L.
    CF: 00592190037
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • IVIES SPA
    CF: 01172450072
  • MAVES SRL
    CF: 05911040011
  • MEDIASTRADE DI SANGIORGI GIUSEPPE
    CF: 01012890057
  • S.C. EDIL di Pagliero Renzo S.a.s.
    CF: 01686380013
  • S.IM.CO. SRL
    CF: 01100260015
  • S.IM.CO. SRL
    CF: 01100260015
CIG: 7607308527
Oggetto: ID 67/2018. STRADE PROVINCIALI DIVERSE DEL 3° REPARTO 5^ E 6^ GIURISDIZIONE E S.P. N. 19, 28, 34, 39, 45. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE
Importo aggiudicato: € 225345.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BAILO SRL
    CF: 00504810060
  • BENDOTTI SRL
    CF: 01874240037
  • CIVELLI COSTRUZIONI S.r.L.
    CF: 02067440129
  • COS.MO. SRL
    CF: 01234400065
  • D.R.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 01011400056
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.
    CF: 01383640024
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • N.G.F. S.r.l.
    CF: 00170660062
  • NUOVA SACCED SRL
    CF: 00581870037
  • SCUFFI F.LLI SRL
    CF: 00276110137
  • TH PAVIMENTAZIONI SNC DI TOSA VALERIIA & C.
    CF: 02537690063
  • TORTI PIETRO E TORTI ANDREA S.N.C.
    CF: 00153280060
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
  • N.G.F. S.r.l.
    CF: 00170660062
CIG: 7607512D7D
Oggetto: ID 68/2018. – STRADE PROVINCIALI DIVERSE DEL 3° REPARTO 5^ E 6^ GIURISDIZIONE – SP 142 – 229 – 29 – 32DID – 43 - 84. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE – ANNO 2018.
Importo aggiudicato: € 249566.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARTUSO S.R.L.
    CF: 09911390012
  • CARTOCCI STRADE SRL
    CF: 03122630134
  • BORGAZZI VITTORIO S.r.L.
    CF: 01850640036
  • CASALUCCI S.R.L.
    CF: 02665250128
  • COTTI COMETTINI SECONDINO
    CF: 01439930023
  • ELIS S.r.l.
    CF: 01396020032
  • GUGLIOTTA S.R.L.
    CF: 02237400029
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • ITALVERDE S.R.L.
    CF: 01418340012
  • M.B.G. DI MASONI BOTTONE GIULIANO
    CF: 01929180022
  • MERENDA & PODAVITTE SNC
    CF: 01282940186
  • OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO
    CF: 00915180038
  • SCARLATTA UMBERTO S.a.s.
    CF: 00217910025
  • SCUFFI F.LLI SRL
    CF: 00276110137
  • IMPRESA SEPRIO S.r.l.
    CF: 02320550128
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: 76080265AA
Oggetto: ID 69/2018. – STRADE PROVINCIALI DIVERSE DEL 2° REPARTO 4^ GIURISDIZIONE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE – ANNO 2018.
Importo aggiudicato: € 246164.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IMPRESA COSTRUZIONI BALACLAVA SRL
    CF: 02293950040
  • COGEIS S.P.A.
    CF: 11003900013
  • ETS ECO TECNOLOGIE STRADALI S.R.L.
    CF: 01413200336
  • IMPRESA DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • IMPRESA FOTI S.r.l.
    CF: 01548800133
  • IMPRESA MICALI di Micali Saverio e C. s.a.s.
    CF: 01860570033
  • ITALBETON S.R.L.
    CF: 01027900222
  • LERTA E C. SRL
    CF: 01397270065
  • MASSANO S.R.L.
    CF: 07341480015
  • OMNIA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02829340138
  • PICCO BARTOLOMEO S.r.l.
    CF: 01280650050
  • PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.a.
    CF: 00865120067
  • RONZONI S.R.L.
    CF: 03078140963
  • S.A.M.STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA
    CF: 00166530048
  • SANGALLI S.p.A.
