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BANDI DI GARA E CONTRATTI
ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013
Procedimenti di scelta del contraente e modalitŕ di selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi - tabella riassuntiva periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 L. 190/2012 ("Legge anticorruzione") art. 1 c. 32

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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z820F8D5C7
Oggetto: FORNITURA CASSONE SCARRABILE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSA NOVARA S.P.A.
    CF: 94020500032
  • ASSA NOVARA S.P.A.
    CF: 94020500032
CIG: Z051245C73
Oggetto: PROGETTO EUROPEO OPTIMIZEMED. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DELLA TERZA NEWSLETTER - CUP: D19D12000250007 - CIG: Z051245C73. SPESA SOGGETTA A RENDICONTAZIONE
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TIPOLITOGRAFIA ITALGRAFICA SRL
    CF: 00580690030
  • TIPOLITOGRAFIA ITALGRAFICA SRL
    CF: 00580690030
CIG: 51936954B2
Oggetto: ID 033-2013 - PROGETTO EUROPEO CHEMLOG T&T, PROGRAMMA CENTRAL EUROPE. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INERENTI ALLE FASI “ANALISI E SVILUPPO DEGLI STRUMENTI”, E “PROGETTI PILOTA”. CUP D15J12000300006
Importo aggiudicato: € 24793.39
Somme liquidate: € 24590.14
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ECUBE SRL
    CF: 07755870016
  • ECUBE SRL
    CF: 07755870016
CIG: Z2A0935F03
Oggetto: ID 9/2013. AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI AUDITING DI PRIMO LIVELLO E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE DEL PROGETTO CHEMLOG T&T.
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2240.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RSM Italy A&A S.R.L
    CF: 04387290150
  • RSM Italy A&A S.R.L
    CF: 04387290150
CIG: ZC00A416FD
Oggetto: PROGETTO EUROPEO CHEMLOG T&T, PROGRAMMA CENTRAL EUROPE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INERENTI ALLE FASI "ANALISI", "MAINSTREAMING" E "ATTIVITA' TRASVERSALI".
Importo aggiudicato: € 11570.00
Somme liquidate: € 11526.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2013 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MIANI MARCELLO
    CF: MNIMCL41P09L736C
  • MIANI MARCELLO
    CF: MNIMCL41P09L736C
CIG: Z5D11084D4
Oggetto: PROGETTO EUROPEO OPTIMIZEMED , ID 61/2014 , AFFIDAMENTO SERVIZI CONFERENZA NAZIONALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Andersen Spa Pubblicita’ & Marketing
    CF: 00924860034
  • Andersen Spa Pubblicita’ & Marketing
    CF: 00924860034
CIG: ZD617A0CEC
Oggetto: SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELLA PROVINCIA PER IL PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 5665.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZF81373A0B
Oggetto: GESTIONE FOTOCOPIATORI E FAX CON CONTRATTO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA ALL-INCLUSIVE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 17-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 00748490158
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 00748490158
CIG: Z34140ACFA
Oggetto: SERVIZIO CONSULENZA PSICOLOGICA NODO PROVINCIALE ANTIDISCRIMINAZIONI.
Importo aggiudicato: € 316.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 10-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIRONI ANNA
    CF: 01854740030
  • SIRONI ANNA
    CF: 01854740030
CIG: 63088568A9
Oggetto: ID 32/2015 SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Importo aggiudicato: € 160000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
     