    CF: 00811590165
  • IMPRESA DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
CIG: 7608212F25
Oggetto: ID 70/2018. – STRADE PROVINCIALI DIVERSE DEL 2° REPARTO 3^ GIURISDIZIONE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE – ANNO 2018.
Importo aggiudicato: € 240824.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AGRIGARDEN S.R.L.
    CF: 09164600018
  • CANTIERI MODERNI S.R.L.
    CF: 07634680016
  • C.E.F.E.R. SRL
    CF: 00185040185
  • C.E.V.I.G. S.R.L.
    CF: 01802250017
  • CARTOCCI STRADE SRL
    CF: 03122630134
  • FAVINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03551070174
  • GIORDANO COSTRUZIONI
    CF: 02885440046
  • I.E.M.C. SRL
    CF: 02238210039
  • LIGURIA PALIFICAZIONI SRL
    CF: 01512360999
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
  • PORFIDI DELL'ISOLA SRL
    CF: 02281650164
  • SCARLATTA UMBERTO S.a.s.
    CF: 00217910025
  • SOREMA S.R.L.
    CF: 02205340025
  • SOVESA S.R.L.
    CF: 04636560015
  • VALPER s.n.c. di Aprile Giovanni & C.
    CF: 02024750024
  • SCARLATTA UMBERTO S.a.s.
    CF: 00217910025
CIG: 760822490E
Oggetto: ID 71/2018. – STRADE PROVINCIALI DIVERSE DEL 1° REPARTO 1^ E 2^ GIURISDIZIONE, S.P. N. 7 – 6 – 76 – 596 – 299 II- 15. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE – ANNO 2018.
Importo aggiudicato: € 222255.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARTUSO S.R.L.
    CF: 09911390012
  • CASALUCCI S.R.L.
    CF: 02665250128
  • GIORDANO COSTRUZIONI
    CF: 02885440046
  • GUGLIOTTA S.R.L.
    CF: 02237400029
  • I.E.M.C. SRL
    CF: 02238210039
  • ITALVERDE S.R.L.
    CF: 01418340012
  • M.B.G. DI MASONI BOTTONE GIULIANO
    CF: 01929180022
  • MERENDA & PODAVITTE SNC
    CF: 01282940186
  • NORDAMBIENTE
    CF: 01668540022
  • NUOVE INIZIATIVE S.R.L.
    CF: 03581140179
  • OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO
    CF: 00915180038
  • PORFIDI DELL'ISOLA SRL
    CF: 02281650164
  • RONCHETTA & C. S.R.L.
    CF: 00186670022
  • IMPRESA SEPRIO S.r.l.
    CF: 02320550128
  • SIMEONI ERMANNO S.R.L.
    CF: 03124350129
  • RONCHETTA & C. S.R.L.
    CF: 00186670022
CIG: 76082373CA
Oggetto: ID 72/2018. – STRADE PROVINCIALI DIVERSE DEL 1° REPARTO 1^ E 2^ GIURISDIZIONE, S.P. N. 11 - 4. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE – ANNO 2018.
Importo aggiudicato: € 259947.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AGRIGARDEN S.R.L.
    CF: 09164600018
  • BORGAZZI VITTORIO S.r.L.
    CF: 01850640036
  • C.E.F.E.R. SRL
    CF: 00185040185
  • C.E.V.I.G. S.R.L.
    CF: 01802250017
  • CANTIERI MODERNI S.R.L.
    CF: 07634680016
  • COS.MO. SRL
    CF: 01234400065
  • ELIS S.r.l.
    CF: 01396020032
  • FAVINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03551070174
  • LIGURIA PALIFICAZIONI SRL
    CF: 01512360999
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
  • NORDAMBIENTE
    CF: 01668540022
  • RONCHETTA & C. S.R.L.
    CF: 00186670022
  • SOREMA S.R.L.
    CF: 02205340025
  • SOVESA S.R.L.
    CF: 04636560015
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
CIG: 7648567528
Oggetto: ID 87/2018 - STRADE PROVINCIALI DEL 1° REPARTO - 1^ GIURISDIZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E SGOMBERO NEVE DAL 01/11/2018 AL 31/10/2019
Importo aggiudicato: € 155649.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    GUGLIOTTA S.R.L.
    CF: 02237400029
     