    WILLIS ITALIA SPA
    CF: 03902220486
     
  • UNION BROKER SRL CONSULENTI ASSICURATIVI
    CF: 02294450370
  • G.B.S. GENERAL BROKERS SERVICE SPA
    CF: 04137451003
  • ASSITECA B.A. SPA
    CF: 09743130156
  • AON SPA
    CF: 10203070155
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • CONSULBROKER SPA
    CF: 00970250767
  • ASSIDEA E DELTA SRL
    CF: 06559580151
  • CONSORZIO ASPIS
    CF: 01691720468
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: 667000563f
Oggetto: ID 019/2016 - BANDO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RCT/O
Importo aggiudicato: € 688320.00
Somme liquidate: € 258120.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • QBE INSURANCE (EUROPA) LIMITED
    CF:
  • UNIQA SACHVERSICHERUNG AG
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
CIG: 66700256C0
Oggetto: ID019/2016 - BANDO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA ALLRISKS
Importo aggiudicato: € 195207.28
Somme liquidate: € 97603.64
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • XLINSURANCE COMPANY SE
    CF:
  • XLINSURANCE COMPANY SE
    CF:
CIG: 667003924F
Oggetto: ID019/2016 - BANDO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA ALL RISKS - OPERE D'ARTE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: 6670050B60
Oggetto: ID019/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RC PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 19560.00
Somme liquidate: € 9780.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
CIG: 6670056057
Oggetto: ID019/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 11212.00
Somme liquidate: € 5606.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: 6670066895
Oggetto: ID019/2016 - AFFIDAMENTO GARA SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 63403.36
Somme liquidate: € 31701.68
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: 6670089B8F
Oggetto: ID019/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA KASKO
Importo aggiudicato: € 7608.00
Somme liquidate: € 3804.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: 6670128BBE
Oggetto: ID019/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RCA - LIBRO MATRICOLA
Importo aggiudicato: € 46464.72
Somme liquidate: € 22112.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: Z3E1CB916E
Oggetto: TRADUZIONE ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO IN AUSTRIA
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENNECIEMME STUDIO TRADUTTORI E INTERPRETI DI GIORI NADIA
    CF: GRINDA65H44D872Z
  • ENNECIEMME STUDIO TRADUTTORI E INTERPRETI DI GIORI NADIA
    CF: GRINDA65H44D872Z
CIG: ZF71C41960
Oggetto: ID019/2016 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ESPERITA SU GIORNALE IL SOLE 24 ORE
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 06-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: ZC11C50BB4
Oggetto: ACQUISTO SCHEDE ELETTORALI PER ELEZIONI CONSIGLIERI PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA ITALGRAFICA SRL
    CF: 00580690030
  • TIPOLITOGRAFIA ITALGRAFICA SRL
    CF: 00580690030
CIG: Z571A7A678
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE SINISTRI POLIZZA RCT RIENTRANTI NELLA SIR
Importo aggiudicato: € 27200.00
Somme liquidate: € 9860.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: Z2D1A60150
Oggetto: ID40/2016 - SERVIZI PER COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • AXA ART VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
    CF:
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
  • AXA ART VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
    CF:
CIG: ZDB1BA0AF6
Oggetto: ID 29/2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2016/17
Importo aggiudicato: € 6650.00
Somme liquidate: € 6650.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 10-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ONLUS ARONA
    CF: 90009110033
  • AUSER ONLUS ARONA
    CF: 90009110033
CIG: 6831899956
Oggetto: ID 29/2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2016/17
Importo aggiudicato: € 265000.00
Somme liquidate: € 265000.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 27-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: ZBE1C3C65C
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017
Importo aggiudicato: € 7692.31
Somme liquidate: € 7692.31
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 27-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
CIG: Z6C1C96D00
Oggetto: SERVIZI DI CONSULENZA PSICOLOGICA A DONNE VITTIME DI VIOLENZA INDIVIDUATE DAL CENTRO SERVIZI PARI OPPORTUNITA' DELLA PROVINCIA DI NOVARA.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIRONI ANNA
    CF: 01854740030
  • RAMPI CLAUDIA
    CF: RMPCLD66A45F952D
  • ANNA STROPPA
    CF: STRNNA72L48F952Y
  • GILIOLI CRISTINA
    CF: GLLCST81E66B019H
  • BOZZOLA GIULIA
    CF: 02271760031
  • FRANCESCA RICCA
    CF: RCCFNC84C54F952Q
  • Dott.ssa Francesca GATTI
    CF: GTTFNC82D52F952T
  • DI VIESTE FEDERICA
    CF: DVSFRC74R47L219N
  • PENNESTRI' MARINELLA
    CF: PNNMNL58R58G062U
  • SIRONI ANNA
    CF: 01854740030
  • RAMPI CLAUDIA
    CF: RMPCLD66A45F952D
  • PENNESTRI' MARINELLA
    CF: PNNMNL58R58G062U
  • GILIOLI CRISTINA
    CF: GLLCST81E66B019H
  • FRANCESCA RICCA
    CF: RCCFNC84C54F952Q
  • Dott.ssa Francesca GATTI
    CF: GTTFNC82D52F952T
  • DI VIESTE FEDERICA
    CF: DVSFRC74R47L219N
  • BOZZOLA GIULIA
    CF: 02271760031
  • ANNA STROPPA
    CF: STRNNA72L48F952Y
CIG: Z671CC7D02
Oggetto: Procedura comparativa per l'affidamento dei servizi di supporto per la gestione del progetto europeo Chemmultimodal
Importo aggiudicato: € 31721.31
Somme liquidate: € 12677.34
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 18-01-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VALERIO CIPOLLI
    CF: CPLVLR67A18G388T
  • VALERIO CIPOLLI
    CF: CPLVLR67A18G388T
CIG: Z6D1D0F2E9
Oggetto: Progetto Europeo Chemmultimodal. Affidamento servizi meeting 23/2/2017 a Novara
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2533.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • AEMME FOOD SERVICE DI ARENA ROBERTO E C. SAS
    CF: 02301990038
  • CIVICO27 NOVARA S.R.L.
    CF: 02458910037
  • ROBERTA LINDA CALZA
    CF: CLZRRT80E53F952D
  • FONDAZIONE ARTIS PAGUS
    CF: 01929380036
  • MY SHUTTLE S.R.L.
    CF: 02127930036
  • AEMME FOOD SERVICE DI ARENA ROBERTO E C. SAS
    CF: 02301990038
  • CIVICO27 NOVARA S.R.L.
    CF: 02458910037
  • FONDAZIONE ARTIS PAGUS
    CF: 01929380036
  • MY SHUTTLE S.R.L.
    CF: 02127930036
  • ROBERTA LINDA CALZA
    CF: CLZRRT80E53F952D
CIG: Z851D2DACA
Oggetto: ID 1/2017 - S.U.A. PROVINCIA DI NOVARA – COMMITTENTE: COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SUL GIORNALE ITALIA OGGI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 08-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09064610150
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09064610150
CIG: Z8F1D2DB86
Oggetto: ID 1/2017 - S.U.A. PROVINCIA DI NOVARA – COMMITTENTE: COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE - Pubblicazione avviso di gara sul giornale Corriere di Novara
Importo aggiudicato: € 222.00
Somme liquidate: € 222.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 08-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL
    CF: 01641790702
  • S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL
    CF: 01641790702
CIG: Z7B1D2DC04
Oggetto: ID 1/2017 -S.U.A. PROVINCIA DI NOVARA – COMMITTENTE: COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE - Pubblicazione avviso di gara sul giornale l’Avvenire
Importo aggiudicato: € 268.00
Somme liquidate: € 268.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 08-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA
    CF: 00743840159
  • AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA
    CF: 00743840159
CIG: Z081D2DC65
Oggetto: ID 1/2017 - S.U.A. PROVINCIA DI NOVARA – COMMITTENTE: COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE - Pubblicazione avviso di gara sul giornale Novara Oggi
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 08-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
CIG: Z2F1D52B58
Oggetto: ID 1/2017 – S.U.A. PROVINCIA DI NOVARA – COMMITTENTE COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE - liquidazione fattura pubblicazione bando gazzetta ufficiale
Importo aggiudicato: € 1305.70
Somme liquidate: € 1305.70
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z001D8224E
Oggetto: Rinnovo abbonamento digitale La Stampa
Importo aggiudicato: € 199.99
Somme liquidate: € 199.99
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITRICE LA STAMPA SPA
    CF: 00486620016
  • EDITRICE LA STAMPA SPA
    CF: 00486620016
CIG: Z0C1E09A6A
Oggetto: FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PERIODICHE. RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 199.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: ZB91EEF3CC
Oggetto: FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PERIODICHE. RINNOVO ABBONAMENTO AL GIORNALE ITALIA OGGI
Importo aggiudicato: € 319.00
Somme liquidate: € 319.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italia Oggi Editore - Erinne srl
    CF: 10277500152
  • Italia Oggi Editore - Erinne srl
    CF: 10277500152
CIG: ZEC20DC1BA
Oggetto: FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PERIODICHE. RINNOVO ABBONAMENTO AL GIORNALE "CORRIERE DI NOVARA"
Importo aggiudicato: € 139.00
Somme liquidate: € 139.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dmedia Group Spa
    CF: 12925460151
  • Dmedia Group Spa
    CF: 12925460151
CIG: Z7B20DF69C
Oggetto: FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PERIODICHE. RINNOVO ABBONAMENTO AL GIORNALE "IL GIORNALE DI ARONA"
Importo aggiudicato: € 40.99
Somme liquidate: € 40.99
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dmedia Group Spa
    CF: 12925460151
  • Dmedia Group Spa
    CF: 12925460151
CIG: Z4B1D9046B
Oggetto: ID 2/2017 - liquidazione fattura pubblicazione bando gazzetta ufficiale
Importo aggiudicato: € 1157.70
Somme liquidate: € 1157.70
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 02-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z651DABBD0
Oggetto: ID 6/2017 - S.U.A. PROVINCIA DI NOVARA PER IL COMUNE DI BORGOMANERO - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU IL SOLE 24 ORE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 06-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: Z091DABC82
Oggetto: ID 6/2017 - S.U.A. PROVINCIA DI NOVARA PER IL COMUNE DI BORGOMANERO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, STRADE ED AREE COMUNALI- TRIENNIO APRILE 2017 - APRILE 2020. PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SUL GIORNALE LIBERO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 06-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: Z1E1DABD44
Oggetto: ID 6/2017 - pubblicazione avviso gara Giornale di Arona
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 06-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
CIG: Z9D1DABE29
Oggetto: ID 6/2017 - pubblicazione avviso gara Ecorisveglio
Importo aggiudicato: € 340.20
Somme liquidate: € 340.20
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 06-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREA SRL - VIA LAMARMORA 2/A - 28921 - VERBANIA (VB) IT
    CF: 01842570036
  • CREA SRL - VIA LAMARMORA 2/A - 28921 - VERBANIA (VB) IT
    CF: 01842570036
CIG: Z831DBB9FF
Oggetto: ID 6/2017 - liquidazione fattura pubblicazione bando GURI
Importo aggiudicato: € 1284.56
Somme liquidate: € 1284.56
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZAE1DFFA24
Oggetto: ID. 8/2017 - pubblicazione avviso di gara Sole 24 Ore
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 28-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: Z2D1DFFAAB
Oggetto: ID 8/2017 pubblicazione avviso di gara Italia Oggi
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 28-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italia Oggi Editore - Erinne srl
    CF: 10277500152
  • Italia Oggi Editore - Erinne srl
    CF: 10277500152
CIG: Z911DFFB26
Oggetto: ID. 8/2017 pubblicazione avviso di gara Prealpina
Importo aggiudicato: € 159.00
Somme liquidate: € 159.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 28-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEV SPA
    CF: 00237060124
  • SEV SPA
    CF: 00237060124
CIG: Z011DFFB8E
Oggetto: ID. 8/2017 pubblicazione avviso di gara notizia Oggi
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 28-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
CIG: Z901E20578
Oggetto: ID 48/2016 liquidazione fattura pubblicazione esito gara esperita GURI
Importo aggiudicato: € 467.91
Somme liquidate: € 467.91
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 10-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z931E21110
Oggetto: ID 8/2017 liquidazione fattura pubblicazione bando GURI
Importo aggiudicato: € 1142.45
Somme liquidate: € 1142.45
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 14-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z141E21417
Oggetto: ID 14/2017 pubblicazione avviso gara Corriere di Novara
Importo aggiudicato: € 270.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGP s.r.l.
    CF: 00231840034
  • SGP s.r.l.
    CF: 00231840034
CIG: ZF71E21577
Oggetto: ID 14/2017 pubblicazione avviso gara Libero
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: ZAB1E2168D
Oggetto: ID 14/2017 pubblicazione avviso gara Repubblica Nazionale
Importo aggiudicato: € 735.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
CIG: Z131E218B9
Oggetto: ID 14/2017 pubblicazione avviso gara Repubblica Piemonte
Importo aggiudicato: € 469.70
Somme liquidate: € 469.70
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
CIG: ZF41E3F225
Oggetto: ID 69/2016 liquidazione fattura per pubblicazione avviso gara esperita GURI
Importo aggiudicato: € 414.59
Somme liquidate: € 414.59
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 24-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZF31E41045
Oggetto: ID 14/2017 liquidazione fattura pubblicazione bando GURI
Importo aggiudicato: € 1159.78
Somme liquidate: € 1159.78
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 24-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z171E703BE
Oggetto: ID 1/2017 liquidazione fattura per pubblicazione avviso gara esperita GURI
Importo aggiudicato: € 415.92
Somme liquidate: € 415.92
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 12-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZBE1EB5D77
Oggetto: ID 6/2017 liquidazione fattura per pubblicazione gara esperita GURI
Importo aggiudicato: € 381.26
Somme liquidate: € 381.26
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 05-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z001F094A3
Oggetto: ID 2/2017 liquidazione fattura per pubblicazione gara esperita GURI
Importo aggiudicato: € 544.57
Somme liquidate: € 544.57
Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZB61F0AF24
Oggetto: ID 30/2017 liquidazione fattura per pubblicazione bando GURI
Importo aggiudicato: € 1221.13
Somme liquidate: € 1221.13
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 22-06-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZC01F377B2
Oggetto: ID 33/2017 liquidazione fattura per pubblicazione bando GURI
Importo aggiudicato: € 951.82
Somme liquidate: € 951.82
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z651F532DA
Oggetto: ID 43/2017 pubblicazione avviso di gara Corriere di Novara
Importo aggiudicato: € 270.84
Somme liquidate: € 270.84
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 12-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL
    CF: 01641790702
  • S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL
    CF: 01641790702
CIG: Z4E1E0BBE4
Oggetto: SPESE DI VIAGGIO PROGETTO CHEMMULTIMODAL - USTI
Importo aggiudicato: € 294.44
Somme liquidate: € 294.44
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 10-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia Nonsolotrekking di Caterina Zadra
    CF: ZDRCRN64A69Z611P
  • Agenzia Nonsolotrekking di Caterina Zadra
    CF: ZDRCRN64A69Z611P
CIG: ZC41E946C4
Oggetto: ACQUISTO TIMBRO PER PROGETTO CHEMMULTIMODAL PROGRAMMA CENTRAL EUROPE
Importo aggiudicato: € 30.99
Somme liquidate: € 30.99
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 05-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORRENTINO ANIELLO SNC
    CF: 01981770033
  • SORRENTINO ANIELLO SNC
    CF: 01981770033
CIG: Z091EB047B
Oggetto: SPESE DI VIAGGIO PROGETTO CHEMMULTIMODAL - BRUXELLES
Importo aggiudicato: € 537.22
Somme liquidate: € 537.22
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 08-06-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • STOPOVER VIAGGI E TURISMO
    CF: 01646460038
  • STOPOVER VIAGGI E TURISMO
    CF: 01646460038
CIG: Z871FEDCEA
Oggetto: SPESE DI VIAGGIO PROGETTO CHEMMULTIMODAL - BUDAPEST
Importo aggiudicato: € 334.00
Somme liquidate: € 334.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 23-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z9B210535C
Oggetto: FORNITURA DI CARTA PER PROGETTO EUROPEO CHEMMULTIMODAL
Importo aggiudicato: € 275.18
Somme liquidate: € 275.18
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZBF1F53394
Oggetto: ID 43/2017 pubblicazione avviso di gara Italia Oggi
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 12-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italia Oggi Editore - Erinne srl
    CF: 10277500152
  • Italia Oggi Editore - Erinne srl
    CF: 10277500152
CIG: ZF71F533F7
Oggetto: ID 43/2017 pubblicazione avviso di gara Novara Oggi
Importo aggiudicato: € 97.60
Somme liquidate: € 97.60
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 12-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
CIG: ZAF1F5342B
Oggetto: ID 43/2017 pubblicazione avviso di gara Sole 24 Ore
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 12-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: Z161F59C0A
Oggetto: ID 32/2017 liquidazione fattura pubblicazione bando GURI
Importo aggiudicato: € 1107.79
Somme liquidate: € 1107.79
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZCE1F59E92
Oggetto: ID 39/2017 liquidazione fattura pubblicazione bando GURI
Importo aggiudicato: € 1090.46
Somme liquidate: € 1090.46
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z441F8F49F
Oggetto: ID 56/2017 liquidazione fattura pubblicazione bando GURI
Importo aggiudicato: € 1242.27
Somme liquidate: € 1242.27
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 09-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZCA1FE2309
Oggetto: ID 71/2017 - liquidazione fattura pubblicazione avviso revoca bando GURI
Importo aggiudicato: € 1022.47
Somme liquidate: € 354.28
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z761FE6F6C
Oggetto: ID 60/2017 - Liquidazione fattura per pubblicazione bando su Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
Importo aggiudicato: € 1005.14
Somme liquidate: € 1005.14
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 19-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZEB1FE7381
Oggetto: Id 69/2017 - Liquidazione fattura per pubblicazione bando su Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
Importo aggiudicato: € 831.84
Somme liquidate: € 831.84
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z991FE75EA
Oggetto: Id 43/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPUBBLICAZIONE BANDO SU GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
Importo aggiudicato: € 901.16
Somme liquidate: € 901.16
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 14-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZAD2085EE0
Oggetto: Id 96/2017 - Pubblicazione avviso di gara sul giornale La Prealpina
Importo aggiudicato: € 193.98
Somme liquidate: € 193.98
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEV SPA
    CF: 00237060124
  • SEV SPA
    CF: 00237060124
CIG: ZF42085F62
Oggetto: Id 96/2017 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SUL GIORNALE CORRIERE DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 270.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGP s.r.l.
    CF: 00231840034
  • SGP s.r.l.
    CF: 00231840034
CIG: ZEB2085FE6
Oggetto: ID 96/2017 – PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SUL GIORNALE REPUBBLICA ED. NAZIONALE
Importo aggiudicato: € 793.00
Somme liquidate: € 793.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
CIG: ZE62086083
Oggetto: ID 96/2017 – PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SUL GIORNALE CORRIERE DELLA SERA
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 915.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
CIG: Z1220D2100
Oggetto: ID 109/2017 – PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE
Importo aggiudicato: € 1199.99
Somme liquidate: € 1199.99
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z361F728EE
Oggetto: ID 58/2017 - SUA PROVINCIA DI NOVARA PER COMUNE DI ROMAGNANO S. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI, DI PULIZIA MANUALE MARCIAPIEDI, STRADE E AREE PUBBLICHE, MANUTENZIONE ARREDO URBANO E AREE VERDI E PICCOLE MANUTENZIONI RISERVATO ALLE
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 97.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 24-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
CIG: Z2C1F7292D
Oggetto: ID 58/2017 - SUA PROVINCIA DI NOVARA PER COMUNE DI ROMAGNANO S. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI, DI PULIZIA MANUALE MARCIAPIEDI, STRADE E AREE PUBBLICHE, MANUTENZIONE ARREDO URBANO E AREE VERDI E PICCOLE MANUTENZIONI RISERVATO ALLE
Importo aggiudicato: € 193.00
Somme liquidate: € 193.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 24-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEV SPA
    CF: 00237060124
  • SEV SPA
    CF: 00237060124
CIG: Z221F7296C
Oggetto: ID 58/2017 - SUA PROVINCIA DI NOVARA PER COMUNE DI ROMAGNANO S. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI, PULIZIA MANUALE MARCIAPIEDI, STRADE E AREE PUBBLICHE, MANUTENZIONE ARREDO URBANO E AREE VERDI E PICCOLE MANUTENZIONI RISERVATO ALLE C
Importo aggiudicato: € 793.00
Somme liquidate: € 793.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 24-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
CIG: ZE01F729A6
Oggetto: ID 58/2017 - SUA PROVINCIA DI NOVARA PER COMUNE DI ROMAGNANO S. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI, PULIZIA MANUALE MARCIAPIEDI, STRADE E AREE PUBBLICHE, MANUTENZIONE ARREDO URBANO E AREE VERDI E PICCOLE MANUTENZIONI RISERVATO ALLE C
Importo aggiudicato: € 1107.00
Somme liquidate: € 1107.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 24-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK PUBLIKOMPASS SPA
    CF: 00847070158
  • PK PUBLIKOMPASS SPA
    CF: 00847070158
CIG: Z8D1F7F9B0
Oggetto: SUA PROVINCIA DI NOVARA PER COMUNE CASTELLETTO S/TICINO - ID 43/2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI, PERIODO 01/09/2017 – 31/08/2020 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU CORRIERE DELLA SERA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 27-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
CIG: Z511F7FA2F
Oggetto: ID 43/2017 - SUA PROVINCIA DI NOVARA PER COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL’ASILO NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI, PERIODO 01/09/2017 – 31/08/2020 . PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU ITALIA
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 27-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09064610150
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09064610150
CIG: 0000000000
Oggetto: ID 43/2017 - SUA PROVINCIA DI NOVARA PER COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL’ASILO NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI, PERIODO 01/09/2017 – 31/08/2020 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU LA
Importo aggiudicato: € 193.00
Somme liquidate: € 193.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 27-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEV SPA
    CF: 00237060124
  • SEV SPA
    CF: 00237060124
CIG: ZE21D006C7
Oggetto: FORNITURA CARTA PER STAMPANTE MACRO SETTORE AFFARI GENERALI
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 15-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z141D4DE74
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO TELEMACO RELATIVO ALL'ACCESSO AI DATI CONTENUTI NELLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INFO CAMERE S.C.P.A.
    CF: 02313821007
  • INFO CAMERE S.C.P.A.
    CF: 02313821007
CIG: Z9C1F65144
Oggetto: ID 51/2017 - INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI A.S. 2017/18 - PUBBLICAZIONE AVVISO SUI GIORNALI
Importo aggiudicato: € 222.00
Somme liquidate: € 222.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 07-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL
    CF: 01641790702
  • S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL
    CF: 01641790702
CIG: Z2E1F657E5
Oggetto: ID. 51/2017 - INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI A.S. 2017/18 - PUBBLICAZIONE AVVISO SUI GIORNALI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 07-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italia Oggi Editore - Erinne srl
    CF: 10277500152
  • Italia Oggi Editore - Erinne srl
    CF: 10277500152
CIG: ZD91F6510A
Oggetto: ID. 51/2017 - INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI A.S. 2017/18 - PUBBLICAZIONE AVVISO SU GURI
Importo aggiudicato: € 622.55
Somme liquidate: € 622.55
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 03-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z9E1FE979E
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2017/2018
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DEL SOCCORSO CUSIO SUD-OVEST
    CF: 01286900038
  • PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DEL SOCCORSO CUSIO SUD-OVEST
    CF: 01286900038
CIG: Z891FE97D7
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2017/18
Importo aggiudicato: € 21600.00
Somme liquidate: € 7144.20
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPORTESVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02519400036
  • SPORTESVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02519400036
CIG: ZC41FE8E40
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2017/18
Importo aggiudicato: € 10030.00
Somme liquidate: € 4005.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ONLUS ARONA
    CF: 90009110033
  • AUSER ONLUS ARONA
    CF: 90009110033
CIG: Z391D19E34
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2017/18
Importo aggiudicato: € 20396.00
Somme liquidate: € 20396.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
CIG: ZBE1F096D3
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2016/17 PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
CIG: Z0B1D19E8D
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2016/17
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOI COME VOI ONLUS
    CF: 94016410030
  • NOI COME VOI ONLUS
    CF: 94016410030
CIG: Z7C1EE06C0
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 158.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al 04-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTEMANI SPA
    CF: 01785380161
  • CARTEMANI SPA
    CF: 01785380161
CIG: Z951D19E7D
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI FEBBRAIO - GIUGNO A.S. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 1109.50
Somme liquidate: € 1109.50
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ONLUS ARONA
    CF: 90009110033
  • AUSER ONLUS ARONA
    CF: 90009110033
CIG: Z921FDBAB8
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2017/2018
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 13693.05
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
CIG: Z9E1CF974E
Oggetto: CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA - ASSISTENZA ALUNNO DISABILE
Importo aggiudicato: € 961.00
Somme liquidate: € 961.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: Z0E1F7FAC1
Oggetto: ID 43/2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL’ASILO NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI, PERIODO 01/09/2017 – 31/08/2020 PER IL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO. - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU LA REPUBBLICA ED LOCALE
Importo aggiudicato: € 486.00
Somme liquidate: € 486.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 27-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • A. Manzoni & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
CIG: 695931613E
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 233880.00
Somme liquidate: € 233880.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: Z621FABCC8
Oggetto: ID 58/2017 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI, DI PULIZIA MANUALE MARCIAPIEDI, STRADE E AREE PUBBLICHE, MANUTENZIONE ARREDO URBANO E AREE VERDI E PICCOLE MANUTENZIONI RISERVATO ALLE COOPERATIVE DI TIPO B PER COMUNE DI ROMA
Importo aggiudicato: € 1284.00
Somme liquidate: € 1284.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 21-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: 705978815C
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 98448.57
Somme liquidate: € 43822.09
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: ZD11FABF3F
Oggetto: ID 62/2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA MICRO NIDO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 31/07/2019 DEL COMUNE DI ORTA SAN GIULIO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
Importo aggiudicato: € 1157.00
Somme liquidate: € 1157.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 21-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZEE1FAC12E
Oggetto: ID. 61/2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVASCOLASTICA AI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI O IN SITUAZIONI DISVANTAGGIO PER IL COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO. AA.SS. 2017-2018/2018-2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE BANDO SU GAZZET
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 21-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z811FB6203
Oggetto: ID 57/2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO - AA.SS. 2017-2018/2018-2019 - CIG 7153821FD4 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE BANDO SU GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLIC
Importo aggiudicato: € 1263.00
Somme liquidate: € 1263.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 28-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: ZE91FB648D
Oggetto: ID 59/2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA D’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE DI I GRADO NEL COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO – AA.SS 2017-2018/2018-2019. CIG 7160780E94 - LIQUIDAZIONE FATTURA GURI
Importo aggiudicato: € 1305.00
Somme liquidate: € 1305.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 28-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z931FB66DD
Oggetto: ID. 43/2017 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI, PERIODO 01/09/2017 – 31/08/2020 PER IL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO RIPUBBLICAZIONE BANDO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CLASSPI S
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 28-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09064610150
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09064610150
CIG: Z081FBB70E
Oggetto: ID 69/2017 - AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA AD USO SCOLASTICO NEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SUL GIORNALE L'AZIONE
Importo aggiudicato: € 146.00
Somme liquidate: € 146.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.D.N. STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL
    CF: 00929970036
  • S.D.N. STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL
    CF: 00929970036
CIG: ZC71FBB78D
Oggetto: ID 69/2017 - AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA AD USO SCOLASTICO NEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SUL GIORNALE IL SOLE 24 ORE
Importo aggiudicato: € 744.00
Somme liquidate: € 744.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: Z8A207ACCD
Oggetto: ID. 71/2017 – REVOCA PROCEDURA APERTA SERVIZIO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI DEL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO, RISERVATO ALLE COOP. DI TIPO B. LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI REVOCA SU GURI
Importo aggiudicato: € 354.00
Somme liquidate: € 354.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: 7128421F16
Oggetto: ID 51/2017 - SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2017/2018
Importo aggiudicato: € 720000.00
Somme liquidate: € 314491.33
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO
    CF: 01843260231
  • COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO SCS
    CF: 01776240028
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: Z2E20FCB1C
Oggetto: PUBBLICAZIONE GURI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO MEDIANTE SCUOLABUS DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SUNO E DEL SERVIZIO DI ACCOMP
Importo aggiudicato: € 1284.00
Somme liquidate: € 1284.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: 7205802FE8
Oggetto: ID 51/2017 -SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - INTEGRAZIONE ORE
Importo aggiudicato: € 127940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: Z8020045CD
Oggetto: ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE
Importo aggiudicato: € 127.50
Somme liquidate: € 127.50
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z7020619AF
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO PER DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI GIUDIZIARI ATTRAVERSO IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO UTILIZZO ON-LINE DEL PROGRAMMA QUADRA ON DEMAND
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXTEL S.P.A.
    CF: 06675021007
  • LEXTEL S.P.A.
    CF: 06675021007
CIG: Z9F215F6B5
Oggetto: PRENOTAZIONE BIGLIETTI FERROVIARI
Importo aggiudicato: € 187.50
Somme liquidate: € 187.50
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z5E218AA11
Oggetto: PRENOTAZIONE BIGLIETTI FERROVIARI E PERNOTTAMENTO PRESSO HOTEL ADRIANO A ROMA
Importo aggiudicato: € 193.00
Somme liquidate: € 193.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: ZE0216CF43
Oggetto: RINNOVO CASELLA PEC AVVOCATURA
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z532063043
Oggetto: RINNOVO CASELLA PEC AVVOCATURA (DIRIGENTE SETTORE)
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z70211BD5
Oggetto: ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE SETTORE AFFARI GENERALI
Importo aggiudicato: € 247.09
Somme liquidate: € 247.09
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZB92147B69
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI
Importo aggiudicato: € 423.00
Somme liquidate: € 423.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 01-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z861E9E58F
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO. LIQUIDAZIONE SPESA HOTEL EUROPA PER SIG.RA E.O.M.
Importo aggiudicato: € 223.64
Somme liquidate: € 223.64
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
CIG: Z0D1EA4C40
Oggetto: ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE
Importo aggiudicato: € 209.00
Somme liquidate: € 209.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 08-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z721DD8141
Oggetto: EVENTO 8 MARZO 2017 LIBERTA' E AMORE, VIOLENZA DI GENERE:QUALE AMORE? PRESSO AUDITORIUM BANCA POPOLARE NOVARA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M.&C. DI ANDREA UMBERTO MORI E LUCA COA PER SERVIZIO ACCOGLIENZA PARTECIPANTI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 20-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.&C. DI ANDREA UMBERTO MORI E LUCA COAN S.N.C.
    CF: 02430230033
  • M.&C. DI ANDREA UMBERTO MORI E LUCA COAN S.N.C.
    CF: 02430230033
CIG: Z471DC9232
Oggetto: EVENTO 8 MARZO 2017 LIBERTA' E AMORE, VIOLENZA GENERE: QUALE AMORE? PRESSO AUDITORIUM BANCA POPOLARE DI NOVARA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMMAGINA S.R.L. PER REGIA TECNICA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 20-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
CIG: ZED1EF35C7
Oggetto: INIZIATIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA A ENAIP PIEMONTE PER MOSTRA IO, ME, MI RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI
Importo aggiudicato: € 901.64
Somme liquidate: € 901.64
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 27-07-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ENAIP SRL
    CF: 97502540012
  • ENAIP SRL
    CF: 97502540012
CIG: ZED1EF35C7
Oggetto: INIZIATIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA A LICEO SCIENZE UMANE BELLINI DI NOVARA PER UTILIZZO AUDITORIUM
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 27-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO MAGISTRALE STATALE C.T. BELLINI
    CF: 80016580039
  • ISTITUTO MAGISTRALE STATALE C.T. BELLINI
    CF: 80016580039
CIG: ZF71D50AF8
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOC. NUOVA GERUSALEMME PER SIG.RA Z.F.
Importo aggiudicato: € 86.07
Somme liquidate: € 86.07
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA GERUSALEMME ONLUS
    CF: 01796320032
  • LA NUOVA GERUSALEMME ONLUS
    CF: 01796320032
CIG: Z4C1D158CF
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPPORTO ABITATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA ASS. LA NUOVA GERUSALEMME PER SIG.RA L.F.
Importo aggiudicato: € 159.84
Somme liquidate: € 159.84
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA GERUSALEMME ONLUS
    CF: 01796320032
  • LA NUOVA GERUSALEMME ONLUS
    CF: 01796320032
CIG: ZC41F92ABB
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA A HOTEL EUROPA PER SIG.RA E.C.
Importo aggiudicato: € 372.73
Somme liquidate: € 372.73
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 06-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
CIG: Z281F928E2
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA HOTEL EUROPA PER SIG.RA S.G.N.R.
Importo aggiudicato: € 118.18
Somme liquidate: € 118.18
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 07-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
CIG: Z001F927E8
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA A HOTEL EUROPA PER SIG.RA M.B.
Importo aggiudicato: € 223.64
Somme liquidate: € 223.64
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 06-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
CIG: Z181EF3637
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA HOTEL EUROPA PER SIG.RA R.J
Importo aggiudicato: € 223.64
Somme liquidate: € 223.64
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 27-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
CIG: Z3420FDD65
Oggetto: GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE.
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORRENTINO ANIELLO SNC
    CF: 01981770033
  • SORRENTINO ANIELLO SNC
    CF: 01981770033
CIG: ZD220F1DA6
Oggetto: ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. LIQUIDAZIONE SPESA A MARSH SPA MILANO
Importo aggiudicato: € 980.08
Somme liquidate: € 980.08
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: ZB31FDBFB1
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO. LIQUIDAZIONE ALL'HOTEL PARMIGIANO PER LA SIG.RA A.I.
Importo aggiudicato: € 222.73
Somme liquidate: € 222.73
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 06-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBERGO RISTORANTE PARMIGIANO
    CF: 01685030031
  • ALBERGO RISTORANTE PARMIGIANO
    CF: 01685030031
CIG: Z021FDBF0C
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'HOTEL PARMIGIANO PER LA SIG.RA M.C.
Importo aggiudicato: € 154.54
Somme liquidate: € 154.54
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 06-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBERGO RISTORANTE PARMIGIANO
    CF: 01685030031
  • ALBERGO RISTORANTE PARMIGIANO
    CF: 01685030031
CIG: Z6513AE007
Oggetto: Affidamento incarico professionale perr redazione perizia di stima e altre attivitĂ  correlate per l'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati presso l'impianto ZEC Srl di Novara Via Giovanni da Verrazzano 9/a
Importo aggiudicato: € 3940.00
Somme liquidate: € 1970.36
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecostudio SRL
    CF: 01581080064
  • Ecostudio SRL
    CF: 01581080064
CIG: 632936660D
Oggetto: Fornitura Energia Elettrica
Importo aggiudicato: € 517669.00
Somme liquidate: € 517669.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER SPA
    CF: 01059850030
  • GLOBAL POWER SPA
    CF: 01059850030
CIG: ZF914C6171
Oggetto: Rigenerazione batteria Nikon + caricatore da rete
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 01-06-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Survey Snc
    CF: 01487780056
  • Survey Snc
    CF: 01487780056
CIG: 61484147BC
Oggetto: Fornitura Energia Elettrica 2015
Importo aggiudicato: € 328927.00
Somme liquidate: € 328927.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER SPA
    CF: 01059850030
  • GLOBAL POWER SPA
    CF: 01059850030
CIG: Z2819D64DA
Oggetto: Servizio di allontanamento di rifiuti costituiti da pneumatici e loro parti dall'area della ex ZEC S.r.l. a Novara in Via Giovanni da Verrazzano n. 7
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 07-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUMIANA GOMME S.R.L.
    CF: 10199930016
  • CUMIANA GOMME S.R.L.
    CF: 10199930016
CIG: Z29196C8D5
Oggetto: SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA APRILE 2016
Importo aggiudicato: € 745975.00
Somme liquidate: € 745975.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z721C7D7B9
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA PRODOTTI IGIENICI
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZA620C8D3D
Oggetto: fORNITURA MATERIALE DI CONSUMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETA' OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZD91DBD70F
Oggetto: SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 APILE 2018
Importo aggiudicato: € 800000.00
Somme liquidate: € 316287.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZB71A10F77
Oggetto: NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONI PER I CENTRI PER L'IMPIEGO DI NOVARA E BORGOMANERO PER 12 MESI
Importo aggiudicato: € 2781.60
Somme liquidate: € 2086.20
Tempi di completamento: dal 27-03-2016 al 26-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: 5989630F06
Oggetto: ID 062/2014. LEGGE 9 AGOSTO 2013 N. 98. DGR 10-6308/2013 - COMPLESSO SCOLASTICO DI ROMENTINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Importo aggiudicato: € 340144.83
Somme liquidate: € 339587.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 15-03-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • TECNOEDI COSTRUZIONI SRL
    CF: 08186760016
  • EFFE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02468540022
  • IMP.EL. POLI SRL
    CF: 00445910474
  • SADA S.R.L.
    CF: 13317480153
  • FINTECO LAVORI S.R.L
    CF: 01135950077
  • SIAL S.R.L.
    CF: 10050280014
  • CIPIEMME S.R.L.
    CF: 02293910960
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04549560151
  • EDILIMPIANTI S.R.L.
    CF: 05858990152
  • EDIL MAZZEI S.R.L.
    CF: 05103400155
  • EDIL GIFE SRL
    CF: 03048330611
  • S.I.C.E.T. SRL
    CF: 07018900014
  • MASER SRL
    CF: 06153551210
  • O.T.T. SERVICE S.R.L.
    CF: 01734160060
  • IMPRESA EDILE VIGANI GIACOMO E FIGLI & C. SNC
    CF: 00212000160
  • AIRCOM SRL
    CF: 01951040847
  • F.LLI PICENNI S.N.C.
    CF: 01569950163
  • I.C.E.R. S.R.L. COSTRUZIONI
    CF: 02478910181
  • G & G SRL
    CF: 00672310075
  • L'ARCOBALENO Di Boffa Angelo
    CF: BFFNLR72R03E379V
  • DI VIRGILIO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06250280960
  • CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. S.A.S.
    CF: 08051800152
  • MISTRETTA S.R.L.
    CF: 01429310053
  • CHIARO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04770790964
  • ABRUSCATO GIOVANNI
    CF: 03177060823
  • C.E.B. S.R.L.
    CF: 00291450187
  • IMPRESA EDILE FAC SRL
    CF: 01675980187
  • EDILAND SRL
    CF: 02175620034
  • PE.BA. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03253761211
  • D.G.L. COSTRUZIONI S.A.S. DI LAZZARA PIERO & C.
    CF: 08614560012
  • S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 08234010158
  • DG S.R.L.
    CF: 02511920023
  • ISOVIT S.R.L.
    CF: 02529770964
  • LAGRA S.R.L.
    CF: 03893560965
  • EDILGAMMA SRL
    CF: 08455980014
  • ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. S.R.L.
    CF: 03673620161
  • EDIL PANGEA S.R.L.
    CF: 11158321007
  • C.F.C. SOC. COOP
    CF: 00447840356
  • CORNA GIUSEPPE
    CF: CRNGPP61A03A664Q
  • F.G.P. SRL
    CF: 08306940159
  • A.R. COSTRUZIONI E MANUTENZIONI EDILI SRL
    CF: 07477120963
  • ITALIANA PROGETTI S.R.L.
    CF: 06121430968
  • S.I.V.A. MANUTENZIONI EDILI
    CF: 00718140155
  • EDILMAR S.R.L.
    CF: 10274100014
  • TECNO SCA-VI SRL
    CF: 01726710021
  • VIABIT S.R.L.
    CF: 00155570021
  • C.E.S.I.T. SRL
    CF: 02862930795
  • BKMM DI BESHAY ATEF
    CF: BSHTFA65E11Z336R
  • PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.a.
    CF: 00865120067
  • FRATELLI BOTTANO Costruzioni Edili Snc
    CF: 05697200011
  • EDIL C.R.E. DI MARZANO FABIO
    CF: MRZFFR72E21H355Z
  • EDIL EUROPA S.R.L.
    CF: 03117750012
  • IMEG S.R.L.
    CF: 07000380019
  • R.I.M. S.A.S. DI RIZZO R. & C.
    CF: 06377890014
  • VALGIOIE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 09990690019
  • PA.R.ED. S.R.L.
    CF: 06165870012
  • VECCHIATO SRL
    CF: 03927580260
  • BEZZEGATO ANTONIO S.R.L.
    CF: 04066350283
  • COSTRUZIONI METALLLICHE SRL
    CF: 02149990729
  • P.C.S. S.R.L.
    CF: 09479100019
  • SAMET S.R.L.
    CF: 10448450014
  • COGESI S.R.L.
    CF: 01197830332
  • M.G. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
    CF: 04484270964
  • EDIL IMPIANTI S.R.L.
    CF: 06983440964
  • MULTI MANUTENZIONE S.R.L.
    CF: 10786530153
  • SE.MA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06396940964
  • PALADINO COSTRUZIONI SRL
    CF: 07455410964
  • MEC 2000 SRL
    CF: 00819410622
  • RIFRA COSTRUZIONI DI FERRIERO CARMELA
    CF: 03916550613
  • PPG DOMOGEST S.R.L.
    CF: 02927360962
  • DUEMME S.R.L.
    CF: 06638431210
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • IMPRESA DI COSTRUZIONI F.LLI SACCHI DI SACCHI LUCIO & C. SNC
    CF: 01607980024
  • SCALETTI S.R.L.
    CF: 04910180019
  • PANCOT FRATELLI S.R.L.
    CF: 00363600065
  • BENIS COSTRUZIONI SRL
    CF: 02622020168
  • GAEMA S.R.L.
    CF: 02995900830
  • RAZZETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 07832250018
  • A F SERVICE S.R.L.
    CF: 06746870960
  • CIVELLI COSTRUZIONI S.r.L.
    CF: 02067440129
  • SECURIA SRL
    CF: 06845211009
  • R.C. IMMOBILIARE S.A.S. DI ANNA MARIA MARTINO & C.
    CF: 03814720656
  • COSTIGLIOLA ANTONIO S.R.L.
    CF: 03764000968
  • SIMEDIL S.r.l.
    CF: 07023010965
  • CIMO SRL
    CF: 00040390072
  • ROSSI CASA SRL
    CF: 00195990031
  • SO.GE.CO. SRL
    CF: 00526700018
  • G.R. ELECTRIC SRL
    CF: 01558840169
  • CAIRATI S.R.L
    CF: 04139200960
  • VIVIANI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 11111070154
  • DELEO SRL
    CF: 03082310966
  • IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.P.A.
    CF: 01418590160
  • LODIPROGET S.R.L. SERVIZI E COSTRUZIONI
    CF: 06320960963
  • ZAIMIMPRESA S.R.L. DI ZAIMI ARBEN
    CF: 12328350157
  • VEDIL S.R.L.
    CF: 03926640610
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • ELLEEMMEGI DI LOMBARDO DOMENICO & MARCO SNC
    CF: 00651360182
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • BRESCIANI ASFALTI S.R.L.
    CF: 09955650016
  • STE.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
    CF: 02863660169
  • SAGGESE SPA
    CF: 03650400652
  • M.I.T. S.r.l.
    CF: 05628090010
  • MASSANO S.R.L.
    CF: 07341480015
  • QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 08896090019
  • MAGNETTI S.R.L.
    CF: 00485070015
  • TEAGNO S.r.l.
    CF: 04915630018
  • S.R.L. COSTRUZIONI ALTOMONTE
    CF: 05704160968
  • CACCIATI COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.
    CF: 01590320022
  • EDIL B.F. S.R.L.
    CF: 02130090794
  • EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03513960108
  • SANDRINI S.P.A.
    CF: 00610460206
  • BIONDI S.P.A.
    CF: 02252530403
  • S.C. EDIL di Pagliero Renzo S.a.s.
    CF: 01686380013
  • SA.PI. S.R.L.
    CF: 05895030012
  • IMPRESA GIAVAZZI S.r.l.
    CF: 06522940151
  • MANITALIDEA S.P.A.
    CF: 07124210019
  • SINOPOLI S.R.L.
    CF: 12819770152
  • CONSORZIO STABILE PEDRON
    CF: 04349510281
  • RIABITAT LIGURIA S.R.L.
    CF: 03819250105
  • ELETTRICA SYSTEM s.r.l.
    CF: 04945750158
  • CESAG S.R.L.
    CF: 00434270104
  • COSTRUZIONI CERRI SRL
    CF: 00657410148
  • LORIS COSTRUZIONI DI FLORIO LORIS
    CF: FLRLRS86R11L103R
  • PALASER S.R.L
    CF: 01182700078
  • TECNO EDIL SRL
    CF: 12509340159
  • TECNICA RESTAURI SRL
    CF: 03835830260
  • EDIL LURETTA S.R.L.
    CF: 00367590338
  • TRIVELLA S.R.L.
    CF: 08445450961
  • ISOF COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 08817210159
  • ANSA GROUP S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 06267201215
  • BLU COSTRUZIONI 133 S.R.L.
    CF: 02361230804
  • COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. COOP.
    CF: 10778690015
  • C.E.A.M. - CONSORZIO ARTIGIANI EDILI ED AFFINI MONFERRINO
    CF: 01158730067
  • I.C.E.T. S.R.L.
    CF: 00315330183
  • PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C.
    CF: 12378630151
  • ELETTRICA SISTEM S.R.L.
    CF: 02798630659
  • IMPRESA MICALI di Micali Saverio e C. s.a.s.
    CF: 01860570033
  • Impresa SISCOM S.r.l.
    CF: 01144130034
  • FALCO RENZO S.R.L.
    CF: 06788560156
  • SAIMP S.r.l.
    CF: 00756750121
  • MR COPERTURE SRL
    CF: 02161210188
  • AGROGREEN S.R.L.
    CF: 05947090014
  • GM GROUP SRL
    CF: 02408190029
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
  • IMPRESA DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • DE.BO 3 S.A.S.
    CF: 01784340034
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • I.T.A.S. S.R.L.
    CF: 01119490033
  • NOTARIMPRESA S.P.A.
    CF: 00129050035
  • RASO S.R.L.
    CF: 00244530036
  • PANERO BARTOLOMEO S.R.L.
    CF: 04318090018
  • IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO S.R.L.
    CF: 02266620968
  • IMPRESA F.LLI CIOCCA
    CF: 00236680039
  • IMPRESA ITALO RAMAZZOTTI DI MARCO RAMAZZOTTI
    CF: 01572380036
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • I.E.F. LEONARDO S.A.S. DI FARRO FRANCESCOSAVERIO & C.
    CF: 04241940651
  • TEKNIKA SRL
    CF: 03460050101
  • IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L.
    CF: 02717220103
  • IMPRESA DEMA S.R.L.
    CF: 05918870964
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
  • R.T.I. RESTRUKTURA S.R.L.
    CF: 02018350039
  • EDIL CO.RE.MA di Borghi Alfredo e C. s.r.l.
    CF: 01046140156
  • EDIL MAZZEI S.R.L.
    CF: 05103400155
CIG: 575383245F
Oggetto: ID 26/2014. PROGETTO SISTEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE. LICEO ARTISTICO CASORATI - NOVARA. LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA SOTTOCOPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PALESTRA
Importo aggiudicato: € 190735.80
Somme liquidate: € 189756.61
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • EDILIMPIANTI S.R.L.
    CF: 05858990152
  • ANSA GROUP S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 06267201215
  • EDIL SERIO SRL
    CF: 04283000968
  • C.E.B. S.R.L.
    CF: 00291450187
  • AMBRA CONSERVAZIONE RESTAURO SRL
    CF: 03175470966
  • DG S.R.L.
    CF: 02511920023
  • MEC 2000 SRL
    CF: 00819410622
  • LIBERA COSTRUZIONI SRL
    CF: 03519880045
  • TRIPI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01596220093
  • EDIL TORTORA DI TORTORA GEOM. DONATO & C. SNC
    CF: 05706450011
  • DI EGIDIO VITTORIO
    CF: DGDVTR53A12F690V
  • ARCH - EDIL DI ZINGALES MANLIO
    CF: ZNGMNL53H11E674H
  • IMPRESA RAVELLI SRL
    CF: 08720580151
  • IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L.
    CF: 02717220103
  • TEKNIKA SRL
    CF: 03460050101
  • MA.MI SRL IMPRESA SOCIALE
    CF: 08029180968
  • IMPRESA EDILE FAC SRL
    CF: 01675980187
  • RESTAURI E RECUPERI DI MAZZIOTTA ANTONIO
    CF: MZZNTN68E06F052N
  • IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO S.R.L.
    CF: 02266620968
  • C.F.C. SOC. COOP
    CF: 00447840356
  • COMAFE SRL
    CF: 11957391003
  • C.E.A.M. - CONSORZIO ARTIGIANI EDILI ED AFFINI MONFERRINO
    CF: 01158730067
  • NICCOLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 02120920992
  • DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI SRL
    CF: 01769840032
  • SELVA MERCURIO SRL
    CF: 01721450136
  • BERTINI AOSTA SRL
    CF: 01146360076
  • M.I.T. S.r.l.
    CF: 05628090010
  • EDIL LURETTA S.R.L.
    CF: 00367590338
  • I.M.G. SRL
    CF: 06869090156
  • COEDIS S.R.L.
    CF: 01999330069
  • IMMOBILIARE EDILPROGETTI di Pezzotti Fulvio e C. s.n.c.
    CF: 02063030189
  • COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. COOP.
    CF: 10778690015
  • SIA 84 SRL
    CF: 12344571000
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • NOTARIMPRESA S.P.A.
    CF: 00129050035
  • IMPRESA ITALO RAMAZZOTTI DI MARCO RAMAZZOTTI
    CF: 01572380036
  • I.T.A.S. S.R.L.
    CF: 01119490033
  • MDE SRL
    CF: 01638900330
  • C.G.V. SRL
    CF: 00503910077
  • RASO S.R.L.
    CF: 00244530036
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • MA.MI SRL IMPRESA SOCIALE
    CF: 08029180968
CIG: Z3A0F9EE65
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN ESERCIZIO DELLE CENTRALI DI POMPAGGIO ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA.
Importo aggiudicato: € 12295.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLICAR S.P.A.
    CF: 05777840967
  • OLICAR S.P.A.
    CF: 05777840967
CIG: 5552164EA9
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI IGIENICO SANITARIO PRESSO LE STRUTTURE EDILIZIE DI ALCUNE SCUOLE DELLA PROVINCIA
Importo aggiudicato: € 431726.00
Somme liquidate: € 382308.14
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SICIR SRL
    CF: 04806500965
  • PARTENOPE GROUP S.R.L.
    CF: 05994681210
  • EDIL SERIO SRL
    CF: 04283000968
  • EDILAND SRL
    CF: 02175620034
  • GRUPPO SA.PA. SRL
    CF: 06758821216
  • G & G SRL
    CF: 00672310075
  • EDIL MAZZEI S.R.L.
    CF: 05103400155
  • M.S.C. GENERALI SRL Semplificata
    CF: 07313991213
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04549560151
  • ELTE SRL
    CF: 05471180967
  • CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. S.A.S.
    CF: 08051800152
  • LARA COSTRUZIONI SRL
    CF: 03233741218
  • MARCHETTI E C. S.R.L.
    CF: 06702100584
  • SADA S.R.L.
    CF: 13317480153
  • TEICOS S.A.S. di Maria Elena Hugony & C.
    CF: 11451400151
  • VE.MI.NI. SRL
    CF: 03492200617
  • IGEA SRL
    CF: 01434690663
  • GMP EDILE di Guzzetti Michele
    CF: GZZMHL74A30C352S
  • INDUSTRIAL PAV S.N.C. di Arcuri Pietro & C.
    CF: 12814820150
  • F.LLI PICENNI S.N.C.
    CF: 01569950163
  • GRIMAL SERVICE SOC. COOP. a R.L.
    CF: 06045580963
  • MALACRIDA AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI SRL
    CF: 07377130963
  • S.C. EDIL di Pagliero Renzo S.a.s.
    CF: 01686380013
  • IMPRESA RAVELLI SRL
    CF: 08720580151
  • CO.GE.AS SRL
    CF: 01544370057
  • Impresa Costruzioni GIRARDI LUCIANO di BOIDI ANNA MARIA E C. S.A.S.
    CF: 00504330069
  • C.E.M.A. - Costruzioni Edili Marittime Autostradali srl
    CF: 03242880106
  • SIAL IMPIANTI SRL
    CF: 12783620151
  • F.G.P. SRL
    CF: 08306940159
  • AGROGREEN S.R.L.
    CF: 05947090014
  • PICCOLOMINI S.R.L
    CF: 06572660014
  • CIPIEMME S.R.L.
    CF: 02293910960
  • DUE P S.R.L.
    CF: 04154231213
  • C.I.E.T. IMPIANTI SRL
    CF: 00499080018
  • EDIL B.F. S.R.L.
    CF: 02130090794
  • ALECO SRL
    CF: 07201240962
  • PPG DOMOGEST S.R.L.
    CF: 02927360962
  • C.D.G. SERVICE TORINO SRL
    CF: 02223000015
  • CESAG S.R.L.
    CF: 00434270104
  • AIRCOM SRL
    CF: 01951040847
  • IMPRESA LEONI SRL MANUTENZIONI EDILI
    CF: 11178600158
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • S.I.V.A. MANUTENZIONI EDILI
    CF: 00718140155
  • MIDA IMPIANTI SRL
    CF: 00730200144
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • SIAL S.R.L.
    CF: 10050280014
  • ISAM SRL
    CF: 11665510159
  • EREDI CIRILLO LUIGI S.A.S. di Pellegrino Rosa
    CF: 04275800656
  • CAIRATI S.R.L
    CF: 04139200960
  • ARCH - EDIL DI ZINGALES MANLIO
    CF: ZNGMNL53H11E674H
  • IMPRESA EDILE VALSECCHI SRL
    CF: 02284010028
  • SO.CO.MI. SRL
    CF: 01800370155
  • GALLO & VILLELLA S.R.L.
    CF: 01287740037
  • COGESI S.R.L.
    CF: 01197830332
  • AMBROSIANA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04499830968
  • PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C.
    CF: 12378630151
  • SE.MA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06396940964
  • M.G. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
    CF: 04484270964
  • COSTRUZIONI EDILI MONIERI ARMANDO srl
    CF: 07430470968
  • MULTI MANUTENZIONE S.R.L.
    CF: 10786530153
  • CHIARO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04770790964
  • ZURIGO COSTRUZIONI SRL
    CF: 12591990150
  • TECNOEDI COSTRUZIONI SRL
    CF: 08186760016
  • IMEG S.R.L.
    CF: 07000380019
  • EDIL IMPIANTI S.R.L.
    CF: 06983440964
  • FAGI SNC di Lacicerchia Innocenzo & C.
    CF: 00714170016
  • ACOS SRL
    CF: 02278850595
  • ITINERA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 07970850967
  • EDILIMPIANTI S.R.L.
    CF: 05858990152
  • IMPRESA VELLA SALVATORE
    CF: VLLSVT47L26B872L
  • PRITEC S.R.L.
    CF: 13146760155
  • SANDRINI S.P.A.
    CF: 00610460206
  • IMP.EL. POLI SRL
    CF: 00445910474
  • C.F.C. SOC. COOP
    CF: 00447840356
  • TRIPI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01596220093
  • MAIONE SRL
    CF: 07477201219
  • FERRARI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03560660163
  • MISTRETTA S.R.L.
    CF: 01429310053
  • C.S. COSTRUZIONI SRL
    CF: 01317140059
  • GAEMA S.R.L.
    CF: 02995900830
  • I.C.E.R. S.R.L. COSTRUZIONI
    CF: 02478910181
  • EDILTREVISO S.R.L.
    CF: 01682230931
  • S.I.C.E.T. SRL
    CF: 07018900014
  • VECCHIATO SRL
    CF: 03927580260
  • C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 09133030016
  • S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 08234010158
  • MEC 2000 SRL
    CF: 00819410622
  • TERRA COSTRUZIONI SRL
    CF: 08022390010
  • BERTAGNOLIO BRUNO SRL
    CF: 01459190029
  • C.I.V. - Consorzio Imprenditori Vercellesi SocietĂ  Cooperativa
    CF: 00358700029
  • SAVINO GIOVANNI & C. SNC
    CF: 02727810018
  • IMPRESA EDILE CARERE S.A.S.
    CF: 01087530075
  • COGEDIL SRL COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 10383890018
  • CIMO SRL
    CF: 00040390072
  • SAGGESE SPA
    CF: 03650400652
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • SICA GROUP S.R.L.
    CF: 06648470968
  • VECCHIO MARIO SRL
    CF: 01495420026
  • TEKNIKA SRL
    CF: 03460050101
  • M.I.T. S.r.l.
    CF: 05628090010
  • FALCO RENZO S.R.L.
    CF: 06788560156
  • IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L.
    CF: 02717220103
  • IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO S.R.L.
    CF: 02266620968
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • TECNO EDIL SRL
    CF: 12509340159
  • RECOE SRL
    CF: 02315490033
  • CO.E.S.I.
    CF: 01791790189
  • PALASER S.R.L
    CF: 01182700078
  • A.R. COSTRUZIONI E MANUTENZIONI EDILI SRL
    CF: 07477120963
  • MASSUCCO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02558160046
  • LODIPROGET S.R.L. SERVIZI E COSTRUZIONI
    CF: 06320960963
  • SA.PI. S.R.L.
    CF: 05895030012
  • C.R.E.U.M.A. S.R.L.
    CF: 00060340056
  • SARACINO COSTRUZIONI SRL
    CF: 01495320051
  • I.R.M.E. S.R.L.
    CF: 08649110015
  • MAGNETTI S.R.L.
    CF: 00485070015
  • CONSORZIO STABILE PEDRON
    CF: 04349510281
  • A F SERVICE S.R.L.
    CF: 06746870960
  • NUOVA EDILIZIA S.R.L
    CF: 05670090967
  • EMSTYLE BUILDING SOLUTIONS
    CF: MTTMLE76T05A091B
  • ELLEEMMEGI DI LOMBARDO DOMENICO & MARCO SNC
    CF: 00651360182
  • MEC ITALIA ENGINEERING S.P.A.
    CF: 02179230905
  • DOMUS COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 07325330962
  • IMPRESA GIDARI SNC di Vito e Stefano Gidari
    CF: 04577120969
  • EDILMAR S.R.L.
    CF: 10274100014
  • NOTARIMPRESA S.P.A.
    CF: 00129050035
  • DE.BO 3 S.A.S.
    CF: 01784340034
  • PANCOT FRATELLI S.R.L.
    CF: 00363600065
  • RASO S.R.L.
    CF: 00244530036
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • VIABIT S.R.L.
    CF: 00155570021
  • STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01432350062
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • RONCHETTA & C. S.R.L.
    CF: 00186670022
  • A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01777540038
  • EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO
    CF: 08651560016
  • C.E.A.M. - CONSORZIO ARTIGIANI EDILI ED AFFINI MONFERRINO
    CF: 01158730067
  • ITALIANA PROGETTI S.R.L.
    CF: 06121430968
  • EDIL ELECTRIC S.R.L.
    CF: 09606930015
  • EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03513960108
  • R.S. SERVICE SRL
    CF: 03832010106
  • IMMOBILIARE SAVINO S.R.L.
    CF: 03288990967
  • EDIL CO.RE.MA di Borghi Alfredo e C. s.r.l.
    CF: 01046140156
  • DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI SRL
    CF: 01769840032
  • MIBO RISTRUTTURAZIONI SRL
    CF: 01787180031
  • CHIARO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04770790964
CIG: 5554539695
Oggetto: I.T.I.S. OMAR SEDE - NOVARA. SOSTITUZIONE PERSIANE FABBRICATO PRINCIPALE
Importo aggiudicato: € 69831.05
Somme liquidate: € 69439.17
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • 3 F di FUSCO VINCENZO & C. S.N.C.
    CF: 04654810631
  • MAIONE SRL
    CF: 07477201219
  • M.S.C. GENERALI SRL Semplificata
    CF: 07313991213
  • TECNOLOGY GROUP CREDENDINO SRL
    CF: 02429410182
  • EVOTEC SRL
    CF: 06058561215
  • IMECA SRL
    CF: 00551410541
  • IMPRESA LEONI SRL MANUTENZIONI EDILI
    CF: 11178600158
  • IMPRESA VELLA SALVATORE
    CF: VLLSVT47L26B872L
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • CHIARO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04770790964
  • TECNOEDI COSTRUZIONI SRL
    CF: 08186760016
  • ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL
    CF: BZDDLA61S28Z336I
  • M.G. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
    CF: 04484270964
  • MEFIN SRL
    CF: 09293910015
  • IMET SRL
    CF: 01864840986
  • MISTRETTA S.R.L.
    CF: 01429310053
  • GAEMA S.R.L.
    CF: 02995900830
  • ALBERICCI s,n.c. di Roberto ed Emilio
    CF: 00462960451
  • S.I.C.E.T. SRL
    CF: 07018900014
  • A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01777540038
  • LUGS s.r.l. Socio Unico
    CF: 02188460030
  • EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO
    CF: 08651560016
  • FERCOLOR DI BERIA MAURO
    CF: BREMRA64D27Z700E
  • EDILNORD S.R.L.
    CF: 02244500068
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • RASO S.R.L.
    CF: 00244530036
  • NOTARIMPRESA S.P.A.
    CF: 00129050035
  • SERFER SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 02874910124
  • EMSTYLE BUILDING SOLUTIONS
    CF: MTTMLE76T05A091B
  • PALASER S.R.L
    CF: 01182700078
  • A F SERVICE S.R.L.
    CF: 06746870960
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L.
    CF: 02717220103
  • LA BOTTEGA DEL LEGNO S.N.C.
    CF: 04911690487
  • MAGNETTI S.R.L.
    CF: 00485070015
  • CONSORZIO STABILE PEDRON
    CF: 04349510281
  • SAGGESE SPA
    CF: 03650400652
  • HOLDING SRL UNIPERSONALE
    CF: 06473631213
  • LASER SERRAMENTI SNC di Di Domenico Francesco & C.
    CF: 03717030104
  • MEC 2000 SRL
    CF: 00819410622
  • SAVINO GIOVANNI & C. SNC
    CF: 02727810018
  • SA.GI.MA. srl
    CF: 06983230639
  • SAVINO GIOVANNI & C. SNC
    CF: 02727810018
CIG: 59995812DD
Oggetto: EROGAZIONE SERVIZI ENERGETICI NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' O DISPONIBILITA' PROVINCIA DI NOVARA - STAGIONI INVERNALI DA 2015/2016 A 2019/2020
Importo aggiudicato: € 6239024.70
Somme liquidate: € 2258512.24
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OLICAR S.P.A.
    CF: 05777840967
  • OLICAR S.P.A.
    CF: 05777840967
CIG: ZED10356A1
Oggetto: ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI
Importo aggiudicato: € 20791.36
Somme liquidate: € 9965.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico DELTA - Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale - INg. R. Falzotti
    CF: 00911650034
  • Studio Tecnico DELTA - Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale - INg. R. Falzotti
    CF: 00911650034
CIG: 5486123BE8
Oggetto: PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA ANNI 2011 - 2013. RECUPERO FUNZIONALE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI BORGOMANERO (L.S. GALILEI - I.T.I.S. L. DA VINCI
Importo aggiudicato: € 33724.16
Somme liquidate: € 33514.64
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AGROGREEN S.R.L.
    CF: 05947090014
  • BI-SPORT S.R.L. COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 01729500361
  • C.E.A.M. - CONSORZIO ARTIGIANI EDILI ED AFFINI MONFERRINO
    CF: 01158730067
  • DALLA RIVA S.R.L.
    CF: 04109070260
  • DE.BO 3 S.A.S.
    CF: 01784340034
  • DG S.R.L.
    CF: 02511920023
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • IMPREDILCO S.R.L.
    CF: 01193490198
  • M.G. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
    CF: 04484270964
  • NUOVA SARMO S.R.L.
    CF: 00082080284
  • S.R.L. COSTRUZIONI ALTOMONTE
    CF: 05704160968
  • SIAL S.R.L.
    CF: 10050280014
  • STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01432350062
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • ZAIMIMPRESA S.R.L. DI ZAIMI ARBEN
    CF: 12328350157
  • ZAIMIMPRESA S.R.L. DI ZAIMI ARBEN
    CF: 12328350157
CIG: 5486203DEC
Oggetto: PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA ANNI 2011/2013. RECUPERO FUNZIONALE MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO ANTONELLI - NOVARA
Importo aggiudicato: € 36026.36
Somme liquidate: € 34356.59
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • DALLA RIVA S.R.L.
    CF: 04109070260
  • DE.BO 3 S.A.S.
    CF: 01784340034
  • DEXSA S.R.L.
    CF: 03206110169
  • EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO
    CF: 08651560016
  • EDIL ELECTRIC S.R.L.
    CF: 09606930015
  • EDILFUTURA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02193580038
  • EDILPRESTA S.R.L.
    CF: 01977310034
  • GALLO & VILLELLA S.R.L.
    CF: 01287740037
  • I.C.O.S. S.R.L.
    CF: 01377600034
  • I.E.F. LEONARDO S.A.S. DI FARRO FRANCESCOSAVERIO & C.
    CF: 04241940651
  • M.G. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
    CF: 04484270964
  • PRITEC S.R.L.
    CF: 13146760155
  • S.R.L. COSTRUZIONI ALTOMONTE
    CF: 05704160968
  • SIAL S.R.L.
    CF: 10050280014
  • EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO
    CF: 08651560016
CIG: 5486228291
Oggetto: PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA ANNI 2011/2013. RECUPERO FUNZIONALE MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELL'I.T.I.S. FAUSER - NOVARA
Importo aggiudicato: € 37436.97
Somme liquidate: € 37213.14
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • AGROGREEN S.R.L.
    CF: 05947090014
  • BI-SPORT S.R.L. COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 01729500361
  • EDILFUTURA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02193580038
  • EDILPRESTA S.R.L.
    CF: 01977310034
  • FABRICA S.R.L.
    CF: 01859550038
  • GALLO & VILLELLA S.R.L.
    CF: 01287740037
  • ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL
    CF: BZDDLA61S28Z336I
  • LUCCHI UMBERTO S.R.L.
    CF: 01551810128
  • NUOVA SARMO S.R.L.
    CF: 00082080284
  • POSALBA S.R.L.
    CF: 03221120045
  • PRITEC S.R.L.
    CF: 13146760155
  • SIAL S.R.L.
    CF: 10050280014
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04549560151
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • ZAIMIMPRESA S.R.L. DI ZAIMI ARBEN
    CF: 12328350157
  • SIAL S.R.L.
    CF: 10050280014
CIG: 5486248312
Oggetto: PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA ANNI 2011 - 2013. RECUPERO FUNZIONALE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DEL LICEO CLASSICO CARLO ALBERTO - NOVARA
Importo aggiudicato: € 44999.65
Somme liquidate: € 44765.10
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • BI-SPORT S.R.L. COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 01729500361
  • DALLA RIVA S.R.L.
    CF: 04109070260
  • DG S.R.L.
    CF: 02511920023
  • EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO
    CF: 08651560016
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • EDILFUTURA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02193580038
  • EDILPRESTA S.R.L.
    CF: 01977310034
  • FABRICA S.R.L.
    CF: 01859550038
  • LUCCHI UMBERTO S.R.L.
    CF: 01551810128
  • M.G.M. S.R.L.
    CF: 10500150015
  • POSALBA S.R.L.
    CF: 03221120045
  • PRITEC S.R.L.
    CF: 13146760155
  • RASO S.R.L.
    CF: 00244530036
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04549560151
  • VF TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03502820610
  • BI-SPORT S.R.L. COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 01729500361
CIG: 53062339FC
Oggetto: CASERMA CARABINIERI - NOVARA. RIFACIMENTO CAMERE SICUREZZA P.T. REALIZZAZIONE UFFICI SEZIONE RILIEVI TERZO PIANO - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E REALIZZAZIONE IMPIANTISTICA CITOFONICA USO ALLOGGI E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI TERZO PIANO
Importo aggiudicato: € 58427.22
Somme liquidate: € 58083.22
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • I.T.A.S. S.R.L.
    CF: 01119490033
  • MAGGIORE FILADELFIO
    CF: 01398540037
  • NOTARIMPRESA S.P.A.
    CF: 00129050035
  • RASO S.R.L.
    CF: 00244530036
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • I.T.A.S. S.R.L.
    CF: 01119490033
CIG: ZA3133A3F7
Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - ANNO 2015 E 2016
Importo aggiudicato: € 12400.00
Somme liquidate: € 11246.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZF113B3AB5
Oggetto: VERIFICA BIENNALE PER IMPIANTI ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 2741.70
Somme liquidate: € 2448.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.E.P.I. SPA
    CF: 01055750333
  • I.C.E.P.I. SPA
    CF: 01055750333
CIG: ZBD158AD3E
Oggetto: ID038/2015. ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE CAVALLINI DI LESA. AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE AI FINI OTTENIMENTO SCIA ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. DEMARCO ANTONIO
    CF: DMRNTN79B08L669J
  • ING. DEMARCO ANTONIO
    CF: DMRNTN79B08L669J
CIG: Z1816FB56E
Oggetto: INTERVENTI DI MANUNTEZIONE STRAORDINARIA PRESSO I.I.S. E. FERMI DI ARONA
Importo aggiudicato: € 30225.00
Somme liquidate: € 30060.28
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GP COSTRUZIONI S.A.S. DI GENTILE GIUSEPPE
    CF: 01209140035
  • GP COSTRUZIONI S.A.S. DI GENTILE GIUSEPPE
    CF: 01209140035
CIG: ZE01772385
Oggetto: Servizio di reperibilita’ per chiamate telefoniche e comunicazioni via fax in arrivo fuori dall’orario di servizio presso la sede della Provincia – Piazza Matteotti n. 1 – Novara, per l'anno 2016.
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVIS SPA
    CF: 04060080159
  • CIVIS SPA
    CF: 04060080159
CIG: Z93190E7F3
Oggetto: Forniture materiale di consumo per uffici edilizia e per manutenzione ordinaria edifici provinciali.
Importo aggiudicato: € 10530.00
Somme liquidate: € 10530.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
  • B.C.F. SRL
    CF: 01446800037
  • STANGALINI SAS DI STANGALINI ROBERTO & C.
    CF: 01130600032
  • IDROCENTRO S.P.A.
    CF: 00539530048
  • DITTA CEV
    CF: 00435550181
  • B.C.F. SRL
    CF: 01446800037
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
  • DITTA CEV
    CF: 00435550181
  • IDROCENTRO S.P.A.
    CF: 00539530048
  • STANGALINI SAS DI STANGALINI ROBERTO & C.
    CF: 01130600032
CIG: ZC118161C3
Oggetto: Edifici di competenza provinciale. Manuntezione impianti ascensori per l'anno 2016
Importo aggiudicato: € 33301.00
Somme liquidate: € 33301.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
CIG: ZD419C5B6C
Oggetto: Noleggio fotocopiatore digitale multifunzione - adesione convenzione CONSIP periodo 36 mesi per settore edilizia
Importo aggiudicato: € 4106.00
Somme liquidate: € 1711.15
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • XEROX S.P.A.
    CF: 00747880151
  • XEROX S.P.A.
    CF: 00747880151
CIG: Z72187D235
Oggetto: Palazzo Tornielli - Via Greppi - Novara. Servizio di vigilanza per gestione impianto antintrusione per il periodo 01/03/2016 al 28/02/2017.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
CIG: ZAD194B0CC
Oggetto: Servizio manutenzione delle aree verdi presso gli edifici scolastici di competenza provinciale per la stagione agraria 2016.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 06-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
CIG: ZD21947914
Oggetto: Manutenzione impianto ascensore anno 2016 presso istituto Ravizza - Indirizzo Alberghiero
Importo aggiudicato: € 697.50
Somme liquidate: € 697.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 02-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
CIG: Z201987DA8
Oggetto: Palazzo Natta - Manutenzione ordinaria area verde per l'anno 2016.
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 06-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
CIG: Z901981D5D
Oggetto: I..T.E. MOSSOTTI - Novara. Fornitura lampade di emergenza e materiale elettrico
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 9530.06
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
CIG: Z1C1A50A8E
Oggetto: Trasloco uffici provinciali.
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 10200.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 16-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALDRIGO TRASLOCHI SNC DI IANNOTTI COSIMO E C.
    CF: 01570880037
  • ALDRIGO TRASLOCHI SNC DI IANNOTTI COSIMO E C.
    CF: 01570880037
CIG: Z991A5F443
Oggetto: Servizio di pulizia degli immobili di competenza Provinciale dal 1 luglio al 31 dicembre 2016
Importo aggiudicato: € 29077.77
Somme liquidate: € 19385.18
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
CIG: ZF61ADCCD1
Oggetto: Servizi tenico professionali propedeutici alla presentazinoe SCIA antincendio ai sensi del D.M. 12.5.16 presso alcuni Istituti Scolastici delal Provincia di Novara.
Importo aggiudicato: € 37900.00
Somme liquidate: € 37900.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 16-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    CVR ENGINEERING, Sudio Associato di Canova e Volpi
    CF: 02097050989
     