    F.I.M. SRL
    CF: 02255580033
     
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
CIG: 7648595C41
Oggetto: ID 88/2018 - STRADE PROVINCIALI DEL 1° REPARTO - 2^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SGOMBERO NEVE DAL 01/11/2018 AL 31/10/2019.
Importo aggiudicato: € 153637.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
CIG: 76486319F7
Oggetto: ID 89/2018 - STRADE PROVINCIALI DIVERSE DEL 2° REPARTO – 3 ^ GIURISDIZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E SGOMBERO NEVE DAL 01/11/2018 AL 31/10/2019
Importo aggiudicato: € 179479.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NEOCOS SRL
    CF: 01128640032
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
  • NEOCOS SRL
    CF: 01128640032
CIG: 7648658042
Oggetto: ID 90/2018 - STRADE PROVINCIALI DIVERSE DEL 2° REPARTO – 4 ^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SGOMBERO NEVE DAL 01/11/2018 AL 31/10/2019.
Importo aggiudicato: € 179551.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
     
    RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
     
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • Raggruppamento:
    VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
     
    RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
     
CIG: 7648671AF9
Oggetto: ID 91/2018 - STRADE PROVINCIALI DEL 3° REPARTO 5^ GIURISDIZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE E SGOMBERO NEVE DAL 01/11/ 2018 AL 31/10/ 2019.
Importo aggiudicato: € 230267.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
     
    EDIL COSTRUZIONI SRL - 28833 Brovello-Carpugnino (VB)
    CF: 01947880033
     
  • NEOCOS SRL
    CF: 01128640032
  • Raggruppamento:
    ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
     
    EDIL COSTRUZIONI SRL - 28833 Brovello-Carpugnino (VB)
    CF: 01947880033
     
CIG: 7648696F99
Oggetto: ID 92/2018 - STRADE PROVINCIALI DEL 3° REPARTO 6^ GIURISDIZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE E SGOMBERO NEVE DAL 01/11/ 2018 AL 31/10/ 2019.
Importo aggiudicato: € 273254.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: 769405570A
Oggetto: D 104/2018 - S.P. 124 DI DAGNENTE LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E MURO DI SOSTEGNO AL KM 0+600.
Importo aggiudicato: € 97500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa SISCOM S.r.l.
    CF: 01144130034
  • Impresa SISCOM S.r.l.
    CF: 01144130034
CIG: 77138148AE
Oggetto: NOLEGGIO N. 6 AUTOMEZZI DOBLO PER IL SERVIZIO VIABILITA'.
Importo aggiudicato: € 61236.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASYS SPA
    CF: 06714021000
  • LEASYS SPA
    CF: 06714021000
CIG: 772293820D
Oggetto: S.P. 87 "VACCIAGO-CAVE DI CORCONIO – S.P. 229" - KM 2+180 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL DISSESTO DEL CORPO STRADALE ED IL CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO.
Importo aggiudicato: € 63396.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: 7727966748
Oggetto: ID 108/2018 – STRADE PROVINCIALI DIVERSE SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BANCHINE STRADALI, TAGLIO PIANTE E PRONTO INTERVENTO DAL 15/12/2018 AL 14/12/2019.
Importo aggiudicato: € 201427.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BENEDETTI GIOVANNI
    CF: 00501290035
  • EVERGREEN DI TORRIANI FONTANA MASSIMO
    CF: 01764600035
  • F.I.M. SRL
    CF: 02255580033
  • FORNARA GIORGIO
    CF: 02006340034
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IL GERMOGLIO
    CF: 01793550037
  • SARACCO GIOVANNI
    CF: 01565440037
  • F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.
    CF: 01383640024
  • GUGLIOTTA S.R.L.
    CF: 02237400029
  • BORGHETTI GIARDINI SAS DI BORGHETTI S & C
    CF: 04106270962
  • NODARI GIARDINI S.A.S.
    CF: 11068590154
  • DELSIGNORE GIUSEPPINO
    CF: 02499250021
  • ADEOS S.R.L.
    CF: 10059440015
  • MAVES SRL
    CF: 05911040011
  • BARBERO ALEX
    CF: 01823430036
CIG: 7732372B3
Oggetto: ID 125/18 - STRADE PROVINCIALI DIVERSE DEL 1° 2° 3° REPARTO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERTINENZE STRADALI COMPRESE LE OPERE IDRAULICHE DI RACCOLTA ACQUE STRADALI – ANNO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 120941.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
  • GUGLIOTTA S.R.L.
    CF: 02237400029
  • RONCHETTA & C. S.R.L.
    CF: 00186670022
  • SOREMA S.r.l.
    CF: 01872840028
  • GIOFFRE' COSTRUZIONI SRL
    CF: 02196310037
  • AGRIGARDEN S.R.L.
    CF: 09164600018
  • C.E.V.I.G. S.R.L.
    CF: 01802250017
  • F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.
    CF: 01383640024
  • LESCA GIOVANNI SRL
    CF: 00476510029
  • A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01777540038