    Ing. GIORDANI FELICE
    CF: GRDFLC59E11B157B
     
  • SocietĂ  Finotti & Ponzoni
    CF: 01908640038
  • REV ENGINEERING SRL
    CF: 02140130028
  • ING. PASQUALINO D'ANIELLO
    CF: DNLPQL83T26L845A
  • Studio ASSALONI di Fabio Assoloni Architetto
    CF: 07035280010
  • Studio BINI ENGINEERING srl
    CF: 02712760129
  • FAPA ENGINEERING s.r.l.
    CF: 07753990014
  • Studio Tecnico DELTA - Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale - INg. R. Falzotti
    CF: 00911650034
  • AZETA srl -
    CF: 01954710032
  • Studio Ing. GIORDANO ANDREA
    CF: GRDNDR75M29B019H
  • ING. DIDO' PAOLO
    CF: DDIPLA73L02F952J
  • Studio d'Ingegneria Ing. Carlo Barella
    CF: 01443340037
  • SocietĂ  Finotti & Ponzoni
    CF: 01908640038
CIG: Z9B1BA8104
Oggetto: I.T.A. Bonfantini - Novara. Servizio conduzione stazione sollevamento acque reflue. Periodo da Novembre 2016 a Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 4987.50
Somme liquidate: € 2850.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Acqua Novara VCO S.p.a. - NOVARA
    CF: 02078000037
  • Acqua Novara VCO S.p.a. - NOVARA
    CF: 02078000037
CIG: ZE21BF0C5C
Oggetto: Servizio di sanificazione presso immobili provinciali
Importo aggiudicato: € 8172.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SOLVER S.A.S. DI DEMARCHI LUCIANO & C.
    CF: 01605440039
  • AMBIENTAL SERVICES DI GIACOMINI FABIO
    CF: 02133490033
  • FOR WORK GLOBAL SERVICE S.C.R.L.
    CF: 02451700021
  • SOLVER S.A.S. DI DEMARCHI LUCIANO & C.
    CF: 01605440039
CIG: Z611BF0BE8
Oggetto: Lavori urgenti, indifferibili e di ordinaria manutenzioe in fabbricati di proprietĂ  o gestiti dalla Provincia di Novara.
Importo aggiudicato: € 21640.15
Somme liquidate: € 21640.15
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL
    CF: BZDDLA61S28Z336I
  • ABRUSCATO GIOVANNI
    CF: 03177060823
  • FURNARI DANIELE
    CF: 01401730021
  • ARCH - EDIL DI ZINGALES MANLIO
    CF: ZNGMNL53H11E674H
  • MESTIERE CASA S.R.L.
    CF: 10368540018
  • RENTAL SERVICES S.R.L.
    CF: 02460840032
  • M.G. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
    CF: 04484270964
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • C.E.A.M. - CONSORZIO ARTIGIANI EDILI ED AFFINI MONFERRINO
    CF: 01158730067
  • MAGGIORE FILADELFIO
    CF: 01398540037
  • GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02051450035
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • F.LLI DI MAGGIO S.R.L.
    CF: 01860480035
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
CIG: ZB81C9846D
Oggetto: Edifici di proprietĂ  e di competenza Provinciale. Manutenzione impianti ascensori e ripristino di n. 2 impianti elevatori per l'anno 2017
Importo aggiudicato: € 33872.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
CIG: Z161B816C5
Oggetto: Trasloco di materiale cartaceo dalla Casa Cantoniera di Trecate al Complesso Immobiliare di Vignale
Importo aggiudicato: € 2580.00
Somme liquidate: € 2580.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 08594620968
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
  • MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 08594620968
CIG: Z021C031EF
Oggetto: Intervento di sistemazione impianto climatizzatore a servizio del locale CED presso Palazzo Natta
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DYNAMIS S.R.L.
    CF: 00860060037
  • DYNAMIS S.R.L.
    CF: 00860060037
CIG: Z531C55115
Oggetto: Palazzo Natta. Fornitura e posa lampada a Led
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP.
    CF: 01517230031
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP.
    CF: 01517230031
CIG: Z091C523A5
Oggetto: Riproduzioni elaborati grafici
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1747.95
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 22-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riproduzioni Imperatori di Petterino Lorenzo
    CF: 01944370038
  • SORRENTINO ANIELLO SNC
    CF: 01981770033
  • Riproduzioni Imperatori di Petterino Lorenzo
    CF: 01944370038
CIG: Z6A1C52060
Oggetto: Palazzo Tornielli . Riparazione impianto di riscaldamento a servizio degli uffici edilizia e viabilitĂ 
Importo aggiudicato: € 7960.00
Somme liquidate: € 7960.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO CLIMA SRL
    CF: 12360680156
  • MILANO CLIMA SRL
    CF: 12360680156
CIG: Z3B1BFBCEF
Oggetto: Liceo Artistico Musicale e Coreutico Statale Felice Casorati - Succ.le Via Camoletti - Novara. Prelievo ed analisi di campioni di pavimentazione vinilica.
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 22-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIE srl
    CF: 01001620036
  • EURO QUALITY SYSTEM srl
    CF: 01574880033
  • EURO QUALITY SYSTEM srl
    CF: 01574880033
CIG: Z451C926AE
Oggetto: Liceo Scienze Umane C.T. Bellini - Novara. Ripristino funzionalitĂ  serramenti e porte.
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE L SERRAMENTI SRL
    CF: 01851520039
  • TRE L SERRAMENTI SRL
    CF: 01851520039
CIG: ZAD1C5A330
Oggetto: Servizio reperibilitĂ  chiamate telefoniche e comunicazione via fax fuori dall'orario di lavoro per l'anno 2017.
Importo aggiudicato: € 2316.00
Somme liquidate: € 1737.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
CIG: 6581912D98
Oggetto: Installazione di fonti energetiche alternative mediante formazione di impianto produzione energia elettrica con pannelli fotovoltaici presso l'I.T.S.G. NERVI e presso l'I.T.E. MOSSOTTI - Novara
Importo aggiudicato: € 293575.00
Somme liquidate: € 293575.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 21-09-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    TERMOSANITARIA PIANI srl
    CF: 02633650128
     
    E.B.D. srl
    CF: 07240540968
     
  • Raggruppamento:
    ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
     
    GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
     
  • SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA
    CF: 07986711211
  • 2R IMPIANTI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01414430932
  • ETA s.r.l. AUTOMAZIONI E IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 01462080068
  • RAMONDETTI IMPIANTI SRL
    CF: 03511310041
  • 3 CEL SRL
    CF: 02288030816
  • ENERTRONICA
    CF: 05151831210
  • AV PROJECT SRL
    CF: 02544120641
  • BIELETTRICA DI BANDERE' E C. S.N.C.
    CF: 01461060020
  • MYENERGY SPA
    CF: 05528670960
  • ELETTRICA C.N. SRL
    CF: 06297230721
  • D&G IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI
    CF: 02435160045
  • iENERGY SRL
    CF: 03226670796
  • SIRIO SRL IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 02014590984
  • T&C INTERNATIONAL SRL
    CF: 02181590445
  • POWER ENERGY GREEN SRL
    CF: 06229530487
  • F.LLI FRANCHINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 02601870401
  • COTOLO SRL
    CF: 03269460832
  • C.I.E.T. IMPIANTI SRL
    CF: 00499080018
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
  • G.E.I. SRL IMPIANTI ELETTRICI GENERALI
    CF: 01544480989
  • TECNERGA SRL
    CF: 02065020220
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP.
    CF: 01517230031
  • CERRO TORRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 03238920171
  • GHIGGIA SRL INGEGNERIA D'IMPIANTI
    CF: 08267980012
  • ISOMEC SRL
    CF: 00909980344
  • OSSOLA IMPIANTI SRL
    CF: 01354800052
  • C.R. IMPIANTI
    CF: 01290170032
  • CONSORZIO STABILE MASTER UTILITY 360°
    CF: 02468730201
  • P.R. IMPIANTI ELETTRICI DI PIRRELLO RENATO
    CF: 00468090964
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
CIG: 670986970F
Oggetto: Interventi per la messa in sicurezza antincendio del fabbricato sede dell'Istituto Mossotti di Novara
Importo aggiudicato: € 60905.91
Somme liquidate: € 60570.36
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDILAND SRL
    CF: 02175620034
  • EDIL ART S.A.S.di Falsetta Fabio
    CF: 01718290032
  • G. E G. di Gagliardi Giuseppe
    CF: 01421040039
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • EDILIZIA M. G. di Modica Gianluca
    CF: 01459040034
  • EDILAND SRL
    CF: 02175620034
CIG: 689155209F
Oggetto: Servizio di pulizia e di igiene ambientale degli uffici di competenza provinciale anno 2017
Importo aggiudicato: € 52366.39
Somme liquidate: € 43340.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
CIG: ZBD1AE6A04
Oggetto: Opere di restauro delle volte - 2° lotto. Sistemazione ed adeguamento del complesso edilizio ad uso della Provincia presso Palazzo Tornielli. Incarico direzione lavori. Liquidazione 1° acconto
Importo aggiudicato: € 14950.00
Somme liquidate: € 12331.50
Tempi di completamento: dal 26-02-2004 al 16-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PORZIO MARIA GRAZIA
    CF: PRZMGR60M48D872V
  • PORZIO MARIA GRAZIA
    CF: PRZMGR60M48D872V
CIG: Z532187905
Oggetto: Movimentazione e trasloco di materiali di arredi presso Palazzo Natta, Palazzo Tornielli e Corso Cavallotti
Importo aggiudicato: € 828.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
CIG: ZB51CD3CA2
Oggetto: ITE MOSSOTTI - NOVARA. FORNITURA E POSA IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE DEI FAN-COIL PRESSO LA CLASSE 2G DEL DISTACCAMENTO DEL LICELO CLASSICO C. ALBERTO
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 05-01-2017 al 09-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP.
    CF: 01517230031
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP.
    CF: 01517230031
CIG: Z5F1CEE587
Oggetto: SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONETTIVITA' IP. ANNO 2017 / 2018
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 4320.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z711DAC007
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 11065.00
Somme liquidate: € 4917.81
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.C.F. SRL
    CF: 01446800037
  • IDROCENTRO S.P.A.
    CF: 00539530048
  • B.C.F. SRL
    CF: 01446800037
  • IDROCENTRO S.P.A.
    CF: 00539530048
CIG: Z851D7830A
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA PER GESTIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO PALAZZO TORNIELLI - PERIODO DA 01/03/2017 AL 28/02/2018
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
  • CIVIS SPA
    CF: 04060080159
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
CIG: Z8F1DC3ABB
Oggetto: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI, FONIA E RELATIVA MANUTENZIONE UFFICI PROVINCIALI FINO AL 30/6/2017
Importo aggiudicato: € 24600.00
Somme liquidate: € 24600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
CIG: Z0F1DEF890
Oggetto: CENSIMENTO PATRIMONIO ARBOREO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI NOVARA, UBICATO IN AMBITI DIVERSI SU TERRITORIO PROVINCIALE, AI FINI DELLA SICUREZZA E DELLA CONSERVAZIONE DELLO STESSO PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 5250.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DR LOCATELLI GUIDO DELLO STUDIO SILVA PIEMONTE
    CF: LCTGDU62H29L219S
  • DR LOCATELLI GUIDO DELLO STUDIO SILVA PIEMONTE
    CF: LCTGDU62H29L219S
CIG: Z1B1E092B1
Oggetto: EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PER LA STAGIONE AGRARIA 2017.
Importo aggiudicato: € 10904.36
Somme liquidate: € 10904.36
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
  • SocietĂ  Cooperativa Sociale Multidea di Novara
    CF: 02063730036
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
CIG: Z211E0BE78
Oggetto: I.P.S.I.A. BELLINI - PALAZZO TORNIELLI - NOVARA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.
Importo aggiudicato: € 2976.00
Somme liquidate: € 2976.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 16-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
CIG: Z031E0BF35
Oggetto: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEL LOCALE C,E,D, PRESSO PALAZZO NATTA - NOVARA.
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DYNAMIS S.R.L.
    CF: 00860060037
  • DYNAMIS S.R.L.
    CF: 00860060037
CIG: Z511E29E1C
Oggetto: CASERMA CARABINIERI - DI NOVARA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU RETE FOGNARIA.
Importo aggiudicato: € 3072.00
Somme liquidate: € 3072.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 11-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
CIG: ZCA1E2B004
Oggetto: CASERMA CARABINIERI NOVARA. INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE TRATTO FOGNARIO
Importo aggiudicato: € 204.92
Somme liquidate: € 204.92
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL
    CF: 00468910070
  • MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL
    CF: 00468910070
CIG: ZE01E3F78A
Oggetto: INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE PRESSO CENTRO MANUTENTORIO DI GATTICO
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLVER S.A.S. DI DEMARCHI LUCIANO & C.
    CF: 01605440039
  • SOLVER S.A.S. DI DEMARCHI LUCIANO & C.
    CF: 01605440039
CIG: ZB61E3F7FC
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO PALAZZO TORNIELLI - NOVARA.
Importo aggiudicato: € 6270.00
Somme liquidate: € 6270.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 16-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
CIG: ZDD1E43E4E
Oggetto: CENTRO MANUTENTORIO DI GATTICO. RIPARAZIONE PERDITA
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRAULICA DI VELATTA ANDREA
    CF: VLTNDR68R25A429U
  • IDRAULICA DI VELATTA ANDREA
    CF: VLTNDR68R25A429U
CIG: Z2D1E52261
Oggetto: SEDE ASSOCIATA DI GOZZANO DELL'ISTITUTO GALILEI DI BORGOMANERO. RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI
Importo aggiudicato: € 1491.00
Somme liquidate: € 1491.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRAULICA DI VELATTA ANDREA
    CF: VLTNDR68R25A429U
  • IDRAULICA DI VELATTA ANDREA
    CF: VLTNDR68R25A429U
CIG: ZD91E62871
Oggetto: COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIGNALE. MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO COPERTURA A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 18 APRILE 2017. Affidamento a ditta e a coordinatore per la sicurezza
Importo aggiudicato: € 26434.95
Somme liquidate: € 26434.95
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • ING. CARANTI GIUSEPPE
    CF: CRNGPP69C11F952C
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • ING. CARANTI GIUSEPPE
    CF: CRNGPP69C11F952C
CIG: Z3D1E909DE
Oggetto: ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI VINCOLATI AI SENSI DEL D.LGS N. 42/2004. AFFIDAMENTO SERVIZIO INDAGINE STORICO ARTISTICA.
Importo aggiudicato: € 3510.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sergio Monferrini
    CF: 02524170038
  • Sergio Monferrini
    CF: 02524170038
CIG: Z381E9FCA8
Oggetto: TRASLOCO ARREDI E MATERIALE CARTACEO DAL PRIMO PIANO DI CORSO CAVALLOTTI 31 AD ALTRE SEDI DELLA PROVINCIA DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 10479.00
Somme liquidate: € 10479.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 11-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 08594620968
  • VERCELLONI S.R.L.
    CF: 00596170035
  • ALDRIGO TRASLOCHI SNC DI IANNOTTI COSIMO E C.
    CF: 01570880037
  • MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 08594620968
CIG: Z681EDC783
Oggetto: TRASLOCO DI ARREDI E MATERIALE CARTACEO - ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO PER MANIFESTAZIONI VARIE PRESSO EDIFICI DELLA PROVINCIA DI NOVARA.
Importo aggiudicato: € 1344.00
Somme liquidate: € 1344.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 04-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 08594620968
  • MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 08594620968
CIG: ZB11EEF590
Oggetto: UFFICI DI CORSO CAVALLOTTI, 31 - NOVARA - PIANO PRIMO E SECONDO. APPROVAZIONE DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA E DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICO, ELETTRICO E RISCALDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 6930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ZANINETTI GIULIO
    CF: ZNNGLI80B29B019K
  • ING. ZANINETTI GIULIO
    CF: ZNNGLI80B29B019K
CIG: ZE51F10653
Oggetto: CONSERVATORIO CANTELLI DI NOVARA. INTERVENTO DI DISNFESTAZIONE BLATTA ORIENTALE.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLVER S.A.S. DI DEMARCHI LUCIANO & C.
    CF: 01605440039
  • SOLVER S.A.S. DI DEMARCHI LUCIANO & C.
    CF: 01605440039
CIG: Z681F106F3
Oggetto: TRASLOCO CENTRALINO DELLA PROVINCIA DI NOVARA PRESSO LA SEDE DI PALAZZO NATTA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA FASTWEB S.P.A.
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
CIG: Z5E1F2DAE1
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI COPERTURA OVE SONO COLLOCATE LE MACCHINE DI TRATTAMENTO DELL'AREA PRESSO L'I.P.I.S.I.A. BELLINI DI VIA LIGURIA IN NOVARA. INCARICO PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINI
Importo aggiudicato: € 19837.50
Somme liquidate: € 7141.50
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. COMAZZI GIAN MARIO
    CF: CMZGMR54D27D938O
  • ING. COMAZZI GIAN MARIO
    CF: CMZGMR54D27D938O
CIG: Z061F48823
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CENTRALINI, RETI VPN E CANONE LINEE TELEFONICHE DELLA PROVINCIA NOVARA FINO AL 31/12/2017.
Importo aggiudicato: € 24600.00
Somme liquidate: € 17516.29
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
CIG: Z2A1F70E2A
Oggetto: INTERVENTO DI RIMOZIONE DI ESSENZE VEGETALI A PALAZZO NATTA E AL TERRENO DELIMITATO DA VIA LIGURIA E DA VIA GENERALI A NOVARA DI PROPRIETA' PROVINCIALE.
Importo aggiudicato: € 1410.00
Somme liquidate: € 1410.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 11-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
CIG: Z671F8BA67
Oggetto: LICEO ARTISTICO CASORATI - ROMAGNANO SESIA. SISTEMAZIONE DIFFORMITA' PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. OPERE ELETTRICHE.
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRO DELTA DI CERRI MAURO
    CF: CRRMRA59P10B019X
  • ELETTRO DELTA DI CERRI MAURO
    CF: CRRMRA59P10B019X
CIG: Z681FA8392
Oggetto: LICEO ARTISTICO CASORATI IN ROMAGNANO SESIA – PIAZZA XVI MARZO – LICEO ARTISTICO CASORATI - ROMAGNANO SESIA. INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE TABELLARI DI RESISTENZA AL FUOCO DI MURATURE PORTANTI E STESURA DI CERTIFICAZIONI SU MODULISTICA DIC
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MIGLIO GIORGIO
    CF: MGLGRG57D17A752Q
  • ING. MIGLIO GIORGIO
    CF: MGLGRG57D17A752Q
CIG: Z591FA846E
Oggetto: LICEO ARTISTICO CASORATI IN ROMAGNANO SESIA - PIAZZA XVI MARZO - INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA E RELATIVA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DI.RI.), AI SENSI DEL D.M. 37/07 ART. 7 COMMA 6, IMPIANTO ELETTRICO, IMPIANTO ADDUZIONE GAS METANO ED IMPIAN
Importo aggiudicato: € 5280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ZANINETTI GIULIO
    CF: ZNNGLI80B29B019K
  • ING. ZANINETTI GIULIO
    CF: ZNNGLI80B29B019K
CIG: Z201FABE9A
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI EVAC E DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NECESSARI AI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO PREVISTI DAL D.M. 26 AGOSTO 1992 PRESSO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6850.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MIGLIARETTI LUIGI
    CF: MGLLGU68L22F952O
  • ING. MIGLIARETTI LUIGI
    CF: MGLLGU68L22F952O
CIG: Z2F1FAC0AF
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVE AULE / LABORATORI E PROGETTAZIONE ANTINCENDIO (ESAME PROGETTO) PRESSO L'ISTITUTO DA VINCI DI VIA ALDO MORO - BORGOMANERO.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MIGLIARETTI LUIGI
    CF: MGLLGU68L22F952O
  • ING. MIGLIARETTI LUIGI
    CF: MGLLGU68L22F952O
CIG: Z9C1FAC492
Oggetto: FORNITURA E POSA CONDIZIONATORI PRESSO IL LOCALE C.E.D. DI PALAZZO NATTA - NOVARA.
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 7600.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2017 al 16-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DYNAMIS S.R.L.
    CF: 00860060037
  • DYNAMIS S.R.L.
    CF: 00860060037
CIG: Z611FB12CB
Oggetto: INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE ED ELETTROACUSTICO DI EVACUAZIONE NECESSARI AI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO PREVISTI DAL D.M. 26 AGOSTO 19
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Agostino Salvatore dello Studio Agostino Ingegneria
    CF: GSTSVT50A06E873E
  • Ing. Agostino Salvatore dello Studio Agostino Ingegneria
    CF: GSTSVT50A06E873E
CIG: ZD71FB1339
Oggetto: INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI EVAC E DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NECESSARI AI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO PREVISTI DAL D.M. 26 AGOSTO 1992 PRESSO ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 16689.24
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. BOGLIANI OSVALDO
    CF: BGLSLD59B15F952D
  • P.I. BOGLIANI OSVALDO
    CF: BGLSLD59B15F952D
CIG: ZB51FB13DD
Oggetto: INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI EVAC E DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NECESSARI AI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO PREVISTI DAL D.M. 26 AGOSTO 1992 PRESSO L'IPSIA BELLI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 05-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. COMAZZI GIAN MARIO
    CF: CMZGMR54D27D938O
  • ING. COMAZZI GIAN MARIO
    CF: CMZGMR54D27D938O
CIG: Z861FB13F1
Oggetto: INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO EVAC NECESSARIO AI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO PREVISTI DAL D.M. 26 AGOSTO 1992 PRESSO L'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO MOSSOTTI DI NOVARA.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ERBETTA VALENTINA
    CF: RBTVNT85E53B019W
  • ING. ERBETTA VALENTINA
    CF: RBTVNT85E53B019W
CIG: Z231FB13BB
Oggetto: INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DI ILLUMINAZIONE E DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NECESSARI AI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO PREVISTI DAL D.M. 26 AGOSTO 1992 PRESSO L’IMMOBILE DI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. GIORDANO ANDREELLO
    CF: NDRGDN53E05G525Z
  • ING. GIORDANO ANDREELLO
    CF: NDRGDN53E05G525Z
CIG: Z8F1FB813D
Oggetto: ISTITUTO L. DA VINCI DI BORGOMANERO. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVE AULE E LABORATORI
Importo aggiudicato: € 35219.08
Somme liquidate: € 35042.99
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
CIG: ZD91FB8B61
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI OBBLIGATORI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO POR FESR 2014/2020 RELATIVO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO IPSIA BELLINI – NOVARA
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Agostino Salvatore dello Studio Agostino Ingegneria
    CF: GSTSVT50A06E873E
  • Ing. Agostino Salvatore dello Studio Agostino Ingegneria
    CF: GSTSVT50A06E873E
CIG: Z051FC795C
Oggetto: CENSIMENTO PATRIMONIO ARBOREO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI NOVARA, UBICATO IN AMBITI DIVERSI SU TERRITORIO PROVINCIALE, AI FINI DELLA SICUREZZA E DELLA CONSERVAZIONE DELLO STESSO PATRIMONIO.
Importo aggiudicato: € 7560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DR LOCATELLI GUIDO DELLO STUDIO SILVA PIEMONTE
    CF: LCTGDU62H29L219S
  • DR LOCATELLI GUIDO DELLO STUDIO SILVA PIEMONTE
    CF: LCTGDU62H29L219S
CIG: Z171FFA61E
Oggetto: INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI COMPLETA DI VALUTAZIONE PROGETTO, SUCCESSIVA SCIA E PRATICA COMUNALE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL PIANO GIARDINO DELL'ITE MOSSOTTI DI NOV
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ERBETTA VALENTINA
    CF: RBTVNT85E53B019W
  • ING. ERBETTA VALENTINA
    CF: RBTVNT85E53B019W
CIG: Z711FFAFAB
Oggetto: INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL PIANO GIARDINO DELL'ITE MOSSOTTI DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 18-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. FABIO TERUGGI
    CF: TRGFBA77B15B019J
  • ING. FABIO TERUGGI
    CF: TRGFBA77B15B019J
CIG: ZC61FFDD21
Oggetto: INCARICO PER DIREZIONE DEI LAVORI, LIQUIDAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO E REDAZIONE DELLA CONTABILITĂ€ PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL PIANO GIARDINO DELL'ITE MOSSOTTI I NOVARA.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ERBETTA VALENTINA
    CF: RBTVNT85E53B019W
  • ING. ERBETTA VALENTINA
    CF: RBTVNT85E53B019W
CIG: Z621FFDDA1
Oggetto: I.T.E. O.F. MOSSOTTI DI NOVARA VIALE CURTATONE, 5. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AI PIANI. CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA VALEVOLE COME PRELIMINARE E DEFINITIVO E COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. FABIO TERUGGI
    CF: TRGFBA77B15B019J
  • ING. FABIO TERUGGI
    CF: TRGFBA77B15B019J
CIG: Z922013FC
Oggetto: ISTITUTI G. GALILEI E L. DA VINCI DI BORGOMANERO - I.I.S. E. FERMI DI ARONA - CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGOMANERO LAVORI DI RIPARAZIONE BAGNI
Importo aggiudicato: € 4020.80
Somme liquidate: € 4020.80
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRAULICA DI VELATTA ANDREA
    CF: VLTNDR68R25A429U
  • IDRAULICA DI VELATTA ANDREA
    CF: VLTNDR68R25A429U
CIG: Z522021FB7
Oggetto: INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO AGLI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC PRESSO L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE BIAGIO PASCAL - STRADA PROVINCIALE PER NOVARA - ROMENTINO (NO).
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Comolli Raffaella
    CF: CMLRFL55P48F952M
  • Ing. Comolli Raffaella
    CF: CMLRFL55P48F952M
CIG: Z2F202831D
Oggetto: INCARICO REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AP GROUP SRL
    CF: 11161550154
  • AP GROUP SRL
    CF: 11161550154
CIG: Z7A202C46E
Oggetto: LAVORI DI ABBATTIMENTO DI PIANTE PERICOLOSE E TRINCIATURA ROVI PRESSO TERRENO DI PROPRIETA' PROVINCIALE SITO IN REGIONE CRIMEA - ZONA VIA GENERALI.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ENERGIA DAL LEGNO SRL
    CF: 02484470030
  • ENERGIA DAL LEGNO SRL
    CF: 02484470030
CIG: ZCC2038136
Oggetto: INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI SECONDO LA NORMA UNI 9795 PRESSO L'ISTITUTO PASCAL DI ROMENTINO
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 7900.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. PREGNOLATO MASSIMO
    CF: PRGMSM73H25F952D
  • P.I. PREGNOLATO MASSIMO
    CF: PRGMSM73H25F952D
CIG: ZAA20381DA
Oggetto: INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE AGLI IMPIANTI EVAC E DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NECESSARI AI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO PREVISTI DAL DM 26 AGOSTO 1992 PRESSO ALCUNI ISTITUTI DI CO
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. TRIBERTI RAUL
    CF: TRBRLA69D27F952I
  • GEOM. TRIBERTI RAUL
    CF: TRBRLA69D27F952I
CIG: Z5A206F63E
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE PRESSO ALCUNI LOCALI DEL COMPLESSO DI VIGNALE PER ALLOCAZIONE MATERIALE ARCHIVIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COMUNITA' GIOVANILE LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.
Importo aggiudicato: € 7700.00
Somme liquidate: € 7700.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
CIG: ZB62077502
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER D.L., LIQUIDAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO E REDAZIONE DELLA CONTABILITĂ€ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVE AULE E LABORATORI PRE
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MIGLIARETTI LUIGI
    CF: MGLLGU68L22F952O
  • ING. MIGLIARETTI LUIGI
    CF: MGLLGU68L22F952O
CIG: Z43209017F
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO EVAC ED ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO I.P
Importo aggiudicato: € 9298.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. COMAZZI GIAN MARIO
    CF: CMZGMR54D27D938O
  • ING. COMAZZI GIAN MARIO
    CF: CMZGMR54D27D938O
CIG: ZD7209022B
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI EVAC E DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NECESSARI AI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO PREVISTI DAL D.M. 26 AGOST
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. BOGLIANI OSVALDO
    CF: BGLSLD59B15F952D
  • P.I. BOGLIANI OSVALDO
    CF: BGLSLD59B15F952D
CIG: Z142093F58
Oggetto: EVENTO WOOOOO IO E IL MIO FUTURO. COLLABORAZIONE PER L’ALLESTIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 888.00
Somme liquidate: € 888.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 05-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
CIG: Z6C20A689D
Oggetto: ITA G. BONFANTINI - SEDE DI ROMAGNANO SESIA. LAVORI DI REALIZZAZIONE PER ALLACCIAMENTO IDRICO
Importo aggiudicato: € 1005.13
Somme liquidate: € 1005.13
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Acqua Novara VCO S.p.a. - NOVARA
    CF: 02078000037
  • Acqua Novara VCO S.p.a. - NOVARA
    CF: 02078000037
CIG: Z5820A8299
Oggetto: INTERVENTI VARI DI MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA COPERTURE MEDIANTE L'USO DI PIATTAFORMA AEREA PRESSO ISTITUTO C. ALBERTO - ISTITUTO OMAR - FABBRICATO DI VIA CAMOLETTI - IN NOVARA.
Importo aggiudicato: € 1286.37
Somme liquidate: € 1286.37
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
CIG: ZC820A8D2D
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI, LIQUIDAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO, REDAZIONE DELLA CONTABILITĂ€ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI EVAC E DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NECESSARI AI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MIGLIARETTI LUIGI
    CF: MGLLGU68L22F952O
  • ING. MIGLIARETTI LUIGI
    CF: MGLLGU68L22F952O
CIG: Z4720BF393
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO UFFICI PROVINCIALI DI PALAZZO TORNIELLI.
Importo aggiudicato: € 2655.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO CLIMA SRL
    CF: 12360680156
  • MILANO CLIMA SRL
    CF: 12360680156
CIG: ZFA20CFE77
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', LIQUIDAZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI, D'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC PRESSO L'IS
Importo aggiudicato: € 15150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. PREGNOLATO MASSIMO
    CF: PRGMSM73H25F952D
  • P.I. PREGNOLATO MASSIMO
    CF: PRGMSM73H25F952D
CIG: ZA120CFE02
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AGLI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA, DEL SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC E DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO L'ISTITUTO PASCAL DI ROMENTINO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Comolli Raffaella
    CF: CMLRFL55P48F952M
  • Ing. Comolli Raffaella
    CF: CMLRFL55P48F952M
CIG: ZED20DF9E2
Oggetto: SERVIZIO BIENNALE DI REPERIBILITA' CHIAMATE TELEFONICHE E COMUNICAZONE VIA FAX FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO - ANNI 2018 E 2019. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' C.I.V.I.S. S.P.A.
Importo aggiudicato: € 3840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVIS SPA
    CF: 04060080159
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
  • CIVIS SPA
    CF: 04060080159
CIG: ZF020ED06F
Oggetto: I.T.I.S. OMAR - NOVARA. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VALVOLA IDRANTE E RIEMPIMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAREMMA MASSIMO
    CF: 01541190037
  • MAREMMA MASSIMO
    CF: 01541190037
CIG: Z2820ED656
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTIPRESSO LA PALESTRA DELL'iI.T.A. BONFANTINI
Importo aggiudicato: € 2085.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.M. ITALIA SRL
    CF: 02092630033
  • I.E.M. ITALIA SRL
    CF: 02092630033
CIG: ZE7212115E
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE MA
Importo aggiudicato: € 14168.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. COMAZZI GIAN MARIO
    CF: CMZGMR54D27D938O
  • ING. COMAZZI GIAN MARIO
    CF: CMZGMR54D27D938O
CIG: Z17212122C
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', LIQUIDAZIONE, CONTABILITA' LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE ED ELETTROA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Agostino Salvatore dello Studio Agostino Ingegneria
    CF: GSTSVT50A06E873E
  • Ing. Agostino Salvatore dello Studio Agostino Ingegneria
    CF: GSTSVT50A06E873E
CIG: ZE2213391A
Oggetto: INCARICO ASSISTENZA APPALTO LAVORI, PROGETT. ESECUTIVA, SICUREZZA CANTIERE, D.L. E COLLAUDO, PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN VINIL-AMIANTO, CON NUOVO PAVIMENTO IN PVC PRESSO ALCUNI LOCALI DELLA PREFETTURA
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. VASCONI DANILO
    CF: VSCDNL60H16L682Y
  • ING. VASCONI DANILO
    CF: VSCDNL60H16L682Y
CIG: Z7A213CF84
Oggetto: INTERVENTI VARI DI MESSA IN SICUREZZA COMIGNOLO MEDIANTE L'USO DI PIATTAFORMA AEREA PRESSO FABBRICATO DI VIA CAMOLETTI E PREDISPOSIZIONE ALLACCIO PRESSO CAMPO AD USO DIDATTICO ISTITUTO BONFANTINI DISTACCAMENTO DI ROMAGNANO SESIA.
Importo aggiudicato: € 1763.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
CIG: Z932151ACA
Oggetto: I.T.I.S. FAUSER - NOVARA. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DANNEGGIATA A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO.
Importo aggiudicato: € 3258.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EQUIPE TRIVELLATO SRL
    CF: 01548340031
  • EQUIPE TRIVELLATO SRL
    CF: 01548340031
CIG: Z992148E3D
Oggetto: MOVIMENTAZIONE E TRASLOCO DI MATERIALI DI ARCHIVIO PRESSO PALAZZO NATTA.
Importo aggiudicato: € 2022.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
CIG: ZF2216A412
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEGLI UFFICI PROVINCIALI E DEL M.I.U.R. PRESSO PALAZZO TORNIELLI - NOVARA.
Importo aggiudicato: € 3836.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO CLIMA SRL
    CF: 12360680156
  • MILANO CLIMA SRL
    CF: 12360680156
CIG: ZC32184ABB
Oggetto: COMPLESSO SCOLASTICO DI ROMENTINO E CONSERVATORIO CANTELLI DI NOVARA. RIPARAZIONI TUBAZIONI IDRICHE.
Importo aggiudicato: € 4617.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
CIG: Z532187905
Oggetto: MOVIMENTAZIONE E TRASLOCO DI MATERIALI DI ARREDI PRESSO PALAZZO NATTA, PALAZZO TORNIELLI E CORSO CAVALLOTTI.
Importo aggiudicato: € 828.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
CIG: ZCC20E6B8C
Oggetto: VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 3497.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.E.P.I. SPA
    CF: 01055750333
  • I.C.E.P.I. SPA
    CF: 01055750333
CIG: Z241FAC590
Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI, ILLUMINAZIONE SICUREZZA ED EVACUAZIONE VOCALE EVAC PRESSO IST. B. PASCAL - ROMENTINO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. PREGNOLATO MASSIMO
    CF: PRGMSM73H25F952D
  • P.I. PREGNOLATO MASSIMO
    CF: PRGMSM73H25F952D
CIG: Z6D1ED69C1
Oggetto: NOLEGGIO AUTOMEZZO PER STUDENTI DEL LICEO ARTISTICO CASORATI PER RALIZZAZIONE PROGETTI PER IL CICLOTURISMO
Importo aggiudicato: € 272.73
Somme liquidate: € 272.73
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 24-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STN - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI SRL
    CF: 01629110030
  • STN - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI SRL
    CF: 01629110030
CIG: Z161EC7E86
Oggetto: SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DOSSIER DI PRESENTAZIONE DI PROGETTI E PROGRAMMI PER IL CICLOTURISMO NELLA PROVINCIA DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 1639.04
Somme liquidate: € 1639.04
Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al 09-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. ARCH. G1 SocietĂ  Cooperativa di Architettura, Urbanistica
    CF: 00264880030
  • COOP. ARCH. G1 SocietĂ  Cooperativa di Architettura, Urbanistica
    CF: 00264880030
CIG: 7017785B60
Oggetto: ID. 10/2017 - SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 29245.50
Somme liquidate: € 14997.75
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
  • GRAFER SRL
    CF: 00575430038
  • SICUR IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02389020039
  • NEW FIRE SRL
    CF: 02090490034
  • TK SRL
    CF: 02460550037
  • GRAFER SRL
    CF: 00575430038
CIG: 7172561893
Oggetto: I.P.S.I.A. BELLINI DI VIA LIGURIA - NOVARA. OPERE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE AREE MANUTENTIVE A PIANO COPERTURA
Importo aggiudicato: € 136355.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • I.M.G. SRL
    CF: 06869090156
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • NOTARIMPRESA S.P.A.
    CF: 00129050035
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • I.M.G. SRL
    CF: 06869090156
CIG: 71831044F0
Oggetto: ID 68/2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL PIANO GIARDINO DELL'I.T.E. O.F. MOSSOTTI DI NOVARA - V.LE CURTATONE N. 5.
Importo aggiudicato: € 322935.59
Somme liquidate: € 59111.50
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
  • I.M.G. SRL
    CF: 06869090156
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • BERTINI S.r.l.
    CF: 01906730021
  • IMPRESA DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • NOTARIMPRESA S.P.A.
    CF: 00129050035
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
CIG: 723610920D
Oggetto: ID 89/2017 - ISTITUTO SCOLASTICO GALILEO GALILEI DI GOZZANO (NO). IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IMPIANTO ELETTROACUSTICO DI EVACUAZIONE E IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO.
Importo aggiudicato: € 63684.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • ELTE SRL
    CF: 05471180967
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP.
    CF: 01517230031
  • G QUADRO SRL
    CF: 10946740015
  • NEW LIGHT DI ERRERA ALESSANDRO
    CF: 01945410031
  • ELETTRO ENERGY S.R.L.,
    CF: 01830280028
  • ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SRL
    CF: 00481030039
  • G QUADRO SRL
    CF: 10946740015
CIG: 7240999567
Oggetto: ID 90/2017 - ISTITUTO I.P.S.I.A. BELLINI DI NOVARA. LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO EVAC E ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.
Importo aggiudicato: € 79677.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
  • C.R. IMPIANTI
    CF: 01290170032
  • GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
  • BIELETTRICA DI BANDERE' E C. S.N.C.
    CF: 01461060020
  • BIELETTRICA DI BANDERE' E C. S.N.C.
    CF: 01461060020
CIG: 72434468BA
Oggetto: ID 97/2017 - LICEO CLASSICO E LINGUISTICO "CARLO ALBERTO" - SEDE DI NOVARA. IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA (EVAC).
Importo aggiudicato: € 74866.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
  • SICUR IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02389020039
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
  • C.R. IMPIANTI
    CF: 01290170032
  • GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
  • BIELETTRICA DI BANDERE' E C. S.N.C.
    CF: 01461060020
  • SICUR IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02389020039
CIG: 7241340ECB
Oggetto: ID 98/2017 - ISTITUTO DA VINCI - GALILEI DI VIA ALDO MORO - BORGOMANERO (NO). ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ED IMPIANTO EVAC.
Importo aggiudicato: € 70724.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
  • C.R. IMPIANTI
    CF: 01290170032
  • GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
  • TANTINI SRL
    CF: 02256080033
  • BIELETTRICA DI BANDERE' E C. S.N.C.
    CF: 01461060020
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
CIG: 7241219AF2
Oggetto: ID 99/2017 - ISTITUTO E. FERMI DI ARONA (NO). INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ED IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA (EVAC).
Importo aggiudicato: € 71294.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
  • C.R. IMPIANTI
    CF: 01290170032
  • GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
  • TANTINI SRL
    CF: 02256080033
  • BIELETTRICA DI BANDERE' E C. S.N.C.
    CF: 01461060020
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
CIG: 7241267291
Oggetto: ID 100/2017-LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONELLI" DI NOVARA INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ED IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA (EVAC).
Importo aggiudicato: € 70605.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
  • C.R. IMPIANTI
    CF: 01290170032
  • GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
  • BIELETTRICA DI BANDERE' E C. S.N.C.
    CF: 01461060020
  • GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
CIG: 72413062C0
Oggetto: ID 101/2017 - ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIALE ALBERGHIERO RAVIZZA DI VIGNALE (NO). INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ED IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA (EVAC)
Importo aggiudicato: € 58264.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
  • SICUR IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02389020039
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
  • C.R. IMPIANTI
    CF: 01290170032
  • GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
  • BIELETTRICA DI BANDERE' E C. S.N.C.
    CF: 01461060020
  • C.R. IMPIANTI
    CF: 01290170032
CIG: 724645295B
Oggetto: ID 103/2017 - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ED IMPIANTO EVAC PRESSO L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE BIAGIO PASCAL DI ROMENTINO (NO)
Importo aggiudicato: € 148728.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP.
    CF: 01517230031
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
  • C.R. IMPIANTI
    CF: 01290170032
  • ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SRL
    CF: 00481030039
  • GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
  • BIELETTRICA DI BANDERE' E C. S.N.C.
    CF: 01461060020
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
CIG: ZB1C5B190
Oggetto: COMPLESSO SCOLATIVO VIA CAMOLETTI ED I.T.I.S. FAUSER - NOVARA. LAVORI DI SOSTITUZIONE DI APPARECCHI ILLUMINANTI ED INSTALLAZIONE DI LAMPADE DI EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 27869.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
CIG: 7299956243
Oggetto: ID 121/2017 - LAVORI URGENTI INDIFFERIBILI E DI ORDINARIA MANUTENZIONE IN FABBRICATI DI PROPRIETA' O GESTITI DELLA PROVINCIA DI NOVARA.
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    EDIL ART S.A.S.di Falsetta Fabio
    CF: 01718290032
     
    TECNOCOSTRUZIONI SRL
    CF: 01826180026
     
  • ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL
    CF: BZDDLA61S28Z336I
  • DE.BO 3 S.A.S.
    CF: 01784340034
  • MAGGIORE FILADELFIO
    CF: 01398540037
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
  • F.LLI DI MAGGIO S.R.L.
    CF: 01860480035
  • IMPRESA DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • IMPRESA EDILE GIOFFRE' DAMIANO
    CF: 01782970030
CIG: 7280385BC0
Oggetto: ID 115/2017 -- SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DEGLI UFFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO 1/1/2018 -31/12/ 2019.
Importo aggiudicato: € 92915.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
CIG: ZB11FB828F
Oggetto: INCARICO DI REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) RELATIVO AL CONTRATTO DI EROGAZIONE SERVIZI ENERGETICI NELLE STRUTTURE PROVINCIALI (STAGIONI 201/2020)
Importo aggiudicato: € 9850.00
Somme liquidate: € 9850.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AP GROUP SRL
    CF: 11161550154
  • AP GROUP SRL
    CF: 11161550154
CIG: 6067241DA6
Oggetto: ID 82/2014-PIANO ATTIVITA' EROGAZIONE DI SERVIZI SPECIAL.PER SOGGETTI DISABILI PRESSO I C.P.I. - PERIODO GENNAIO 2015-DIC.2015.LIQUIDAZ A SALDO:DD 396/398 del 18.3.16 e 493 del 6.4.16.
Importo aggiudicato: € 67584.00
Somme liquidate: € 65720.16
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PLMSNT72L52F952C
    CF: PLMSNT72L52F952C
  • Dott.ssa Francesca GATTI
    CF: GTTFNC82D52F952T
  • PRSTZN73M43F027F
    CF: PRSTZN73M43F027F
  • Dott.ssa Francesca GATTI
    CF: GTTFNC82D52F952T
  • PLMSNT72L52F952C
    CF: PLMSNT72L52F952C
  • PRSTZN73M43F027F
    CF: PRSTZN73M43F027F
CIG: ZA3173BE12
Oggetto: SERVIZIO VERIFICA E RIPRISTINO TABELLAZIONE ZONE DI PROTEZIONE DELLA FAUNA
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AZIENDA AGRICOLA PAVAN DAVIDE
    CF: 01901980035
  • AZIENDA AGRICOLA PAVAN DAVIDE
    CF: 01901980035
CIG: Z421C9D851
Oggetto: CONVENZIONE PER CURA SOCCORSO E RIABILITAZIONE AVIFAUNA SELVATICA RINVENUTA FERITA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CRAS VANZAGO ONLUS
    CF: 93546850152
  • ASSOCIAZIONE CRAS VANZAGO ONLUS
    CF: 93546850152
CIG: ZCD1C9A58A
Oggetto: CONVENZIONE RIFUGIO MILETTA PER SOCCORSO DEGENZA E CURA FAUNA SELVATICA RINVENUTA IN PROVINCIA DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIFUGIO MILETTA
    CF: 94070470037
  • RIFUGIO MILETTA
    CF: 94070470037
CIG: Z901CA09C6
Oggetto: SERVIZIO RIPRISTINO E VERIFICA TABELLAZIONE
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA PAVAN DAVIDE
    CF: 01901980035
  • AZIENDA AGRICOLA PAVAN DAVIDE
    CF: 01901980035
CIG: Z101CBE22D
Oggetto: FORNITURA LAMPADE PER FARI PER CORPO VIGILANZA
Importo aggiudicato: € 140.30
Somme liquidate: € 140.30
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
CIG: Z4F1CB43A7
Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVI PER PROTEZIONE INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 853.95
Somme liquidate: € 853.95
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEM GROUP SRLSU
    CF: 07727390721
  • IDEM GROUP SRLSU
    CF: 07727390721
CIG: ZE51CC6FE8
Oggetto: CONVENZIONE BIENNALE CON LE ASSOCIAZIONI PISCATORIE E RECUPERO FAUNA ITTICA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D.P.S. FIPSAS CAGEP
    CF: 94040740030
  • ARCIPESCA - SEZIONE DI NOVARA
    CF: 94037470039
  • UNPEM
    CF: 94049310033
  • A.S.D.P.S. FIPSAS CAGEP
    CF: 94040740030
  • ARCIPESCA - SEZIONE DI NOVARA
    CF: 94037470039
  • UNPEM
    CF: 94049310033
CIG: ZA2176A5FA
Oggetto: LOTTO 2: CIG ZA2176A5FA - LOTTO 4: CIG Z84176A4C1 - NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE ISTITUZIONALE E DELLA COMUNICAZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - PERIODO 2016/2018
Importo aggiudicato: € 5335.00
Somme liquidate: € 1778.12
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: Z84176A4C1
Oggetto: LOTTO 2: CIG ZA2176A5FA - LOTTO 4: CIG Z84176A4C1 - NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE ISTITUZIONALE E DELLA COMUNICAZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - PERIODO 2016/2018
Importo aggiudicato: € 3540.00
Somme liquidate: € 1179.92
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: Z36171895B
Oggetto: ADESIONE OFFERTA TELEFONIA MOBILE RICARICABILE MEPA DENOMINATA TIM TO POWER PLUS.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 481.14
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 01-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: 64477725C6
Oggetto: ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI UNA SOLUZIONE INFORMATICA GESTIONE SERVIZI FINANZIARI.
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 36399.99
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZB115EBFF9
Oggetto: ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO E RELATIVE CERTIFICAZIONI PER POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 909.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 10-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. NOVARA
    CF: 80011930031
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. NOVARA
    CF: 80011930031
CIG: ZAB199692D
Oggetto: REALIZZAZIONE TESSERINI PER PROFESSIONI TURISTICHE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIAGRAPHICS SAS
    CF: 01755640032
  • MEDIAGRAPHICS SAS
    CF: 01755640032
CIG: Z6D1CB653B
Oggetto: CANONE ASSISTENZA CONCILIA
Importo aggiudicato: € 1096.00
Somme liquidate: € 1096.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z4A1B7D94A
Oggetto: ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 709.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. NOVARA
    CF: 80011930031
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. NOVARA
    CF: 80011930031
CIG: Z851B7DA7C
Oggetto: FORNITURA DIVISA INVERNALE PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 3873.00
Somme liquidate: € 3873.50
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 12-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRABALDO GINO SRL
    CF: 01390890026
  • FRANZESE DI MARINO IVANA
    CF: 02081430031
  • FRANZESE DI MARINO IVANA
    CF: 02081430031
  • TRABALDO GINO SRL
    CF: 01390890026
CIG: ZCE189036B
Oggetto: SISTEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE - ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA TRAMITE MEPA - APICE SRL DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 580.55
Somme liquidate: € 580.50
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 06-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APICE SRL DI NOVARA
    CF: 01330580034
  • APICE SRL DI NOVARA
    CF: 01330580034
CIG: Z561C7D60F
Oggetto: SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELLA PROVINCIA DI NOVARA PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6129.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z4F1CE3F70
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000290/FT DEL 31/12/2016 EMESSA DA NOVARSETI VIAGGI SRL DI NOVARA VIAGGIO PRESIDENTE BESOZZI A ROMA 14 E 15 DICEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 19-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z9D1CEDAC9
Oggetto: MAZZO DI FIORI PER LA CELEBRAZIONE DEL 22/1/17 CERIMONIA DEI FIORI DITTA ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSEPPINA DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 45.45
Somme liquidate: € 45.45
Tempi di completamento: dal 22-01-2017 al 15-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSEPPA NATALINA & C.
    CF: 01053350037
  • ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSEPPA NATALINA & C.
    CF: 01053350037
CIG: Z591D47779
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000003/FT DEL 31/01/2017 EMESSA DA NOVARSETI VIAGGI DI NOVARA VIAGGIO A ROMA PRESIDENTE BESOZZI 18-19/1/17
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 09-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z7E1E4E2E9
Oggetto: N. 3 CORONE ALLORO MANIFESTAZIONI DEL 25 APRILE, DEL 2 GIUGNO E DEL 4 NOVEMBRE 2017 DITTA ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSEPPINA DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 209.02
Somme liquidate: € 209.02
Tempi di completamento: dal 25-04-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSEPPA NATALINA & C.
    CF: 01053350037
  • ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSEPPA NATALINA & C.
    CF: 01053350037
CIG: Z291E96C68
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL
Importo aggiudicato: € 248.87
Somme liquidate: € 248.87
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 16-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z671E99B83
Oggetto: FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL DI MILANO
Importo aggiudicato: € 104.50
Somme liquidate: € 104.50
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 16-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZFA1EC58F3
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000097/FT DEL 18/05/17 EMESSA DA NOVARSETI VIAGGI SRL DI NOVARA VIAGGIO A ROMA DELLA DIRIGENTE, DOTT.SSA MARINA RAVARELLI, PER INCONTRO NAZIONALE CON I RESPONSABILI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Importo aggiudicato: € 91.00
Somme liquidate: € 91.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 01-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z441FA062C
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000172/FT DEL 31/7/17 EMESSA DA NOVARSETI VIAGGI SRL DI NOVARA VIAGIGO PRESIDENTE BESOZZI A ROMA DEL 27/7/17
Importo aggiudicato: € 79.80
Somme liquidate: € 79.80
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 11-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z2F201F106
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000247/FT DEL 30/9/17 EMESSA DA NOVARSETI VIAGGI SRL DI NOVARA PER VIAGGIO A ROMA PRESIDENTE BESOZZI IN DATA 20/9/17
Importo aggiudicato: € 149.00
Somme liquidate: € 149.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 05-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z5D20087DD
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DITTA ALKIMIE SRL DI GROTTAFERRATA (RM)
Importo aggiudicato: € 167.68
Somme liquidate: € 167.68
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 02-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALKIMIE SRL
    CF: 11861041009
  • ALKIMIE SRL
    CF: 11861041009
CIG: ZC82030B75
Oggetto: ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO DITTA CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL DI EGNA (BZ)
Importo aggiudicato: € 421.80
Somme liquidate: € 421.80
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 02-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTEMANI SPA
    CF: 01785380161
  • CARTEMANI SPA
    CF: 01785380161
CIG: ZF221138B5
Oggetto: MERCATO MEPA FORNITURA CARTA FORMATO A4 12 SCATOLE DITTA OFFICE DEPOT SRL DI MILANO
Importo aggiudicato: € 131.40
Somme liquidate: € 131.40
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZED21217E3
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000338/FT DEL 30/11/17 EMESSA DALLA DITTA NOVARSETI VIAGGI SRL DI NOVARA VIAGGIO A ROMA PRESIDENTE BESOZZI IL GIORNO 6/11/17
Importo aggiudicato: € 91.00
Somme liquidate: € 91.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z02214F5F6
Oggetto: ACQUISTO ON LINE DA MAGGIOLI EDITORE SPA DEL VOLUME IL NUOVO CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI
Importo aggiudicato: € 52.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZA321563BC
Oggetto: FORNITURA TONER PER STAMPANTE HP COLOR LASER JET CP2025 DITTA OFFICE DEPOT SRL DI MILANO
Importo aggiudicato: € 414.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZAC2156EFC
Oggetto: STAMPA N. 600 BIGLIETTI DA VISITA A COLORI PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ADDETTO STAMPA DITTA TIPOLITOGRAFIA LA GRAFICA DI BELLINZAGO NOVARESE (NO)
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA LA GRAFICA SRL DI BOVIO CLAUDIO DI BELLINZAGO NOVARESE
    CF: 02091210035
  • TIPOGRAFIA LA GRAFICA SRL DI BOVIO CLAUDIO DI BELLINZAGO NOVARESE
    CF: 02091210035
CIG: Z602157012
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO (CANCELLERIA, TIMBRI E CARTA FORMATO A4) DITTA OFFICE DEPOT SRL DI MILANO
Importo aggiudicato: € 98.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z101C33374
Oggetto: ACQUISTO PILE PER OTOPROTETTORI ELETTRONICI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 243.00
Somme liquidate: € 243.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 17-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ACUSTICA NOVARESE SNC DI GRESTA ELISA &BOZZOLA M.
    CF: 01994910030
  • ACUSTICA NOVARESE SNC DI GRESTA ELISA &BOZZOLA M.
    CF: 01994910030
CIG: Z4B2052B43
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO POR IL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 9016.00
Somme liquidate: € 8457.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TRABALDO GINO SRL
    CF: 01390890026
  • FRANZESE ARTICOLI MILITARI
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • FRANZESE ARTICOLI MILITARI
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • TRABALDO GINO SRL
    CF: 01390890026
CIG: Z692184A01
Oggetto: FORNITURA LAMPADE FRONTALI E PILE RICARICABILI PER RADIO RICETRASMITTENTI PER LA POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 423.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RADIOMANIA DI MARIETTA GABRIELLA
    CF: MRTGRL61B67F952T
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
  • RADIOMANIA DI MARIETTA GABRIELLA
    CF: MRTGRL61B67F952T
CIG: ZDE212F655
Oggetto: ASSTENZA TECNICA SOFTWARE CONCILIA SANZIONI CDS E AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 1096.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z8921008ES
Oggetto: ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO IN CONVENZIONE CONSIP DI N. 1 AUTOVETTURA GIULIETTA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FCA FLEET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
  • FCA FLEET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
CIG: ZBE207E7EB
Oggetto: FORNITURA AUTOMEZZO PICK UP PER POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 32750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BORGO AGNELLO SPA
    CF: 00574710034
  • ARIS SPA
    CF: 00495840019
  • AUTOTORINO SPA
    CF: 10024610155
  • IDEA DUE SRL
    CF: 07836760012
  • ASTRA SPA
    CF: 00111810032
  • FERRARIS RAG GIUSEPPE SRL
    CF: 02165250032
  • ABLONDI SPA
    CF: 04161820966
  • OMCAR SRL
    CF: 00490330032
  • CLERICI SRL
    CF: 02026710034
  • BORGO AGNELLO SPA
    CF: 00574710034
CIG: ZE1211EB79
Oggetto: ACQUISTO TABLET E ACCESSORI PER POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UNIEURO SPA
    CF: 00876320409
  • UNIEURO SPA
    CF: 00876320409
CIG: ZDD201F5C3
Oggetto: ESERCITAZIONI DI TIRO A ASEGNO E RELETATIVE CERTIFICAZIONI PER GLI APPARTAMNENTI ALLA POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 704.00
Somme liquidate: € 704.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. NOVARA
    CF: 80011930031
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. NOVARA
    CF: 80011930031
CIG: Z8E20429CF
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIO PER LA POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 1639.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 02-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZD11EFA8CA
Oggetto: FORNITURA VERBALI DI ACCERTAMENTO SCATTO PER SOFTWARE CONCILIA
Importo aggiudicato: € 1561.00
Somme liquidate: € 1561.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 07-09-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z4C1FA490A
Oggetto: RIPARAZIONE FUCILE IN DOTAZIONE ALLA POKIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
CIG: Z931D19DF3
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER RILIEVI STRUMENTALI ED ESAME PROGETTI IN AMBITO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO, ESTRATTIVO ED AMBIENTALE.
Importo aggiudicato: € 23644.39
Somme liquidate: € 13719.43
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    SERTEC SRL ENGINEERING CONSULTING
    CF: 00495550014
     
    STUDIO TECNICO ASSOCIATO GABRIELE-ODETTO-NOASCONO INGEGNERI HYDROGEOS
    CF: 08462870018
     
    CAMBULI PAOLO
    CF: 01265550911
     
  • Raggruppamento:
    LOMBARDINI CLAUDIO
    CF: 00821770187
     
    LOMBARDINI FEDERICO
    CF: 02571270186
     
    ALIVERTI MICHELANGELO
    CF: 02244650186
     
    BARBIERI GIOVANNI
    CF: 02062690181
     
  • Raggruppamento:
    MMI SRL
    CF: 04198500961
     
    SERRA FRANCESCO
    CF: 00827350190
     
    STEVANIN MARIO
    CF: 12327240151
     
    BUTTI MARCO
    CF: 01359380068
     
  • Raggruppamento:
    ZANOLETTI ENRICO
    CF: 02118480025
     
    CHIAPPINO CLAUDIA
    CF: 10394030018
     
    CAGNOLI MICHELE
    CF: 02557350028
     
  • Raggruppamento:
    DUEGIELLE SRL
    CF: 02188700039
     
    CERRI PAOLA
    CF: 01581680038
     
    GEOFORM ASSOCIATI S.A.
    CF: 00564300077
     
  • VIVIANI CLAUDIO
    CF: VVNCLD66A05F952B
  • ROGATE PETRA
    CF: RGTPTR66H49F952R
  • RDBSTUDIO GEOLOGI ASSOCIATI DI RICCABONE E DE BORTOLI
    CF: 01364680056
  • Raggruppamento:
    DUEGIELLE SRL
    CF: 02188700039
     
    CERRI PAOLA
    CF: 01581680038
     
    GEOFORM ASSOCIATI S.A.
    CF: 00564300077
     
CIG: ZB2214E12
Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA POLIZIA PROVINCIALE E TENCINI FUNZIONE CACCIA E PESCA
Importo aggiudicato: € 1576.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF82140807
Oggetto: SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELLA PROVINCIA PER IL PERIODO 01/01/2018 - 30/12/2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z092180ECB
Oggetto: FORNITURA ACCESSORI KIT PILE PER UTILIZZO TERMOCAMERA
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
CIG: ZB62144899
Oggetto: ACCESSORI PER TERMOCAMERA
Importo aggiudicato: € 479.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
CIG: ZCC21802A4
Oggetto: FORNITURA GUANTI IN LATTICE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
  • FERRAMENTA HERTZ
    CF: 01980820169
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
CIG: Z2E1FFD389
Oggetto: ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER IL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE CON CONSEGUENTE PERMUTA DI MATERIALE .
Importo aggiudicato: € 6885.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
CIG: Z60215FC47
Oggetto: ACQUISTO CONTRASSEGNI PER PREPARAZIONI TASSIDERMICHE
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA TIMBRIFICIO GRAFICA NOVARESE
    CF: CRPNDR77R24D872J
  • TIPOGRAFIA TIMBRIFICIO GRAFICA NOVARESE
    CF: CRPNDR77R24D872J
CIG: ZA3215FBB5
Oggetto: aCQUISTO DISTINTIVI IDENTIFICATIVI GUARDIE VOLONTARIE
Importo aggiudicato: € 504.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIEMME PROMO SAS
    CF: 01369870037
  • FRANZESE DI MARINO IVANA
    CF: 02081430031
  • GIEMME PROMO SAS
    CF: 01369870037
CIG: ZB220E9D68
Oggetto: aCQUISTO FASCETTE INAMOVIBILI DI IDENTIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZIBONI TECNOFAUNA SRL
    CF: 02959720166
  • ZIBONI TECNOFAUNA SRL
    CF: 02959720166
CIG: Z3D2134C5C
Oggetto: ACQUISTO TABELLE PERIMETRALI PER ZONE DIVIETO
Importo aggiudicato: € 843.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMAR
    CF: 00924750532
  • ILCATARGHE SRL
    CF: 00495891202
  • SEMAR
    CF: 00924750532
CIG: ZCB216482E
Oggetto: ACQUISTO TORCE RICARICABILI
Importo aggiudicato: € 201.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JANNI CESCHI SRL
    CF: 00490560034
  • JANNI CESCHI SRL
    CF: 00490560034
CIG: Z15215E038
Oggetto: FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO GEV
Importo aggiudicato: € 1568.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANZESE DI MARINO IVANA
    CF: 02081430031
  • FRANZESE DI MARINO IVANA
    CF: 02081430031
CIG: ZE01F96A2A
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER PRESA CORRENTE
Importo aggiudicato: € 137.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 27-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
CIG: Z1B20E5F23
Oggetto: SERVIZIO VERIFICA RIPRISTINO TABELLAZIONI
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA PAVAN DAVIDE
    CF: 01901980035
  • AZIENDA AGRICOLA PAVAN DAVIDE
    CF: 01901980035
CIG: ZCC2130612
Oggetto: CONVENZIONE RECUPERO DEGENZA, CURA E RIABILITAZIONE FAUNA SELVATICA
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIFUGIO MILETTA
    CF: 94070470037
  • RIFUGIO MILETTA
    CF: 94070470037
CIG: ZE521BF07A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER FUNZIONE CACCIA PESCA
Importo aggiudicato: € 899.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z4021BF020
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI IGIENE PER FUNZIONE CACCIA E PESCA
Importo aggiudicato: € 202.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z4B21B95F2
Oggetto: FORNITURA KIT PRONTO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZC21EA6B63
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE - MEPA
Importo aggiudicato: € 163.16
Somme liquidate: € 163.16
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 16-06-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z982160191
Oggetto: SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO GIOVANI
Importo aggiudicato: € 4375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AGENZIA FORMATIVA FINIS TERRAE
    CF: 01950210037
  • ENAIP SRL
    CF: 97502540012
  • AGENZIA FORMATIVA FINIS TERRAE
    CF: 01950210037
CIG: Z49145F4D2
Oggetto: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 - ADESIONE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 15636.21
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 01-04-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: 4780820976
Oggetto: FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 15732.00
Somme liquidate: € 13413.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
CIG: Z2A0D196BA
Oggetto: SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.
Importo aggiudicato: € 6857.20
Somme liquidate: € 6642.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
CIG: Z0817793E7
Oggetto: FORNITURA E MANUTENZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3897.60
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARATI GOMME SNC DI ARATI MARIO & C
    CF: 01406790038
  • AUTO ROSATO RIPARAZIONI
    CF: RSTNCL49C24E645J
  • GRASSI GOMME SRL
    CF: 01543890030
  • SILVANO GOMME SRL
    CF: 00404700031
  • ARATI GOMME SNC DI ARATI MARIO & C
    CF: 01406790038
CIG: Z0315049E3
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO SERVIZIO ANTICAMERA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: Z16138D3C1
Oggetto: SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 4418.00
Somme liquidate: € 3154.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
CIG: Z8014E4589
Oggetto: SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 6807.00
Somme liquidate: € 6406.67
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
CIG: 64944448B9
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6 - LOTTO 1 - ANNO 2015 - 2016
Importo aggiudicato: € 41680.00
Somme liquidate: € 41676.31
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
CIG: Z5019B2A37
Oggetto: COLLEGAMENTO TELEFONICO GESTIONE PRESENZE PERSONALE SEDE VIGNALE.
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZEA1BF7C54
Oggetto: SOFTWARE DI CONTABILITA' - ATTIVAZIONE FUNZIONALITA' ESTRAZIONE DATI PER BDAP
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 09-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z781C564DC
Oggetto: ALIMENTATORI, SWITCHVIEW ECC. TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO MEPA CONSIP.
Importo aggiudicato: € 266.64
Somme liquidate: € 266.64
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 02-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC - VERONA
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC - VERONA
    CF: 03878640238
CIG: ZAB1C7C9AC
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE FIRMA DIGITALE MASSIVA INFOCERT.
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA - ROMA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA - ROMA
    CF: 07945211006
CIG: ZA31CC4B7D
Oggetto: FORNITURA CARTA E CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 574.14
Somme liquidate: € 574.14
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z3B1C3D027
Oggetto: Servizio fornitura e manutenzione pneumatici dei veicoli di proprietĂ  della provincia di novara
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 3193.41
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARATI GOMME SNC DI ARATI MARIO & C
    CF: 01406790038
  • ARATI GOMME SNC DI ARATI MARIO & C
    CF: 01406790038
CIG: Z881B537C0
Oggetto: Rinnovo abbonamento ai servizi di base via internet - 2016
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1199.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL
    CF: 01718201005
  • ANCITEL
    CF: 01718201005
CIG: ZDF1B22E28
Oggetto: Servizio di manutenzione dei mezzi di proprietĂ  dell'ente
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 19722.16
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
  • PREBIANCA AUTOFFICINA SAS
    CF: 02126010031
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
CIG: ZAE1A28C67
Oggetto: Consultazione telematica alle banche dati - acquisto tramite mepa
Importo aggiudicato: € 3210.00
Somme liquidate: € 2139.36
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUVER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUVER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z40184D2C0
Oggetto: Noleggio 2 fotocopiatori digitali multifunzione - adesione alla convenzione consip apparecchiature multifunzione 24 - lotto 2
Importo aggiudicato: € 4736.00
Somme liquidate: € 2367.48
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: Z4B1949371
Oggetto: CORSI SICUREZZA D.LGS 81/2008
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 4320.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ENAIP SRL
    CF: 97502540012
  • API SERVIZI SRL
    CF: 01248980037
  • FORAZ
    CF: 01381570033
  • CONFARTIGIANATO FORM NOVARA VCO
    CF: 94043860033
  • UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO" - DISEI DIPARTIMENTO DI STUDI PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA
    CF: 01943490027
  • ENAIP SRL
    CF: 97502540012
CIG: Z551C39C55
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ED INCARICO RSPP
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 5175.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AP GROUP SRL
    CF: 11161550154
  • ANDREA TRIVI
    CF: TRVNDR67R13F952W
  • AP GROUP SRL
    CF: 11161550154
CIG: ZF31AAE9B7
Oggetto: SORVEGLIANZA SANITARIA - ATTO AGGIUNTIVO
Importo aggiudicato: € 1221.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
CIG: 6798697E3C
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 113430.00
Somme liquidate: € 65059.80
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • QUI! GROUP SPA
    CF: 03105300101
  • QUI! GROUP SPA
    CF: 03105300101
CIG: Z4920FF7A5
Oggetto: FORNITURA CONSUMABILI
Importo aggiudicato: € 415.86
Somme liquidate: € 415.86
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZA62119209
Oggetto: FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE
Importo aggiudicato: € 439.51
Somme liquidate: € 439.51
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 05-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZD51D7434D
Oggetto: FORNITURA KIT REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 354.00
Somme liquidate: € 354.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 01-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSCART SRL
    CF: 01469840662
  • INGROSCART SRL
    CF: 01469840662
CIG: Z611FC7AA0
Oggetto: FORNITURA CARTA A/4
Importo aggiudicato: € 313.50
Somme liquidate: € 313.50
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 05-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z7B1FE8A43
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE
Importo aggiudicato: € 711.00
Somme liquidate: € 711.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTEMANI SPA
    CF: 01785380161
  • CARTEMANI SPA
    CF: 01785380161
CIG: Z4A2003A30
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE
Importo aggiudicato: € 136.49
Somme liquidate: € 136.49
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZD52077294
Oggetto: FORNITURA CONSUMABILI
Importo aggiudicato: € 380.39
Somme liquidate: € 380.39
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 02-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z0020DF9BC
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE
Importo aggiudicato: € 474.00
Somme liquidate: € 474.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTEMANI SPA
    CF: 01785380161
  • CARTEMANI SPA
    CF: 01785380161
CIG: Z651CEB61F
Oggetto: MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE CONCESSIONI STRADALI.
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 20-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z5A1D441D1
Oggetto: ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' MUTUI PATRIMONIO CONTROLLO DI GESTIONE - TRIENNIO 2017-2019
Importo aggiudicato: € 33900.00
Somme liquidate: € 11300.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZF41D4375C
Oggetto: DELIBERE DETERMINE RILEVAZIONE PRESENZE ALBO PRETORIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE 2017.
Importo aggiudicato: € 18855.00
Somme liquidate: € 17955.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADS SPA BOLOGNA
    CF: 00890370372
  • ADS SPA BOLOGNA
    CF: 00890370372
CIG: Z681DAEBAF
Oggetto: TIM TELECOM COLLEGAMENTO TIMBRATORE VIGNALE.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z491DB4465
Oggetto: FORNITURA N.6 MONITOR PER PC.
Importo aggiudicato: € 1249.29
Somme liquidate: € 1249.29
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 03-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO INFORMATICA SNC - SIENA
    CF: 01193630520
  • STUDIO INFORMATICA SNC - SIENA
    CF: 01193630520
CIG: Z3A1E5B40D
Oggetto: SERVIZI TELEMATICI - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ITIS G. FAUSER DI NOVARA
    CF: 80009550031
  • ITIS G. FAUSER DI NOVARA
    CF: 80009550031
CIG: ZF31FDD9C4
Oggetto: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFF. PROVINCIALI DIVERSI TRAMITE MEPA.
Importo aggiudicato: € 14542.05
Somme liquidate: € 14542.05
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 18-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO INFORMATICA SNC - SIENA
    CF: 01193630520
  • STUDIO INFORMATICA SNC - SIENA
    CF: 01193630520
CIG: Z8C1FF21EA
Oggetto: FORNITURA PC PORTATILI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - PC PORTATILI E TABLET 1
Importo aggiudicato: € 890.70
Somme liquidate: € 489.88
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    INFORDATA SPA - LATINA
    CF: 00929440592
     
    BELLUCCI SPA TORINO
    CF: 02044780019
     
  • Raggruppamento:
    INFORDATA SPA - LATINA
    CF: 00929440592
     
    BELLUCCI SPA TORINO
    CF: 02044780019
     
CIG: Z651DDE4B3
Oggetto: NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI DIGITALI PER I CENTRI PER L'IMPIEGO NOVARA - BORGOMANERO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 2 - PERIODO 2017/2020
Importo aggiudicato: € 7358.00
Somme liquidate: € 1226.28
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: Z862050638
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO AUDIO E VIDEO PER LA VISIONE IN STREAMING DEI LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.
Importo aggiudicato: € 3422.48
Somme liquidate: € 3422.48
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZADEA SRL NOVARA
    CF: 02409190036
  • ZADEA SRL NOVARA
    CF: 02409190036
CIG: ZCF209B275
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DI ANTICAMERA E PARCO MACCHINE, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 1095.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: Z3B1DB63EB
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE PER CONSULTAZIONE TELEMATICA A BANCHE DATI - 2017
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 23-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z53204FD60
Oggetto: FORNITURA APPARECCHIATURA NAS E HARD DISK TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CONSIP PER GLI UFFICI DEL SETTORE AMBIENTE.
Importo aggiudicato: € 1789.81
Somme liquidate: € 1789.81
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADPARTNERS SNC - CHIOGGIA (VE)
    CF: 03340710270
  • DPS INFORMATICA SNC - FAGAGNA (UD)
    CF: 01486330309
  • ADPARTNERS SNC - CHIOGGIA (VE)
    CF: 03340710270
  • DPS INFORMATICA SNC - FAGAGNA (UD)
    CF: 01486330309
CIG: ZF8216C706
Oggetto: SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI RESPONSABILE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AP GROUP SRL
    CF: 11161550154
  • AP GROUP SRL
    CF: 11161550154
CIG: ZE41E4996A
Oggetto: SOFTWARE SICR@WEB - PERSONALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2017 al 29-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z511D9EC72
Oggetto: CORSO FORMAZIONE RLS
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 27-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENAIP SRL
    CF: 97502540012
  • ENAIP SRL
    CF: 97502540012
CIG: Z4A20D8565
Oggetto: RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS TRAMITE MEPA - CONSIP.
Importo aggiudicato: € 2633.10
Somme liquidate: € 2633.10
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTIMOBYTE S.R.L. - MILANO
    CF: 11595360154
  • ULTIMOBYTE S.R.L. - MILANO
    CF: 11595360154
CIG: ZA420DB143
Oggetto: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI NOVARA E LUNIVERSITA' PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" PER ATTIVITA' FORMATIVE DI TIPO NORMATIVO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa - UniversitĂ  degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
    CF: 94021400026
  • Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa - UniversitĂ  degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
    CF: 94021400026
CIG: Z3C20D3FEE
Oggetto: CORSO FORMAZIONE IN MATERIA DI CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOPOL SRL
    CF: 05812210960
  • INFOPOL SRL
    CF: 05812210960
CIG: Z321F30201
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI DI BASE IN MODALITA' INTERNET - 2017
Importo aggiudicato: € 1199.00
Somme liquidate: € 1199.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 05-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL
    CF: 01718201005
  • ANCITEL
    CF: 01718201005
CIG: Z9420EDDE0
Oggetto: MODULO SOFTWARE TEI TESORERIA INFORMATICA - SIOPE+
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z31202CD30
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE INERENTE IL SOFTWARE GESTIONALE SICR@WEB
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZBF20EDCB8
Oggetto: Certificato SSL professional S/MIME di Classe 2 - Codice MePA QUI-S-MIME-PRO-3Y
Importo aggiudicato: € 76.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA SPA CESENA
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA SPA CESENA
    CF: 01742050402
CIG: ZBB21386D5
Oggetto: PRENOTAZIONE BIGLIETTI FERROVIARI PER MISSIONE DEL SGRETARIO GENERALE IN DATA 12.12.2017
Importo aggiudicato: € 187.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z0720D28D2
Oggetto: PRENOTAZIONE BIGLIETTI FERROVIARI PER MISSIONE DEL SEGRETARIO GENERALE IN DATA 22.11.2017
Importo aggiudicato: € 386.00
Somme liquidate: € 386.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z211E6D956
Oggetto: FORNITURA GAS METANO PER AUTOMEZZI PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 199.15
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMAN DI FIZZOTTI & C. SNC
    CF: 00144090032
  • SMAN DI FIZZOTTI & C. SNC
    CF: 00144090032
CIG: ZAA211FC06
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO WIFI SALA CONSIGLIO PROVINCIALE.
Importo aggiudicato: € 390.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZADEA SRL NOVARA
    CF: 02409190036
  • ZADEA SRL NOVARA
    CF: 02409190036
CIG: Z90212417E
Oggetto: FORNITURA PC TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 15 - LOTTO 2.
Importo aggiudicato: € 5988.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITALWARE SRL - ROMA
    CF: 02102821002
  • ITALWARE SRL - ROMA
    CF: 02102821002
CIG: 7019412A05
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6 - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 43500.00
Somme liquidate: € 36910.10
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
CIG: ZB82146E65
Oggetto: ACQUISTO LICENZA SOFTWARE DI BACKUP TRAMITE MEPA-CONSIP
Importo aggiudicato: € 232.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICT SOLUZIONI E SERVIZI SRL ROMA
    CF: 10886991008
  • ICT SOLUZIONI E SERVIZI SRL ROMA
    CF: 10886991008
CIG: Z36171895B
Oggetto: ADESIONE OFFERTA TELEFONIA MOBILE RICARICABILE MEPA CONSIP DENOMINATA TIM TO POWER PLUS
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1335.52
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z6B1DC2739
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI AVVISI TOSAP PER L'ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2886.09
Somme liquidate: € 2886.09
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • POSTEL
    CF: 04839740489
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTEL
    CF: 04839740489
CIG: Z93216D8E7
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI AVVISI TOSAP PER L'ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 2705.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • POSTEL
    CF: 04839740489
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTEL
    CF: 04839740489
CIG: ZE11189113
Oggetto: ECOCAVOUR - REALIZZ. E GEST. SITO WEB LOGO STAMPA DI PUBBLICAZIONE E BROCHURE + ORGANIZZ. CONVEGNO FINALE (IMPRESA CARUZZO FRANCO)
Importo aggiudicato: € 5463.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 03-11-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CARUZZO FRANCO
    CF: 01332790052
  • CARUZZO FRANCO
    CF: 01332790052
CIG: Z751131072
Oggetto: AFFIDAMENTO PROGETTI PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO PISTE CICLABILI (STUDIO ARCH. FERRARI E FERRARIS DI NOVARA)
Importo aggiudicato: € 14875.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 13-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARCH. LUCIA FERRARIS
    CF: 01536820036
  • ARCH. LUCIA FERRARIS
    CF: 01536820036
CIG: Z6D19072D6
Oggetto: Noleggio fotocopiatore digitale multifunzione - periodo 1/4/2016-31/03/2019
Importo aggiudicato: € 4654.68
Somme liquidate: € 1939.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • XEROX S.P.A.
    CF: 00747880151
  • XEROX S.P.A.
    CF: 00747880151
CIG: Z711CE7C91
Oggetto: Corse aggiuntive Novara Varallo per il periodo 12/2-11/6 2015
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 11-06-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • BARANZELLI NATUR S.R.L.
    CF: 00434360038
  • BARANZELLI NATUR S.R.L.
    CF: 00434360038
CIG: Z3C1CE7CFD
Oggetto: CORSE BIS PERIODO 2/9/2013 AL 31/12/2013
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • BARANZELLI NATUR S.R.L.
    CF: 00434360038
  • BARANZELLI NATUR S.R.L.
    CF: 00434360038
CIG: Z071CE7D69
Oggetto: Corse bis periodo 1/1/2014-11/6/2014
Importo aggiudicato: € 9762.00
Somme liquidate: € 9762.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 11-06-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • BARANZELLI NATUR S.R.L.
    CF: 00434360038
  • BARANZELLI NATUR S.R.L.
    CF: 00434360038
CIG: ZAD1DB6636
Oggetto: Esami per responsabile tecnico delle revisioni periodiche a motore
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • AUTO RALLY SRL
    CF: 01381620036
  • AUTO RALLY SRL
    CF: 01381620036
CIG: Z031E582E9
Oggetto: Stampa contrassegni nautici
Importo aggiudicato: € 4770.00
Somme liquidate: € 4770.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Eurografica alganon arona srl
    CF: 00392900031
  • Eurografica alganon arona srl
    CF: 00392900031
CIG: Z44204906C
Oggetto: Rinnovo 2018 Egaf Edizioni LIQUIDATO CON DD 1811/2017
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 01-01-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: Z3F202EE60
Oggetto: Acquisto beni di consumo tramite MEPA (BONELLA+OFFICE DEPOINT) DD1886/2017+1758/2017
Importo aggiudicato: € 627.99
Somme liquidate: € 627.99
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: 6061704462
Oggetto: ART. 176 DEL DPR 207/2010 - SP 87 VACCIAGO - CAVE DI CORCONIO - SP 229 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE AL KM 1+800
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 75600.91
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 16-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: 6061736EC7
Oggetto: ART 176 DPR 207/2010 SP 35 ARONA - SAN CARLO - GHEVIO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO PONTICELLO CEDUTO AL KM 4+000
Importo aggiudicato: € 42607.30
Somme liquidate: € 42394.26
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
CIG: 6071392F29
Oggetto: ART. 176 DPR 207/2010 SP 39 DELLE DUE RIVIERE - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE AL KM 14+300
Importo aggiudicato: € 46888.43
Somme liquidate: € 44355.38
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: 60617580F3
Oggetto: ART. 176 DPR 207/2010 - SP 45 DELLA CREMOSINA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE AL KM 6+950
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 100791.62
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 08-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa SISCOM S.r.l.
    CF: 01144130034
  • Impresa SISCOM S.r.l.
    CF: 01144130034
CIG: 6070360B88
Oggetto: ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010. S.P. N. 32 "BOCA-GRIGNASCO". LAVORI DI SOMMA URGENZA. DISSESTO GRAVITATIVO DEL VERSANTE A VALLE DELLA STRADA E FRANAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA IL KM 2+500 ED IL KM 4+500
Importo aggiudicato: € 80645.00
Somme liquidate: € 75215.37
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
CIG: 6070551927
Oggetto: ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010. S.P. N. 22 "GHEMME-CAVAGLIO-SUNO". LAVORI DI SOMMA URGENZA. CEDIMENTO SCARPATA AL KM 5+000. RIPRISTINO OPERE DI CONTENIMENTO E DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI.
Importo aggiudicato: € 48385.00
Somme liquidate: € 46394.10
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
CIG: 6061815FF8
Oggetto: ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010. S.P. N. 142 "DEL BIELLESE". S.P. N. 13 "DI GRIGNASCO". LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FRANA E CEDIMENTI TRA IL KM 38+400 ED IL KM 38+600. RIPRISTINO DELLE PERTINENZE STRADALI. RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE PER LA REG
Importo aggiudicato: € 40332.58
Somme liquidate: € 40268.64
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
CIG: 607043596D
Oggetto: ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010. S.P. N. 148 "OLEGGIO-CASTELNOVATE-POMBIA". LAVORI DI SOMMA URGENZA. CEDIMENTO SCARPATA AL KM 8+000. RIPRISTINO OPERE DI CONTENIMENTO.
Importo aggiudicato: € 40315.00
Somme liquidate: € 38954.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 25-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
CIG: Z861135E90
Oggetto: PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 993.19
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARIOLI SRL
    CF: 01423680030
  • FARIOLI SRL
    CF: 01423680030
CIG: ZC71256776
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE SS.PP.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3711.02
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 29-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
  • RIMOL SRL
    CF: 05875850017
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
  • RIMOL SRL
    CF: 05875850017
CIG: Z02125288F
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETTORI TECNICI
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 13281.49
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORIPARAZIONI CARLUCCIO DI CERUTTI MARIO E C. SNC
    CF: 01467660039
  • VP SERVICE SRL
    CF: 02349940037
  • AUTORIMESSA EXCELSIOR DI CALCAGNO F.LLI
    CF: 00513860031
  • GUIDA & PELLEGRINI SNC AUTORIPARAZIONI DI GUIDA GIORGIO & C.
    CF: 01069970034
  • ADMIRAL GOMME E MECCANICA SNC DI FACCHINI V. E VENTURO E
    CF: 02263760031
  • ROSATO NICOLO'
    CF: 00245150032
  • PASSAGGIO LEONARDO
    CF: 01221640038
  • ARATI GOMME SNC DI ARATI MARIO & C
    CF: 01406790038
  • ADMIRAL GOMME E MECCANICA SNC DI FACCHINI V. E VENTURO E
    CF: 02263760031
  • ARATI GOMME SNC DI ARATI MARIO & C
    CF: 01406790038
  • AUTORIMESSA EXCELSIOR DI CALCAGNO F.LLI
    CF: 00513860031
  • VP SERVICE SRL
    CF: 02349940037
  • AUTORIPARAZIONI CARLUCCIO DI CERUTTI MARIO E C. SNC
    CF: 01467660039
  • GUIDA & PELLEGRINI SNC AUTORIPARAZIONI DI GUIDA GIORGIO & C.
    CF: 01069970034
  • PASSAGGIO LEONARDO
    CF: 01221640038
  • ROSATO NICOLO'
    CF: 00245150032
CIG: 576575103F
Oggetto: SS.PP. DIVERSE DEL 1° REPARTO 1^ GIURISDIZIONE - LAVORI DI RAFFORZAMENTO DEL PIANO VIABILE BITUMATO
Importo aggiudicato: € 88703.86
Somme liquidate: € 84304.06
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 05-04-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
  • SOREMA S.r.l.
    CF: 01872840028
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • VERBANO COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02133800025
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
CIG: 5765872418
Oggetto: SS.PP. DIVERSE DEL 1° REPARTO - 2^ GIURISDIZIONE - LAVORI DI RAFFORZAMENTO DEL PIANO VIABILE BITUMATO IN TRATTI SALTUARI
Importo aggiudicato: € 88707.96
Somme liquidate: € 84924.91
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DRESCO COSTRUZIONI S.r.L.
    CF: 01754270039
  • CIVELLI COSTRUZIONI S.r.L.
    CF: 02067440129
  • BORGAZZI VITTORIO S.r.L.
    CF: 01850640036
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • V.I.CO. S.r.l.
    CF: 00191720077
  • CIVELLI COSTRUZIONI S.r.L.
    CF: 02067440129
CIG: Z8F12570E1
Oggetto: S.P. N. 89 "OLEGGIO CASTELLO-COMIGNAGO". LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO OPERE IDRAULICHE E CONSOLIDAMENTO VERSANTE AL KM 3+500.
Importo aggiudicato: € 34955.00
Somme liquidate: € 33830.70
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
CIG: Z821257051
Oggetto: S.P. N. 127 "DI PETTENASCO". LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE DEL VERSANTE FRANATO AL KM 3+200.
Importo aggiudicato: € 10540.00
Somme liquidate: € 10318.15
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 16-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA F.LLI CIOCCA
    CF: 00236680039
  • IMPRESA F.LLI CIOCCA
    CF: 00236680039
CIG: 59634656FE
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 1° REPARTO - 1^ GIURISDIZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI SGOMBERO NEVE DAL 01/01/2015 AL 31/10/2015
Importo aggiudicato: € 208370.00
Somme liquidate: € 198223.79
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
CIG: 5964796160
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 1° REPARTO - 2^ GIURISDIZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI SGOMBERO NEVE DAL 01/01/2015 AL 31/10/2015
Importo aggiudicato: € 208370.00
Somme liquidate: € 178364.30
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
CIG: 5964906C23
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 2° REPARTO - 3^ GIURISDIZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI SGOMBERO NEVE DAL 01/01/2015 AL 31/10/2015
Importo aggiudicato: € 237157.25
Somme liquidate: € 204637.37
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
CIG: 5965046FAA
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 2° REPARTO - 4^ GIURISDIZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI SGOMBERO NEVE DAL 01/01/2015 AL 31/10/2015
Importo aggiudicato: € 237157.25
Somme liquidate: € 208381.15
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
     
    RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
     
  • Raggruppamento:
    VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
     
    RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
     
CIG: 59651494AD
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 3° REPARTO - 5^ GIURISDIZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI SGOMBERO NEVE DAL 01/01/2015 AL 31/10/2015
Importo aggiudicato: € 338000.00
Somme liquidate: € 329166.81
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
     
    FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
     
  • Raggruppamento:
    ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
     
    FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
     
CIG: 5965224292
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 3° REPARTO - 6^ GIURISDIZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI SGOMBERO NEVE DAL 01/01/2015 AL 31/10/2015
Importo aggiudicato: € 464000.00
Somme liquidate: € 420000.12
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 13-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: Z24125699C
Oggetto: S.P. N. 39 "DELLE DUE RIVIERE". LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE FRANAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA AL KM 16+750
Importo aggiudicato: € 22320.00
Somme liquidate: € 21843.23
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa SISCOM S.r.l.
    CF: 01144130034
  • Impresa SISCOM S.r.l.
    CF: 01144130034
CIG: 6197069F1A
Oggetto: INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO. CONSOLIDAMENTO VERSANTE SOVRASTANTE TRATTO SP 148 OLEGGIO-CASTELNOVATE-POMBIA.
Importo aggiudicato: € 74062.49
Somme liquidate: € 73690.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 21-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
CIG: 6198069856
Oggetto: ID 09/2015 STRADA PROVINCIALE DI VINTEBBIO - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CONSOLIDAMENTO VERSANTE
Importo aggiudicato: € 71955.78
Somme liquidate: € 71594.52
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 15-07-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Impresa SISCOM S.r.l.
    CF: 01144130034
  • Impresa SISCOM S.r.l.
    CF: 01144130034
CIG: 64288842E8
Oggetto: ID N. 046/2015 - STRADE PROVINCIALI DEL 1° REPARTO - 1^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 156748.40
Somme liquidate: € 155952.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
CIG: 642894553E
Oggetto: ID N. 047/2015 - STRADE PROVINCIALI DEL 1° REPARTO - 2^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 155207.76
Somme liquidate: € 154431.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
CIG: 6428977FA3
Oggetto: ID N. 48/2015 - STRADE PROVINCIALI DEL 2° REPARTO - 3^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 179115.62
Somme liquidate: € 178219.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 01-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
CIG: 64290056C1
Oggetto: ID N. 49/2015 - STRADE PROVINCIALI DEL 2° REPARTO - 4^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 180564.77
Somme liquidate: € 179661.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
     
    RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
     
  • Raggruppamento:
    VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
     
    RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
     
CIG: 6429030B61
Oggetto: ID N. 50/2015 - STRADE PROVINCIALI DEL 3° REPARTO - 5^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 233830.00
Somme liquidate: € 135444.88
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 16-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
     
    FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
     
  • Raggruppamento:
    ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
     
    FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
     
CIG: 6485715554
Oggetto: ID 69/2015 - SSPP 3° REPARTO - 6^ GIURISDIZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE DAL 01/11/2015 AL 31/10/2016
Importo aggiudicato: € 273011.86
Somme liquidate: € 271638.19
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: ZF112E3036
Oggetto: S.P. DELLA VALSESIA - COSTRUZIONE VARIANTE DI FARA NOVARESE - 1° LOTTO. ESECUZIONE PROVE DI CARICO
Importo aggiudicato: € 13120.00
Somme liquidate: € 10711.60
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 08-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO PIEMONTE SPA
    CF: 00590090031
  • TECNO PIEMONTE SPA
    CF: 00590090031
CIG: ZE016C85A9
Oggetto: ACQUISTO DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER PERSONALE STRADALE
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1585.50
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANZESE DI MARINO IVANA
    CF: 02081430031
  • FRANZESE DI MARINO IVANA
    CF: 02081430031
CIG: Z04170722C
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SETTORI TECNICI
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 1404.48
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORIPARAZIONI CARLUCCIO DI CERUTTI MARIO E C. SNC
    CF: 01467660039
  • VP SERVICE SRL
    CF: 02349940037
  • GUIDA & PELLEGRINI SNC AUTORIPARAZIONI DI GUIDA GIORGIO & C.
    CF: 01069970034
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
  • FRANZOSI GOMME SPA
    CF: 00435590039
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
  • AUTORIPARAZIONI CARLUCCIO DI CERUTTI MARIO E C. SNC
    CF: 01467660039
  • FRANZOSI GOMME SPA
    CF: 00435590039
  • GUIDA & PELLEGRINI SNC AUTORIPARAZIONI DI GUIDA GIORGIO & C.
    CF: 01069970034
  • VP SERVICE SRL
    CF: 02349940037
CIG: Z8F173C959
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DIVERSE.INTERVENTI PER LA SICUREZZA 2015.LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN TRATTI SALTUARI.
Importo aggiudicato: € 15120.52
Somme liquidate: € 15120.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA SEGNALETICA SRL
    CF: 04499220962
  • LA SEGNALETICA SRL
    CF: 04499220962
CIG: Z78174C117
Oggetto: RINNOVO LICENZE COMPUTER
Importo aggiudicato: € 1085.00
Somme liquidate: € 1084.43
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CDM DOLMEN SRL
    CF: 06965140012
  • CDM DOLMEN SRL
    CF: 06965140012
CIG: ZA417AC38A
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA
Importo aggiudicato: € 1803.18
Somme liquidate: € 599.20
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 06-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARIOLI SRL
    CF: 01423680030
  • FARIOLI SRL
    CF: 01423680030
CIG: Z9717AC3F5
Oggetto: MANUTENZIONE BARRIERE SU SP DI GRIGNASCO
Importo aggiudicato: € 8582.80
Somme liquidate: € 8582.40
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEFABIANI SRL
    CF: 02008510022
  • DEFABIANI SRL
    CF: 02008510022
CIG: ZC217AEDF1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SS.PP.
Importo aggiudicato: € 3674.59
Somme liquidate: € 3674.09
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 22-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
CIG: 68300217A0
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 1^ REPARTO - 2^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 160600.00
Somme liquidate: € 65609.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
CIG: 683005320A
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 2^ REPARTO - 3^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 185301.00
Somme liquidate: € 177866.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
CIG: 68300829F6
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 2^ REPARTO - 4^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 185301.00
Somme liquidate: € 164672.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
     
    RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
     
  • Raggruppamento:
    VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
     
    RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
     
CIG: 6830105CF0
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 3^ REPARTO - 5^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 233830.00
Somme liquidate: € 150992.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
     
    FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
     
  • Raggruppamento:
    ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
     
    FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
     
CIG: 6830143C4C
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 3^ REPARTO - 6^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 282100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: 690474362C
Oggetto: ID N. 63/2016. RIPRISTINO VIABILITA' KM 14+300 SP N. 39 'DELLE DUE RIVIERE', ARMENO
Importo aggiudicato: € 78235.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z741CB8583
Oggetto: SP DI CASTELLAZZO - SISTEMAZIONE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 816.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
CIG: Z731CB70A7
Oggetto: SP 28 - RIPRISTONO BARRIERE STRADALI IN SEGUITO A SINISTRO
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
CIG: Z821CB38E3
Oggetto: SP 23 FONTANETO CRESSA DIVIGNANO - ABBATTIMENTO PLATANI AMMALORATI
Importo aggiudicato: € 5901.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
CIG: Z291CB2BAF
Oggetto: ACQUISTO TONER FAX UFFICI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 262.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DIGITEC ELETTRONICA SRL
    CF: 02347190031
  • DIGITEC ELETTRONICA SRL
    CF: 02347190031
CIG: Z191CB15B9
Oggetto: SP 32 DIR - INTERVENTO DI RIPRISTINO PIANO VIABILE IN SEGUITO A SINISTRO
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
CIG: Z7D1CAFFA7
Oggetto: SP 89 SOSTITUZIONE BARRIERE
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
CIG: ZB31CAFC8F
Oggetto: ID 77/2016 CAVALCAVIA SITUATO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 15 "FARA - BORGOVERCELLI" - SOSTITUZIONE GIUNTI
Importo aggiudicato: € 23085.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAS COSTRUZIONI
    CF: 07720170963
  • MAS COSTRUZIONI
    CF: 07720170963
CIG: ZED1CA9D66
Oggetto: SP 11 MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE IN SEGUITO A SINISTRO
Importo aggiudicato: € 587.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
CIG: Z071CA52A9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ED ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBC1C9B29B
Oggetto: SP 45 DELLA CREMOSINA RIPRISTINO CEDIMENTO SCARPATA KM 3+400 COMUNE DI POGNO
Importo aggiudicato: € 15800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MONTEDIL S.R.L.
    CF: 02118700034
  • MONTEDIL S.R.L.
    CF: 02118700034
CIG: Z321C96FFF
Oggetto: SP 107 DI ROMAGNANO SESIA-FORNITURA E POSA BARRIERE STRADALI
Importo aggiudicato: € 964.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
CIG: ZF71C95C8A
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA
    CF: 01210380208
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA
    CF: 01210380208
CIG: ZC51C9492E
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA DI CANTIERE
Importo aggiudicato: € 1385.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • La Segnaletica Italia Group S.r.L.
    CF: 03591010982
  • La Segnaletica Italia Group S.r.L.
    CF: 03591010982
CIG: ZF01C883EE
Oggetto: FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 2703.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • La Segnaletica Italia Group S.r.L.
    CF: 03591010982
  • La Segnaletica Italia Group S.r.L.
    CF: 03591010982
CIG: Z381C83EBA
Oggetto: ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO
Importo aggiudicato: € 4638.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • EDILPAVIMENTAZIONI SRL
    CF: 01095090229
  • EDILPAVIMENTAZIONI SRL
    CF: 01095090229
CIG: Z731C7AAE4
Oggetto: MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 4197.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
CIG: ZD21C7A133
Oggetto: MATERIALE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
CIG: Z331C793C2
Oggetto: RINNOVO LICENZE INFORMATICHE PROGRAMMI IN USO SERVIZIO VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 1085.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CDM DOLMEN SRL
    CF: 06965140012
  • CDM DOLMEN SRL
    CF: 06965140012
CIG: ZF91C7207C
Oggetto: RINNOVO LICENZE PROGRAMMI IN USO SERVIZIO VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 1981.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • TSS S.p.A.
    CF: 12811210157
  • TSS S.p.A.
    CF: 12811210157
CIG: ZCF1C32D16
Oggetto: ID 73/2016 - STRADE PROVINCIALI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
CIG: Z081C20A2D
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO PER SICUREZZA STRADALE
Importo aggiudicato: € 1886.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • RIMOL SRL
    CF: 05875850017
  • RIMOL SRL
    CF: 05875850017
CIG: Z7F1BDE602
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA FOTOCOPIATORE
Importo aggiudicato: € 581.83
Somme liquidate: € 579.55
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z781C74259
Oggetto: ID 79/2016 - STRADA PROVINCIALE N. 114 "DI CARCEGNA". DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MURO E BARRIERE STRADALI AL KM 1+000, IN COMUNE DI MIASINO
Importo aggiudicato: € 39847.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: Z2618C4B80
Oggetto: NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE DIGITALE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: Z2D19EBB67
Oggetto: RIPRISTINO DANNO SU S.P. 41 DEL MOTTARONE
Importo aggiudicato: € 6620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: ZE31A76155
Oggetto: S.P. 229 DEL LAGO D'ORTA - S.P. 142 BIELLESE E S.P. 167 BORGOMANERO-GOZZANO - RIMOZIONE CARTELLI ABUSIVI
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 17-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: Z30192EA7C
Oggetto: ID 13/2016 - STRADA PROVINCIALE N. 14 "DI CASTELLAZZO". LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PONTICELLO AL KM 3+600
Importo aggiudicato: € 36290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
CIG: ZF31ACD9D5
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 122.08
Somme liquidate: € 108.20
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 29-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITEC ELETTRONICA SRL
    CF: 02347190031
  • DIGITEC ELETTRONICA SRL
    CF: 02347190031
CIG: Z221B89395
Oggetto: RIPARAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA’
Importo aggiudicato: € 1893.25
Somme liquidate: € 1881.47
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
CIG: 4705231F70
Oggetto: NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE DIGITALE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 3270.00
Somme liquidate: € 3266.76
Tempi di completamento: dal 15-11-2012 al 26-05-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: Z541B4A369
Oggetto: SP 299 VARIANTE FARA NOVARESE. SCAVI ARCHEOLOGICI. ANALISI SU CAMPIONI. ID 55-16
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOCIETA' COOPERATIVA DI RICERCHE ARCHEOBIOLOGICHE ARCO
    CF: 01751700137
  • SOCIETA' COOPERATIVA DI RICERCHE ARCHEOBIOLOGICHE ARCO
    CF: 01751700137
CIG: ZE11B4A32D
Oggetto: SP 299 VARIANTE FARA SCAVI ARCHEOLOGICI. PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA.
Importo aggiudicato: € 14217.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INTERLINEA S.R.L.
    CF: 01384860035
  • INTERLINEA S.R.L.
    CF: 01384860035
CIG: ZEA1A59F39
Oggetto: Strada Provinciale n. 21 “Solarolo – Barengo - Borgomanero”. Intersezione a rotatoria con Strada Provinciale n. 22 “Ghemme – Cavaglio – Suno”. Incarico professionale per assistenza archeologica a tutte le attività di scavo.
Importo aggiudicato: € 3543.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANDORA ARCHEOLOGIA S.R.L.
    CF: 02024870038
  • PANDORA ARCHEOLOGIA S.R.L.
    CF: 02024870038
CIG: ZF61A0D202
Oggetto: SP 229 DEL LAGO D'ORTA. RIPARAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ROTATORIA DELLA MEDA BORGOMANERO KM 28+450
Importo aggiudicato: € 4683.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRO ENERGY S.R.L.,
    CF: 01830280028
  • ELETTRO ENERGY S.R.L.,
    CF: 01830280028
CIG: Z1519D96A3
Oggetto: SP n. 299 "della Valsesia" - IV tronco - circonvallazione di Romagnano Sesia.Lavori di manutenzione impianti in centrale tecnologica.
Importo aggiudicato: € 17950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z12197B1DE
Oggetto: SP n. 299 "della Valsesia" - IV tronco. Circonvallazione di Romagnano Sesia. Impianto illuminazione in galleria
Importo aggiudicato: € 18835.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3B194E664
Oggetto: S.P. 21 INTERSEZIONE A ROTATORIA CON S.P. 22.INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E ESPLETAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Arch. ANDREA MORA
    CF: 01902110038
  • Dott. Arch. ANDREA MORA
    CF: 01902110038
CIG: Z27191EA1E
Oggetto: ID. 12-2016. S.P.31 "BORGOMANERO-PRATO SESIA". LAVORI DI SOMMA URGENZA. CROLLO DI PORZIONE DI MURO A SECCO AL KM 3+750. RIPRISTINO DELLE PERTINENZE STRADALI FRANATE
Importo aggiudicato: € 19840.00
Somme liquidate: € 15917.92
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
CIG: Z0A18A366C
Oggetto: STRADA PROVINCIALE 17 TICINO OLEGGIO PROH - LAVORI DI SOMMA URGENZA CEDIMENTO DEL CORPO STRADALE DAL KM 10+500 AL KM 11+000 - RIPRISTINO DELLE PERTINENZE STRADALI.
Importo aggiudicato: € 16125.00
Somme liquidate: € 16111.07
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
CIG: Z152164826
Oggetto: rinnovo licenze informatiche programmi in uso servizio viabilitĂ 
Importo aggiudicato: € 2.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5E216473C
Oggetto: rinnovo licenze informatiche programmi in uso servizio viabilitĂ 
Importo aggiudicato: € 1.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z07213E286
Oggetto: Strade Provinciali Varie. Manutenzione e pulizia delle cunette in tratti saltuari della Provincia.
Importo aggiudicato: € 2821.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3F213A32E
Oggetto: S.P 99 "Oleggio.Trecate". Lavori di sistemazione straordinaria ponticello al KM 6+800 presso Cascina Inglesa per crollo attraversamento.
Importo aggiudicato: € 3.80
Somme liquidate: € 3.80
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0B21293E
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE SETTORE VIABILITA’ E PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 2.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3E212362D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SULLE STRADE PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 1.89
Somme liquidate: € 1.89
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD42122B9F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 1.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z64211DB6E
Oggetto: acquisto asfalto a freddo per bitumatura strade provinciali
Importo aggiudicato: € 4.98
Somme liquidate: € 4.98
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0E212264C
Oggetto: Acquisto n.200 delineatori di margine per strade provinciali
Importo aggiudicato: € 1.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2C20FE9F2
Oggetto: Acquisto n. 10 cellulari personale stradale
Importo aggiudicato: € 2.51
Somme liquidate: € 2.51
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 28-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9620C9127
Oggetto: S.P. N. 6 "TRASVERSALE DEL BASSO NOVARESE" III TRONCO. LAVORI DI RIFACIMENTO PONTICELLO AL KM 27+200.
Importo aggiudicato: € 28.00
Somme liquidate: € 28.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZZ4F2085C1
Oggetto: Affidamento lavori di riparazione e ripristino impianto di illuminazione intersezione tra SP 32 DIR "BORGOMANERO SS 32" e SP 229 "DEL LAGO D'ORTA".
Importo aggiudicato: € 2.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 11-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5120859B0
Oggetto: Fornitura carta e cancelleria
Importo aggiudicato: € 273.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7A2077D59
Oggetto: ID 95/2017 - STRADE PROVINCIALI DIVERSE DEL 1° REPARTO. LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TRATTI SALTUARI
Importo aggiudicato: € 21.78
Somme liquidate: € 21.36
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF62075637
Oggetto: Rinnovo 1 anno Licenze Architecture Engeneering Construction Collection IC Commercial Multi-user ELD - AUTODESK
Importo aggiudicato: € 1.90
Somme liquidate: € 1.90
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1520678c6
Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO PONTI E VIADOTTI SU STRADE PROVINCIALI DIVERSE
Importo aggiudicato: € 16.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBC203A519
Oggetto: ID 91/2017 - STRADE PROVINCIALI N. 299 "DELLA VALSESIA", N. 17 "TICINO-OLEGGIO-PROH" E N. 2 "NOVARA-CAMERI". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE
Importo aggiudicato: € 32.03
Somme liquidate: € 32.03
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z04203A487
Oggetto: ID 92/2017 - STRADE PROVINCIALI N. 142 "BIELLESE", N. 89 "OLEGGIO CASTELLO-COMIGNAGO", N. 32DIR "BORGOMANERO-SS32" E N. 33 "GOZZANO-OLEGGIO CASTELLO". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE
Importo aggiudicato: € 32.03
Somme liquidate: € 32.03
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z291FE4AFB
Oggetto: SP 4 OVESTICINO-VERIFICA STRUTTURALE PONTE CANALE REGINA ELENA
Importo aggiudicato: € 2.05
Somme liquidate: € 2.05
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 26-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z741FB81CE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE UFFICI
Importo aggiudicato: € 133.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 29-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z781F3FB48
Oggetto: SP 32 DIR - RIPARAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ROTATORIA
Importo aggiudicato: € 3.93
Somme liquidate: € 3.93
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC41F16E2F
Oggetto: D. 47-2017. S.P. 165 "DI VINTEBBIO". LAVORI DI SOMMA URGENZA. CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA AL KM 0+800
Importo aggiudicato: € 32508.00
Somme liquidate: € 24606.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 13-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z851EDF591
Oggetto: CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo aggiudicato: € 3559.00
Somme liquidate: € 3558.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1F1EDF48C
Oggetto: CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo aggiudicato: € 1116.00
Somme liquidate: € 1116.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al 28-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: FZECBCF
Oggetto: SP 114-REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE PER SMALTIMENTO ACQUE
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 28-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF91EB6A6D
Oggetto: SP 44 GARGALLO SORISO .- SOSTITUZIONE BARRIERE USURATE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 25-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z171E8794D
Oggetto: sp 229 Del Lago d'orta Riparazione dissesto piano viabile da km 45+530 a km 45+580
Importo aggiudicato: € 9265.00
Somme liquidate: € 7472.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 14-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAE1E69282
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE S.P. 49
Importo aggiudicato: € 1148.00
Somme liquidate: € 1402.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 26-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7C1E566BC
Oggetto: ID 16/2017 - S.P. N. 21 "SOLAROLO - BARENGO - BORGOMANERO" INTERSEZIONE A ROTATORIA CON LA S.P. N. 22 "GHEMME - CAVAGLIO - SUNO".. . IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. OPERE DI PREDISPOSIZIONE
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 17-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC71E2A080
Oggetto: RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI ABUSIVI SU S.P. DIVERSE
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 45000.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z631E22B58
Oggetto: S.P. N. 21 INTERSEZIONE S.P. 22 REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 10069.00
Somme liquidate: € 10069.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 07-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z471DF2512
Oggetto: LAVORI SOMMA URGENZA CEDIMENTO STRADALE KM 3+100 SP 127 DI PETTENASCO
Importo aggiudicato: € 8537.00
Somme liquidate: € 8537.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 28-06-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZEB1D6F4E9
Oggetto: S.P. N. 29 "POMBIA-CASTELLETTO TICINO" E S.P. N. 156 "DI CRESSA" MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE
Importo aggiudicato: € 23920.00
Somme liquidate: € 23920.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 03-04-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z451D53728
Oggetto: ID 3/2017 - S.P. N. 21 "SOLAROLO - BARENGO - BORGOMANERO". INTERSEZIONE A ROTATORIA CON LA S.P. N. 22 "GHEMME - CAVAGLIO - SUNO". IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.
Importo aggiudicato: € 3278.00
Somme liquidate: € 3278.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO