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BANDI DI GARA E CONTRATTI
ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013
Procedimenti di scelta del contraente e modalità di selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi - tabella riassuntiva periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 L. 190/2012 ("Legge anticorruzione") art. 1 c. 32

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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z0012366F7
Oggetto: SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELLA PROVINCIA PER IL PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2015
Importo aggiudicato: € 12535.66
Somme liquidate: € 12535.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z9A0EEB6FC
Oggetto: OGGETTO: CONSIGLIERA DI PARITA'. SUPPORTO PER PROMOZIONE PROGETTI, ATTIVITA' RELATIVA AL NODO PROVINCIALE ANTIDISCRIMINAZIONI E GESTIONE NUMERO VERDE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2014 al 01-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARRA' MARIANNA
    CF: 03440670044
  • PARRA' MARIANNA
    CF: 03440670044
CIG: ZF10E6889F
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOGGIORNO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI (ONLUS) CASA DI ACCOGLIENZA NERINO COBIANCHI
    CF: 92002580188
  • ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI (ONLUS) CASA DI ACCOGLIENZA NERINO COBIANCHI
    CF: 92002580188
CIG: Z820F8D5C7
Oggetto: FORNITURA CASSONE SCARRABILE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSA NOVARA S.P.A.
    CF: 94020500032
  • ASSA NOVARA S.P.A.
    CF: 94020500032
CIG: 5206718F9A
Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA CON SOCIETA' UNIQA DI VIENNA
Importo aggiudicato: € 1271700.00
Somme liquidate: € 1271700.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • UNIQA SACHVERSICHERUNG AG
    CF:
  • UNIQA SACHVERSICHERUNG AG
    CF:
CIG: Z051245C73
Oggetto: PROGETTO EUROPEO OPTIMIZEMED. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DELLA TERZA NEWSLETTER - CUP: D19D12000250007 - CIG: Z051245C73. SPESA SOGGETTA A RENDICONTAZIONE
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TIPOLITOGRAFIA ITALGRAFICA SRL
    CF: 00580690030
  • TIPOLITOGRAFIA ITALGRAFICA SRL
    CF: 00580690030
CIG: 51936954B2
Oggetto: ID 033-2013 - PROGETTO EUROPEO CHEMLOG T&T, PROGRAMMA CENTRAL EUROPE. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INERENTI ALLE FASI “ANALISI E SVILUPPO DEGLI STRUMENTI”, E “PROGETTI PILOTA”. CUP D15J12000300006
Importo aggiudicato: € 24793.39
Somme liquidate: € 24590.14
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ECUBE SRL
    CF: 07755870016
  • ECUBE SRL
    CF: 07755870016
CIG: Z2A0935F03
Oggetto: ID 9/2013. AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI AUDITING DI PRIMO LIVELLO E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE DEL PROGETTO CHEMLOG T&T.
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2240.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RSM Italy A&A S.R.L
    CF: 04387290150
  • RSM Italy A&A S.R.L
    CF: 04387290150
CIG: ZC00A416FD
Oggetto: PROGETTO EUROPEO CHEMLOG T&T, PROGRAMMA CENTRAL EUROPE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INERENTI ALLE FASI "ANALISI", "MAINSTREAMING" E "ATTIVITA' TRASVERSALI".
Importo aggiudicato: € 11570.00
Somme liquidate: € 11526.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2013 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MIANI MARCELLO
    CF: MNIMCL41P09L736C
  • MIANI MARCELLO
    CF: MNIMCL41P09L736C
CIG: Z750A32E03
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 10646.00
Somme liquidate: € 10646.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
CIG: Z6A0A855B3
Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA CUMULATIVA INFORTUNI CON UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
Importo aggiudicato: € 11262.00
Somme liquidate: € 11262.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: Z590A8540F
Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE CON UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
Importo aggiudicato: € 67500.00
Somme liquidate: € 67500.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: Z080A84DEA
Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA FURTO CON SOCIETA' UGF ASSICURAZIONI
Importo aggiudicato: € 7290.00
Somme liquidate: € 7290.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: ZC00A84C86
Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. II RISCHIO - RC DIVERSI CON QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Importo aggiudicato: € 66000.00
Somme liquidate: € 66000.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • QBE INSURANCE (EUROPA) LIMITED
    CF:
  • QBE INSURANCE (EUROPA) LIMITED
    CF:
CIG: ZA30A8499C
Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA CON SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
Importo aggiudicato: € 9062.00
Somme liquidate: € 9062.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
  • SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
CIG: ZD00A8ADFB
Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE E NATANTI (A LIBRO MATRICOLA) CON UNIPOL ASSICURAZIONI DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 37776.00
Somme liquidate: € 37776.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: ZA90A8AD46
Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ARD VEICOLI DIPENDENTI (KASKO) CON SOCIETA' UNIPOL ASSICURAZIONI NOVARA
Importo aggiudicato: € 16830.00
Somme liquidate: € 16830.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: Z080A8AA14
Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS OPERE D'ARTE CON SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
Importo aggiudicato: € 3894.00
Somme liquidate: € 3894.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
  • SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
CIG: Z5D11084D4
Oggetto: PROGETTO EUROPEO OPTIMIZEMED , ID 61/2014 , AFFIDAMENTO SERVIZI CONFERENZA NAZIONALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Andersen Spa Pubblicita’ & Marketing
    CF: 00924860034
  • Andersen Spa Pubblicita’ & Marketing
    CF: 00924860034
CIG: Z930860EC5
Oggetto: CONSIGLIERA DI PARITA’. SUPPORTO PER PROMOZIONE PROGETTI E ATTIVITA’ RELATIVA AL NODO PROVINCIALE ANTIDISCRIMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARRA' MARIANNA
    CF: 03440670044
  • PARRA' MARIANNA
    CF: 03440670044
CIG: Z170953F39
Oggetto: CONSIGLIERA DI PARITA' - NODO PROVINCIALE ANTIDISCR-SERVIZIO COORDINAMENTO RETE.
Importo aggiudicato: € 4133.00
Somme liquidate: € 4132.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 05-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARRETTI ELENA
    CF: GRRLNE75C56F952C
  • GARRETTI ELENA
    CF: GRRLNE75C56F952C
CIG: Z210BAE7ED
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA MULTIRISK-INCENDIO DAL 30/09/2013 AL 30/06/2016
Importo aggiudicato: € 102737.00
Somme liquidate: € 102737.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: Z46128D67D
Oggetto: L.R. 28/2007 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI
Importo aggiudicato: € 14837.00
Somme liquidate: € 14837.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
CIG: Z7614FFFF9
Oggetto: SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELLA PROVINCIA PER IL PERIODO 01/07/2015 - 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 6452.00
Somme liquidate: € 6452.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 28-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZD617A0CEC
Oggetto: SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELLA PROVINCIA PER IL PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 5285.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z3F15422C3
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
CIG: Z3C1423461
Oggetto: PROSECUZIONE ANNO 2015 CONTRATTO TELEMACO
Importo aggiudicato: € 4258.00
Somme liquidate: € 4257.96
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO CAMERE S.C.P.A.
    CF: 02313821007
  • INFO CAMERE S.C.P.A.
    CF: 02313821007
CIG: ZF81373A0B
Oggetto: GESTIONE FOTOCOPIATORI E FAX CON CONTRATTO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA ALL-INCLUSIVE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 661.04
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 00748490158
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 00748490158
CIG: Z34140ACFA
Oggetto: SERVIZIO CONSULENZA PSICOLOGICA NODO PROVINCIALE ANTIDISCRIMINAZIONI.
Importo aggiudicato: € 316.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 10-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIRONI ANNA
    CF: 01854740030
  • SIRONI ANNA
    CF: 01854740030
CIG: 63088568A9
Oggetto: ID 32/2015 SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Importo aggiudicato: € 160000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
     
    WILLIS ITALIA SPA
    CF: 03902220486
     
  • UNION BROKER SRL CONSULENTI ASSICURATIVI
    CF: 02294450370
  • G.B.S. GENERAL BROKERS SERVICE SPA
    CF: 04137451003
  • ASSITECA B.A. SPA
    CF: 09743130156
  • AON SPA
    CF: 10203070155
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • CONSULBROKER SPA
    CF: 00970250767
  • ASSIDEA E DELTA SRL
    CF: 06559580151
  • CONSORZIO ASPIS
    CF: 01691720468
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: Z6C16449C3
Oggetto: CONSIGLIERA DI PARITA'. SUPPORTO PER ATTIVITA' VARIE.
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PARRA' MARIANNA
    CF: 03440670044
  • PARRA' MARIANNA
    CF: 03440670044
CIG: 6297106841
Oggetto: ID29/2015 - SERVIZIO ASSISTENZA PIANO INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E LIBERA SCELTA EDUCATIVA A.S. 2015/16 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA A FAVORE DEI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI
Importo aggiudicato: € 360000.00
Somme liquidate: € 360000.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    IDEANDO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 01677140038
     
    VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 94010670035
     
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOC. COOP. SOC. PROGETTO VITA ONLUS
    CF: 02621580873
  • VITA COOP. SOC. ONLUS SERVIZI ALLA PERSONA E ANIMAZIONE SOCIALE
    CF: 02036620025
  • COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO
    CF: 01843260231
  • COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETA' COOP. SOC. IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 03747970014
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: ZBE161CEF3
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2015/2016 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 14400.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: 6443846DED
Oggetto: ID29/2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ALUNNI DISABILI A.S. 2015/16 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 80000.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: Z3F147550E
Oggetto: L.R. 28/2007 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI
Importo aggiudicato: € 2441.50
Somme liquidate: € 2441.50
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 12-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ONLUS ARONA
    CF: 90009110033
  • NOI COME VOI ONLUS
    CF: 94016410030
  • GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA DEL VERGANTE ONLUS DI NEBBIUNO
    CF: 90004090032
  • AUSER ONLUS ARONA
    CF: 90009110033
  • GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA DEL VERGANTE ONLUS DI NEBBIUNO
    CF: 90004090032
  • NOI COME VOI ONLUS
    CF: 94016410030
CIG: Z4F16221C9
Oggetto: L.R. 28/2007 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2015/16
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ONLUS ARONA
    CF: 90009110033
  • AUSER ONLUS ARONA
    CF: 90009110033
CIG: Z54162212C
Oggetto: L.R. 28/2007 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2015/16
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOI COME VOI ONLUS
    CF: 94016410030
  • NOI COME VOI ONLUS
    CF: 94016410030
CIG: Z631625B24
Oggetto: L.R. 28/2007 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2015/16
Importo aggiudicato: € 34900.00
Somme liquidate: € 34900.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
CIG: Z6C16259A5
Oggetto: ID 29/2015 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - INTEGRAZIONE ORE
Importo aggiudicato: € 2733.40
Somme liquidate: € 2733.40
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: Z401712AFC
Oggetto: ID 29/2015 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2015/16 - AGENZIE FORMATIVE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: ZF8171F879
Oggetto: ID 29/2015 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2015/16 - INTEGRAZIONE ORE FAUSER
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: 667000563f
Oggetto: ID 019/2016 - BANDO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RCT/O
Importo aggiudicato: € 688320.00
Somme liquidate: € 86040.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • QBE INSURANCE (EUROPA) LIMITED
    CF:
  • UNIQA SACHVERSICHERUNG AG
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
CIG: 66700256C0
Oggetto: ID019/2016 - BANDO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA ALLRISKS
Importo aggiudicato: € 195207.28
Somme liquidate: € 48801.82
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • XLINSURANCE COMPANY SE
    CF:
  • XLINSURANCE COMPANY SE
    CF:
CIG: 667003924F
Oggetto: ID019/2016 - BANDO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA ALL RISKS - OPERE D'ARTE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: 6670050B60
Oggetto: ID019/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RC PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 19560.00
Somme liquidate: € 4890.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
CIG: 6670056057
Oggetto: ID019/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 11212.00
Somme liquidate: € 2803.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: 6670066895
Oggetto: ID019/2016 - AFFIDAMENTO GARA SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 63403.36
Somme liquidate: € 15850.84
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF:
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: 6670089B8F
Oggetto: ID019/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA KASKO
Importo aggiudicato: € 7608.00
Somme liquidate: € 1902.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: 6670128BBE
Oggetto: ID019/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RCA - LIBRO MATRICOLA
Importo aggiudicato: € 46464.72
Somme liquidate: € 11118.71
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: Z3E1CB916E
Oggetto: TRADUZIONE ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO IN AUSTRIA
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENNECIEMME STUDIO TRADUTTORI E INTERPRETI DI GIORI NADIA
    CF: GRINDA65H44D872Z
  • ENNECIEMME STUDIO TRADUTTORI E INTERPRETI DI GIORI NADIA
    CF: GRINDA65H44D872Z
CIG: Z1B1C8EE42
Oggetto: PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI LAVORO NELL'AMBITO DELPROGETTO CHEMMULTIMODAL - VENEZIA 21 DICEMBRE 2016. ANTICIPOSPESE DI VIAGGIO
Importo aggiudicato: € 181.00
Somme liquidate: € 181.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: ZAF1BE1834
Oggetto: FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PERIODICHE. RINNOVOABBONAMENTO A CORRIERE DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 139.00
Somme liquidate: € 139.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL
    CF: 01641790702
  • S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL
    CF: 01641790702
CIG: ZE31B9CE5E
Oggetto: SPESE DI VIAGGIO PROGETTO CHEMMULTIMODAL
Importo aggiudicato: € 650.56
Somme liquidate: € 650.56
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z321B611C4
Oggetto: FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PERIODICHE. ABBONAMENTO A ILGIORNALE DI ARONA
Importo aggiudicato: € 40.99
Somme liquidate: € 40.99
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dmedia Group Spa
    CF: 12925460151
  • Dmedia Group Spa
    CF: 12925460151
CIG: Z081C440E3
Oggetto: ID019/2016 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ESPERITA SU QUOTIDIANO ITALIAOGGI
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCHEMI S.R.L.
    CF: 06445910158
  • PROCHEMI S.R.L.
    CF: 06445910158
CIG: Z131C41CA2
Oggetto: ID019/2016 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ESPERITA SU QUOTIDIANO NOTIZIAOGGI
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
CIG: ZCA1C41BF4
Oggetto: ID019/2016 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ESPERITA SU QUOTIDIANO NOVARAOGGI
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
CIG: ZD21A5F8D7
Oggetto: ID 023/2016. LAVORI SISTEMAZIONE E GESTIONE PALESTRA FAUSER DI NOVARA. PUBBLICAZIONE AVVISO GARA SU ITALIA OGGI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 05-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09064610150
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09064610150
CIG: ZF71C41960
Oggetto: ID019/2016 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ESPERITA SU GIORNALE IL SOLE 24 ORE
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: ZC11C50BB4
Oggetto: ACQUISTO SCHEDE ELETTORALI PER ELEZIONI CONSIGLIERI PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 01-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA ITALGRAFICA SRL
    CF: 00580690030
  • TIPOLITOGRAFIA ITALGRAFICA SRL
    CF: 00580690030
CIG: Z4D1BDE73D
Oggetto: ABBONAMENTO A LEXTEL PER QUADRA ON DEMAND
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 04-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXTEL S.P.A.
    CF: 06675021007
  • LEXTEL S.P.A.
    CF: 06675021007
CIG: Z291A5F864
Oggetto: ID 023/2016. LAVORI DI SISTEMAZIONE E GESTIONE PALESTRA FAUSER DI NOVARA. PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU AVVENIRE
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 248.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2016 al 05-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA
    CF: 00743840159
  • AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA
    CF: 00743840159
CIG: ZBA1A5F746
Oggetto: ID 023/2016. CONCESSIONE LAVORI SISTEMAZIONE E GESTIONE PALESTRA FAUSER NOVARA. PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU L'AZIONE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • S.D.N. STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL
    CF: 00929970036
  • S.D.N. STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL
    CF: 00929970036
CIG: Z3B1A5F46B
Oggetto: ID 023/2016. CONCESSIONE LAVORI SISTEMAZIONE E GESTIONE PALESTRA FAUSER. PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU CORRIERE DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 222.00
Somme liquidate: € 222.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 05-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGP s.r.l.
    CF: 00231840034
  • SGP s.r.l.
    CF: 00231840034
CIG: Z3E1BAEF41
Oggetto: FORNITURA ASCIUGAMANI DI CARTA PER SETTORE AFFARI GENERALI
Importo aggiudicato: € 229.40
Somme liquidate: € 229.40
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZC31BA55DF
Oggetto: ACQUISTO CARTA IGIENICA SETTORE AFFARI GENERALI
Importo aggiudicato: € 316.00
Somme liquidate: € 316.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTEMANI SPA
    CF: 01785380161
  • CARTEMANI SPA
    CF: 01785380161
CIG: Z5A1B10D59
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER STAMPANTE SETTORE AFFARI GENERALI
Importo aggiudicato: € 209.00
Somme liquidate: € 209.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 05-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z571A7A678
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE SINISTRI POLIZZA RCT RIENTRANTI NELLA SIR
Importo aggiudicato: € 27200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: Z2D1A60150
Oggetto: ID40/2016 - SERVIZI PER COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • AXA ART VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
    CF:
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
  • AXA ART VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
    CF:
CIG: ZC01AFFCD1
Oggetto: ID 019/2016 - SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/06/2016 - 30/06/2020. APPROVAZIONE ESITO DI GARA ESPERITA E IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I.
Importo aggiudicato: € 589.22
Somme liquidate: € 589.22
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 29-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
    CF: 00399810589
CIG: Z6A199E6CE
Oggetto: ID019/2016 - SERVIZI PER COPERTURE ASSICURATIVE - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU ITALIAOGGI
Importo aggiudicato: € 412.00
Somme liquidate: € 412.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 28-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCHEMI S.R.L.
    CF: 06445910158
  • PK PUBLIKOMPASS SPA
    CF: 00847070158
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
  • Italia Oggi Editore - Erinne srl
    CF: 10277500152
  • PROCHEMI S.R.L.
    CF: 06445910158
CIG: Z5E199E588
Oggetto: ID019/2016 - SERVIZI PER COPERTURE ASSICURATIVE - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU IL SOLE 24 ORE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 28-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • PK PUBLIKOMPASS SPA
    CF: 00847070158
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
  • Italia Oggi Editore - Erinne srl
    CF: 10277500152
  • PROCHEMI S.R.L.
    CF: 06445910158
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: Z9F199E371
Oggetto: ID019/2016 - SERVIZI DI COPERTURE ASSICURATIVE - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU QUOTIDIANO NOVARA OGGI
Importo aggiudicato: € 112.50
Somme liquidate: € 112.50
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 28-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK PUBLIKOMPASS SPA
    CF: 00847070158
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • Italia Oggi Editore - Erinne srl
    CF: 10277500152
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
  • PROCHEMI S.R.L.
    CF: 06445910158
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
CIG: Z42199E0ED
Oggetto: ID019/2016 - SERVIZI PER COPERTURE ASSICURATIVE - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU QUOTIDIANO NOTIZIAOGGI
Importo aggiudicato: € 112.50
Somme liquidate: € 112.50
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 28-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK PUBLIKOMPASS SPA
    CF: 00847070158
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
  • PROCHEMI S.R.L.
    CF: 06445910158
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • Italia Oggi Editore - Erinne srl
    CF: 10277500152
  • PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE
    CF: 01842780064
CIG: Z6A18CB226
Oggetto: SERVIZIO TELEMACO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 4257.96
Somme liquidate: € 4257.96
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 02-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO CAMERE S.C.P.A.
    CF: 02313821007
  • INFO CAMERE S.C.P.A.
    CF: 02313821007
CIG: Z2F158AA44
Oggetto: ID 29/2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/16 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA
Importo aggiudicato: € 347.50
Somme liquidate: € 347.50
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK PUBLIKOMPASS SPA
    CF: 00847070158
  • PK PUBLIKOMPASS SPA
    CF: 00847070158
CIG: ZEB158A9F4
Oggetto: ID 29/2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/16 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.D.N. STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL
    CF: 00929970036
  • S.D.N. STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL
    CF: 00929970036
CIG: Z26158A9CD
Oggetto: ID 29/2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/16 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZED158A983
Oggetto: ID 29/2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/16 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA
Importo aggiudicato: € 907.50
Somme liquidate: € 907.50
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK PUBLIKOMPASS SPA
    CF: 00847070158
  • PK PUBLIKOMPASS SPA
    CF: 00847070158
CIG: ZDB1BA0AF6
Oggetto: ID 29/2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2016/17
Importo aggiudicato: € 6650.00
Somme liquidate: € 3413.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 10-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ONLUS ARONA
    CF: 90009110033
  • AUSER ONLUS ARONA
    CF: 90009110033
CIG: ZAF1BC719F
Oggetto: DISPERSIONE SCOLASTICA - PROGETTO DI ATTIVITA' MOTORIA A FAVORE ALUNNI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 12-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASHD NOVARA ONLUS
    CF: 00871760039
  • ASHD NOVARA ONLUS
    CF: 00871760039
CIG: 6831899956
Oggetto: ID 29/2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2016/17
Importo aggiudicato: € 265000.00
Somme liquidate: € 184627.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 27-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: 6809877845
Oggetto: ID 29/2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2016/17
Importo aggiudicato: € 67904.00
Somme liquidate: € 67904.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: ZBE1C3C65C
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017
Importo aggiudicato: € 7692.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 27-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
CIG: Z881B48649
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE SCUOLA SUPERIORE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOI COME VOI ONLUS
    CF: 94016410030
  • NOI COME VOI ONLUS
    CF: 94016410030
CIG: ZC71B482AD
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: ZEF17ED75D
Oggetto: L.R. 28/2007 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2015/2016 - DA GENNAIO A GIUGNO 2016
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 12-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ONLUS ARONA
    CF: 90009110033
  • AUSER ONLUS ARONA
    CF: 90009110033
CIG: Z8A188BE1B
Oggetto: L.R. 28/2007 - TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2015/2016
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 12-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ONLUS ARONA
    CF: 90009110033
  • NOI COME VOI ONLUS
    CF: 94016410030
  • AUSER ONLUS ARONA
    CF: 90009110033
  • NOI COME VOI ONLUS
    CF: 94016410030
CIG: Z151B1E41A
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 7900.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
CIG: Z0617F5BAD
Oggetto: CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA - ASSISTENZA ALUNNO DISABILE
Importo aggiudicato: € 2066.00
Somme liquidate: € 2066.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 12-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: Z07183BE95
Oggetto: L.R. 28/2007 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2015/2016
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 12-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: Z101870654
Oggetto: L.R. 28/2007 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ALUNNI DISABILI AGENZIE FORMATIVE - A.S. 2015/2016
Importo aggiudicato: € 22800.00
Somme liquidate: € 22800.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 12-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
  • SOCIALNIS S.C.A R.L.
    CF: 02471810024
CIG: Z6918470F8
Oggetto: DISPERSIONE SCOLASTICA -PROGETTO SI PUO' FARE DI PIU' SI DEVE PER ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI - COORDINAMENTO
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 12-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Dott.ssa Rossella GRANDI
    CF: GRNRSL76P53F952K
  • Dott.ssa Rossella GRANDI
    CF: GRNRSL76P53F952K
CIG: Z6C1C96D00
Oggetto: SERVIZI DI CONSULENZA PSICOLOGICA A DONNE VITTIME DI VIOLENZA INDIVIDUATE DAL CENTRO SERVIZI PARI OPPORTUNITA' DELLA PROVINCIA DI NOVARA.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIRONI ANNA
    CF: 01854740030
  • RAMPI CLAUDIA
    CF: RMPCLD66A45F952D
  • ANNA STROPPA
    CF: STRNNA72L48F952Y
  • GILIOLI CRISTINA
    CF: GLLCST81E66B019H
  • BOZZOLA GIULIA
    CF: 02271760031
  • FRANCESCA RICCA
    CF: RCCFNC84C54F952Q
  • Dott.ssa Francesca GATTI
    CF: GTTFNC82D52F952T
  • DI VIESTE FEDERICA
    CF: DVSFRC74R47L219N
  • PENNESTRI' MARINELLA
    CF: PNNMNL58R58G062U
  • SIRONI ANNA
    CF: 01854740030
  • RAMPI CLAUDIA
    CF: RMPCLD66A45F952D
  • PENNESTRI' MARINELLA
    CF: PNNMNL58R58G062U
  • GILIOLI CRISTINA
    CF: GLLCST81E66B019H
  • FRANCESCA RICCA
    CF: RCCFNC84C54F952Q
  • Dott.ssa Francesca GATTI
    CF: GTTFNC82D52F952T
  • DI VIESTE FEDERICA
    CF: DVSFRC74R47L219N
  • BOZZOLA GIULIA
    CF: 02271760031
  • ANNA STROPPA
    CF: STRNNA72L48F952Y
CIG: Z951B191ED
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO A SIG.RA H.R. - PERIODO 19/8/2016 - 22/8/2016. LIQUIDAZIONE DI SPESA HOTEL LA BUSSOLA
Importo aggiudicato: € 556.70
Somme liquidate: € 327.27
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIZETA SRL HOTEL LA BUSSOLA
    CF: 01570640035
  • PIZETA SRL HOTEL LA BUSSOLA
    CF: 01570640035
CIG: ZCE1B1909F
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO. LIQUIDAZIONE DI SPESA HOTEL EUROPA
Importo aggiudicato: € 493.20
Somme liquidate: € 493.20
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
CIG: ZBA1A40437
Oggetto: SERVIZI DI CONSULENZA PSICOLOGICA A DONNE VITTIME DI VIOLENZA INDIVIDUATE DAL CENTRO SERVIZI PARI OPPORTUNITA' DELLA PROVINCIA DI NOVARA. LIQUIDAZIONE ALLE PSICOLOGHE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1499.40
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GILIOLI CRISTINA
    CF: GLLCST81E66B019H
  • ANNA STROPPA
    CF: STRNNA72L48F952Y
  • SIRONI ANNA
    CF: 01854740030
  • BOZZOLA GIULIA
    CF: 02271760031
  • Dott.ssa Francesca GATTI
    CF: GTTFNC82D52F952T
  • FRANCESCA RICCA
    CF: RCCFNC84C54F952Q
  • RAMPI CLAUDIA
    CF: RMPCLD66A45F952D
  • GILIOLI CRISTINA
    CF: GLLCST81E66B019H
  • ANNA STROPPA
    CF: STRNNA72L48F952Y
  • SIRONI ANNA
    CF: 01854740030
  • BOZZOLA GIULIA
    CF: 02271760031
  • Dott.ssa Francesca GATTI
    CF: GTTFNC82D52F952T
  • FRANCESCA RICCA
    CF: RCCFNC84C54F952Q
  • RAMPI CLAUDIA
    CF: RMPCLD66A45F952D
CIG: ZED1B80F07
Oggetto: SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELLA CONSIGLIERA DI PARITA'. COMPENSO ALLA DOTT.SSA ELEONORA DORISSI PER IL PERIODO APRILE 2016 - NOVEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 285.16
Somme liquidate: € 285.16
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DORISSI ELEONORA
    CF: 02332200035
  • DORISSI ELEONORA
    CF: 02332200035
CIG: ZB8192122E
Oggetto: SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELLA CONSIGLIERA DI PARITA'. COMPENSO ALLA DOTT.SSA ELEONORA DORISSI PER IL PERIODO APRILE 2016 - NOVEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 2366.41
Somme liquidate: € 2360.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DORISSI ELEONORA
    CF: 02332200035
  • DORISSI ELEONORA
    CF: 02332200035
CIG: Z431AEC993
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO. LIQUIDAZIONE DI SPESA
Importo aggiudicato: € 845.45
Somme liquidate: € 845.45
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
CIG: Z701A3A8B2
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 74.55
Somme liquidate: € 74.55
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
CIG: Z4D18AD997
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 226.64
Somme liquidate: € 226.64
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
  • HOTEL EUROPA
    CF: 00133250035
CIG: ZA218AD7FD
Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. SUPPORTO ABITATIVO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 61.47
Somme liquidate: € 61.47
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA GERUSALEMME ONLUS
    CF: 01796320032
  • LA NUOVA GERUSALEMME ONLUS
    CF: 01796320032
CIG: ZDB18A0EAB
Oggetto: ID 5-2016. INTERVENTI CONTRO LA VIOLENZA CIG: ZDB18A0EAB. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO STAMPA BROCHURE.
Importo aggiudicato: € 237.70
Somme liquidate: € 194.84
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SORRENTINO ANIELLO SNC
    CF: 01981770033
  • SORRENTINO ANIELLO SNC
    CF: 01981770033
CIG: Z641292430
Oggetto: SERVIZIO INERENTE PROSECUZIONE PROGETTO "BRUSONE"
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 01-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE AGRARIA NOVARESE
    CF: 80001830035
  • FONDAZIONE AGRARIA NOVARESE
    CF: 80001830035
CIG: Z0F17B87AC
Oggetto: SERVIZIO CURA E RIABILITAZIONE FAUNA SELVATICA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 13-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIFUGIO MILETTA
    CF: 94070470037
  • RIFUGIO MILETTA
    CF: 94070470037
CIG: Z1817A65EB
Oggetto: CONVENZIONE PER IL SOCCORSO DEGENZA, CURA E RIABILITAZIONE DI AVIFAUNA SELVATICA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANPANA-SEZIONE PROVINCIALE ONLUS
    CF: 94054680031
  • ASSOCIAZIONE CRAS VANZAGO ONLUS
    CF: 93546850152
  • ANPANA-SEZIONE PROVINCIALE ONLUS
    CF: 94054680031
  • ASSOCIAZIONE CRAS VANZAGO ONLUS
    CF: 93546850152
CIG: ZA8174D3E9
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO FAUNA SELVATICA MAMMIFERA
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 1639.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 25-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOCIETA' DOG?S WORLD SNC
    CF: 02002360036
  • SOCIETA' DOG?S WORLD SNC
    CF: 02002360036
CIG: ZC117BDAF2
Oggetto: FORNITURA TORCE LED E ATTACCHI PER FUCILI
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 22-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
  • ARMERIA NOVARARM
    CF: 02222170033
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
CIG: Z231795B41
Oggetto: FORNITURA FASCETTE INAMOVIBILI DI IDENTIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 395.00
Somme liquidate: € 395.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZIBONI TECNOFAUNA SRL
    CF: 02959720166
  • ZIBONI TECNOFAUNA SRL
    CF: 02959720166
CIG: Z7F171B686
Oggetto: FORNITURA SACCHI PLASTICA
Importo aggiudicato: € 109.47
Somme liquidate: € 109.47
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 29-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • imbalshopper srl
    CF: 02253560995
  • imbalshopper srl
    CF: 02253560995
CIG: Z1A17478B1
Oggetto: FORNITURA TABELLE PERIMETRALI
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2015 al 26-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEMAR
    CF: 00924750532
  • ILCATARGHE SRL
    CF: 00495891202
  • SEMAR
    CF: 00924750532
CIG: ZCE179A8B8
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 407.15
Somme liquidate: € 407.15
Tempi di completamento: dal 24-12-2015 al 23-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEGGIO MOTORI SRL
    CF: 02043090030
  • OLEGGIO MOTORI SRL
    CF: 02043090030
CIG: ZA3173BE12
Oggetto: SERVIZIO VERIFICA E RIPRISTINO TABELLAZIONE ZONE DI PROTEZIONE DELLA FAUNA
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AZIENDA AGRICOLA PAVAN DAVIDE
    CF: 01901980035
  • AZIENDA AGRICOLA PAVAN DAVIDE
    CF: 01901980035
CIG: Z301A83BC6
Oggetto: FORNITURA MUNIZIONI PER PIANI DI CONTROLLO FAUNA SELVATICA
Importo aggiudicato: € 2768.60
Somme liquidate: € 2768.60
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 22-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
  • G.U.N. snc di SACCHI G & C.
    CF: 01119130035
CIG: ZBA1C5AF84
Oggetto: FORNITURA SCARPONI GEV
Importo aggiudicato: € 855.00
Somme liquidate: € 855.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRANZESE DI MARINO IVANA
    CF: 02081430031
  • FRANZESE DI MARINO IVANA
    CF: 02081430031
CIG: Z421C9D851
Oggetto: CONVENZIONE PER CURA SOCCORSO E RIABILITAZIONE AVIFAUNA SELVATICA RINVENUTA FERITA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CRAS VANZAGO ONLUS
    CF: 93546850152
  • ASSOCIAZIONE CRAS VANZAGO ONLUS
    CF: 93546850152
CIG: ZCD1C9A58A
Oggetto: CONVENZIONE RIFUGIO MILETTA PER SOCCORSO DEGENZA E CURA FAUNA SELVATICA RINVENUTA IN PROVINCIA DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIFUGIO MILETTA
    CF: 94070470037
  • RIFUGIO MILETTA
    CF: 94070470037
CIG: Z901CA09C6
Oggetto: SERVIZIO RIPRISTINO E VERIFICA TABELLAZIONE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA PAVAN DAVIDE
    CF: 01901980035
  • AZIENDA AGRICOLA PAVAN DAVIDE
    CF: 01901980035
CIG: Z101CBE22D
Oggetto: FORNITURA LAMPADE PER FARI PER CORPO VIGILANZA
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
CIG: Z4F1CB43A7
Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVI PER PROTEZIONE INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 853.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEM GROUP SRLSU
    CF: 07727390721
  • IDEM GROUP SRLSU
    CF: 07727390721
CIG: ZE51CC6FE8
Oggetto: CONVENZIONE BIENNALE CON LE ASSOCIAZIONI PISCATORIE E RECUPERO FAUNA ITTICA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D.P.S. FIPSAS CAGEP
    CF: 94040740030
  • ARCIPESCA - SEZIONE DI NOVARA
    CF: 94037470039
  • UNPEM
    CF: 94049310033
  • A.S.D.P.S. FIPSAS CAGEP
    CF: 94040740030
  • ARCIPESCA - SEZIONE DI NOVARA
    CF: 94037470039
  • UNPEM
    CF: 94049310033
CIG: Z6513AE007
Oggetto: Affidamento incarico professionale perr redazione perizia di stima e altre attività correlate per l'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati presso l'impianto ZEC Srl di Novara Via Giovanni da Verrazzano 9/a
Importo aggiudicato: € 3940.00
Somme liquidate: € 1970.36
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecostudio SRL
    CF: 01581080064
  • Ecostudio SRL
    CF: 01581080064
CIG: 632936660D
Oggetto: Fornitura Energia Elettrica
Importo aggiudicato: € 840000.00
Somme liquidate: € 517669.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER SPA
    CF: 01059850030
  • GLOBAL POWER SPA
    CF: 01059850030
CIG: ZF914C6171
Oggetto: Rigenerazione batteria Nikon + caricatore da rete
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 01-06-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Survey Snc
    CF: 01487780056
  • Survey Snc
    CF: 01487780056
CIG: 61484147BC
Oggetto: Fornitura Energia Elettrica 2015
Importo aggiudicato: € 329000.00
Somme liquidate: € 328927.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER SPA
    CF: 01059850030
  • GLOBAL POWER SPA
    CF: 01059850030
CIG: Z2819D64DA
Oggetto: Servizio di allontanamento di rifiuti costituiti da pneumatici e loro parti dall'area della ex ZEC S.r.l. a Novara in Via Giovanni da Verrazzano n. 7
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUMIANA GOMME S.R.L.
    CF: 10199930016
  • CUMIANA GOMME S.R.L.
    CF: 10199930016
CIG: Z29196C8D5
Oggetto: SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA APRILE 2016
Importo aggiudicato: € 750000.00
Somme liquidate: € 427860.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z721C7D7B9
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA PRODOTTI IGIENICI
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZB71A10F77
Oggetto: NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONI PER I CENTRI PER L'IMPIEGO DI NOVARA E BORGOMANERO PER 12 MESI
Importo aggiudicato: € 2781.60
Somme liquidate: € 2086.20
Tempi di completamento: dal 27-03-2016 al 26-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: 5989630F06
Oggetto: ID 062/2014. LEGGE 9 AGOSTO 2013 N. 98. DGR 10-6308/2013 - COMPLESSO SCOLASTICO DI ROMENTINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Importo aggiudicato: € 340144.83
Somme liquidate: € 337890.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • TECNOEDI COSTRUZIONI SRL
    CF: 08186760016
  • EFFE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02468540022
  • IMP.EL. POLI SRL
    CF: 00445910474
  • SADA S.R.L.
    CF: 13317480153
  • FINTECO LAVORI S.R.L
    CF: 01135950077
  • SIAL S.R.L.
    CF: 10050280014
  • CIPIEMME S.R.L.
    CF: 02293910960
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04549560151
  • EDILIMPIANTI S.R.L.
    CF: 05858990152
  • EDIL MAZZEI S.R.L.
    CF: 05103400155
  • EDIL GIFE SRL
    CF: 03048330611
  • S.I.C.E.T. SRL
    CF: 07018900014
  • MASER SRL
    CF: 06153551210
  • O.T.T. SERVICE S.R.L.
    CF: 01734160060
  • IMPRESA EDILE VIGANI GIACOMO E FIGLI & C. SNC
    CF: 00212000160
  • AIRCOM SRL
    CF: 01951040847
  • F.LLI PICENNI S.N.C.
    CF: 01569950163
  • I.C.E.R. S.R.L. COSTRUZIONI
    CF: 02478910181
  • G & G SRL
    CF: 00672310075
  • L'ARCOBALENO Di Boffa Angelo
    CF: BFFNLR72R03E379V
  • DI VIRGILIO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06250280960
  • CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. S.A.S.
    CF: 08051800152
  • MISTRETTA S.R.L.
    CF: 01429310053
  • CHIARO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04770790964
  • ABRUSCATO GIOVANNI
    CF: 03177060823
  • C.E.B. S.R.L.
    CF: 00291450187
  • IMPRESA EDILE FAC SRL
    CF: 01675980187
  • EDILAND SRL
    CF: 02175620034
  • PE.BA. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03253761211
  • D.G.L. COSTRUZIONI S.A.S. DI LAZZARA PIERO & C.
    CF: 08614560012
  • S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 08234010158
  • DG S.R.L.
    CF: 02511920023
  • ISOVIT S.R.L.
    CF: 02529770964
  • LAGRA S.R.L.
    CF: 03893560965
  • EDILGAMMA SRL
    CF: 08455980014
  • ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. S.R.L.
    CF: 03673620161
  • EDIL PANGEA S.R.L.
    CF: 11158321007
  • C.F.C. SOC. COOP
    CF: 00447840356
  • CORNA GIUSEPPE
    CF: CRNGPP61A03A664Q
  • F.G.P. SRL
    CF: 08306940159
  • A.R. COSTRUZIONI E MANUTENZIONI EDILI SRL
    CF: 07477120963
  • ITALIANA PROGETTI S.R.L.
    CF: 06121430968
  • S.I.V.A. MANUTENZIONI EDILI
    CF: 00718140155
  • EDILMAR S.R.L.
    CF: 10274100014
  • TECNO SCA-VI SRL
    CF: 01726710021
  • VIABIT S.R.L.
    CF: 00155570021
  • C.E.S.I.T. SRL
    CF: 02862930795
  • BKMM DI BESHAY ATEF
    CF: BSHTFA65E11Z336R
  • PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.a.
    CF: 00865120067
  • FRATELLI BOTTANO Costruzioni Edili Snc
    CF: 05697200011
  • EDIL C.R.E. DI MARZANO FABIO
    CF: MRZFFR72E21H355Z
  • EDIL EUROPA S.R.L.
    CF: 03117750012
  • IMEG S.R.L.
    CF: 07000380019
  • R.I.M. S.A.S. DI RIZZO R. & C.
    CF: 06377890014
  • VALGIOIE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 09990690019
  • PA.R.ED. S.R.L.
    CF: 06165870012
  • VECCHIATO SRL
    CF: 03927580260
  • BEZZEGATO ANTONIO S.R.L.
    CF: 04066350283
  • COSTRUZIONI METALLLICHE SRL
    CF: 02149990729
  • P.C.S. S.R.L.
    CF: 09479100019
  • SAMET S.R.L.
    CF: 10448450014
  • COGESI S.R.L.
    CF: 01197830332
  • M.G. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
    CF: 04484270964
  • EDIL IMPIANTI S.R.L.
    CF: 06983440964
  • MULTI MANUTENZIONE S.R.L.
    CF: 10786530153
  • SE.MA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06396940964
  • PALADINO COSTRUZIONI SRL
    CF: 07455410964
  • MEC 2000 SRL
    CF: 00819410622
  • RIFRA COSTRUZIONI DI FERRIERO CARMELA
    CF: 03916550613
  • PPG DOMOGEST S.R.L.
    CF: 02927360962
  • DUEMME S.R.L.
    CF: 06638431210
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • IMPRESA DI COSTRUZIONI F.LLI SACCHI DI SACCHI LUCIO & C. SNC
    CF: 01607980024
  • SCALETTI S.R.L.
    CF: 04910180019
  • PANCOT FRATELLI S.R.L.
    CF: 00363600065
  • BENIS COSTRUZIONI SRL
    CF: 02622020168
  • GAEMA S.R.L.
    CF: 02995900830
  • RAZZETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 07832250018
  • A F SERVICE S.R.L.
    CF: 06746870960
  • CIVELLI COSTRUZIONI S.r.L.
    CF: 02067440129
  • SECURIA SRL
    CF: 06845211009
  • R.C. IMMOBILIARE S.A.S. DI ANNA MARIA MARTINO & C.
    CF: 03814720656
  • COSTIGLIOLA ANTONIO S.R.L.
    CF: 03764000968
  • SIMEDIL S.r.l.
    CF: 07023010965
  • CIMO SRL
    CF: 00040390072
  • ROSSI CASA SRL
    CF: 00195990031
  • SO.GE.CO. SRL
    CF: 00526700018
  • G.R. ELECTRIC SRL
    CF: 01558840169
  • CAIRATI S.R.L
    CF: 04139200960
  • VIVIANI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 11111070154
  • DELEO SRL
    CF: 03082310966
  • IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.P.A.
    CF: 01418590160
  • LODIPROGET S.R.L. SERVIZI E COSTRUZIONI
    CF: 06320960963
  • ZAIMIMPRESA S.R.L. DI ZAIMI ARBEN
    CF: 12328350157
  • VEDIL S.R.L.
    CF: 03926640610
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • ELLEEMMEGI DI LOMBARDO DOMENICO & MARCO SNC
    CF: 00651360182
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • BRESCIANI ASFALTI S.R.L.
    CF: 09955650016
  • STE.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
    CF: 02863660169
  • SAGGESE SPA
    CF: 03650400652
  • M.I.T. S.r.l.
    CF: 05628090010
  • MASSANO S.R.L.
    CF: 07341480015
  • QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 08896090019
  • MAGNETTI S.R.L.
    CF: 00485070015
  • TEAGNO S.r.l.
    CF: 04915630018
  • S.R.L. COSTRUZIONI ALTOMONTE
    CF: 05704160968
  • CACCIATI COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.
    CF: 01590320022
  • EDIL B.F. S.R.L.
    CF: 02130090794
  • EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03513960108
  • SANDRINI S.P.A.
    CF: 00610460206
  • BIONDI S.P.A.
    CF: 02252530403
  • S.C. EDIL di Pagliero Renzo S.a.s.
    CF: 01686380013
  • SA.PI. S.R.L.
    CF: 05895030012
  • IMPRESA GIAVAZZI S.r.l.
    CF: 06522940151
  • MANITALIDEA S.P.A.
    CF: 07124210019
  • SINOPOLI S.R.L.
    CF: 12819770152
  • CONSORZIO STABILE PEDRON
    CF: 04349510281
  • RIABITAT LIGURIA S.R.L.
    CF: 03819250105
  • ELETTRICA SYSTEM s.r.l.
    CF: 04945750158
  • CESAG S.R.L.
    CF: 00434270104
  • COSTRUZIONI CERRI SRL
    CF: 00657410148
  • LORIS COSTRUZIONI DI FLORIO LORIS
    CF: FLRLRS86R11L103R
  • PALASER S.R.L
    CF: 01182700078
  • TECNO EDIL SRL
    CF: 12509340159
  • TECNICA RESTAURI SRL
    CF: 03835830260
  • EDIL LURETTA S.R.L.
    CF: 00367590338
  • TRIVELLA S.R.L.
    CF: 08445450961
  • ISOF COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 08817210159
  • ANSA GROUP S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 06267201215
  • BLU COSTRUZIONI 133 S.R.L.
    CF: 02361230804
  • COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. COOP.
    CF: 10778690015
  • C.E.A.M. - CONSORZIO ARTIGIANI EDILI ED AFFINI MONFERRINO
    CF: 01158730067
  • I.C.E.T. S.R.L.
    CF: 00315330183
  • PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C.
    CF: 12378630151
  • ELETTRICA SISTEM S.R.L.
    CF: 02798630659
  • IMPRESA MICALI di Micali Saverio e C. s.a.s.
    CF: 01860570033
  • Impresa SISCOM S.r.l.
    CF: 01144130034
  • FALCO RENZO S.R.L.
    CF: 06788560156
  • SAIMP S.r.l.
    CF: 00756750121
  • MR COPERTURE SRL
    CF: 02161210188
  • AGROGREEN S.R.L.
    CF: 05947090014
  • GM GROUP SRL
    CF: 02408190029
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
  • IMPRESA DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • DE.BO 3 S.A.S.
    CF: 01784340034
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • I.T.A.S. S.R.L.
    CF: 01119490033
  • NOTARIMPRESA S.P.A.
    CF: 00129050035
  • RASO S.R.L.
    CF: 00244530036
  • PANERO BARTOLOMEO S.R.L.
    CF: 04318090018
  • IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO S.R.L.
    CF: 02266620968
  • IMPRESA F.LLI CIOCCA
    CF: 00236680039
  • IMPRESA ITALO RAMAZZOTTI DI MARCO RAMAZZOTTI
    CF: 01572380036
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • I.E.F. LEONARDO S.A.S. DI FARRO FRANCESCOSAVERIO & C.
    CF: 04241940651
  • TEKNIKA SRL
    CF: 03460050101
  • IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L.
    CF: 02717220103
  • IMPRESA DEMA S.R.L.
    CF: 05918870964
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
  • R.T.I. RESTRUKTURA S.R.L.
    CF: 02018350039
  • EDIL CO.RE.MA di Borghi Alfredo e C. s.r.l.
    CF: 01046140156
  • EDIL MAZZEI S.R.L.
    CF: 05103400155
CIG: 575383245F
Oggetto: ID 26/2014. PROGETTO SISTEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE. LICEO ARTISTICO CASORATI - NOVARA. LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA SOTTOCOPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PALESTRA
Importo aggiudicato: € 190735.80
Somme liquidate: € 189756.61
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • EDILIMPIANTI S.R.L.
    CF: 05858990152
  • ANSA GROUP S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 06267201215
  • EDIL SERIO SRL
    CF: 04283000968
  • C.E.B. S.R.L.
    CF: 00291450187
  • AMBRA CONSERVAZIONE RESTAURO SRL
    CF: 03175470966
  • DG S.R.L.
    CF: 02511920023
  • MEC 2000 SRL
    CF: 00819410622
  • LIBERA COSTRUZIONI SRL
    CF: 03519880045
  • TRIPI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01596220093
  • EDIL TORTORA DI TORTORA GEOM. DONATO & C. SNC
    CF: 05706450011
  • DI EGIDIO VITTORIO
    CF: DGDVTR53A12F690V
  • ARCH - EDIL DI ZINGALES MANLIO
    CF: ZNGMNL53H11E674H
  • IMPRESA RAVELLI SRL
    CF: 08720580151
  • IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L.
    CF: 02717220103
  • TEKNIKA SRL
    CF: 03460050101
  • MA.MI SRL IMPRESA SOCIALE
    CF: 08029180968
  • IMPRESA EDILE FAC SRL
    CF: 01675980187
  • RESTAURI E RECUPERI DI MAZZIOTTA ANTONIO
    CF: MZZNTN68E06F052N
  • IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO S.R.L.
    CF: 02266620968
  • C.F.C. SOC. COOP
    CF: 00447840356
  • COMAFE SRL
    CF: 11957391003
  • C.E.A.M. - CONSORZIO ARTIGIANI EDILI ED AFFINI MONFERRINO
    CF: 01158730067
  • NICCOLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 02120920992
  • DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI SRL
    CF: 01769840032
  • SELVA MERCURIO SRL
    CF: 01721450136
  • BERTINI AOSTA SRL
    CF: 01146360076
  • M.I.T. S.r.l.
    CF: 05628090010
  • EDIL LURETTA S.R.L.
    CF: 00367590338
  • I.M.G. SRL
    CF: 06869090156
  • COEDIS S.R.L.
    CF: 01999330069
  • IMMOBILIARE EDILPROGETTI di Pezzotti Fulvio e C. s.n.c.
    CF: 02063030189
  • COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. COOP.
    CF: 10778690015
  • SIA 84 SRL
    CF: 12344571000
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • NOTARIMPRESA S.P.A.
    CF: 00129050035
  • IMPRESA ITALO RAMAZZOTTI DI MARCO RAMAZZOTTI
    CF: 01572380036
  • I.T.A.S. S.R.L.
    CF: 01119490033
  • MDE SRL
    CF: 01638900330
  • C.G.V. SRL
    CF: 00503910077
  • RASO S.R.L.
    CF: 00244530036
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • MA.MI SRL IMPRESA SOCIALE
    CF: 08029180968
CIG: Z9C0E0E408
Oggetto: PALAZZO TORNIELLI - VIA GREPPI - NOVARA. SERVIZIO DI VIGILANZA PER GESTIONE IMPIANTO INTRUSIONE PER IL PERIODO 01/03/2014 - 28/02/2015.
Importo aggiudicato: € 3272.16
Somme liquidate: € 2927.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 28-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
CIG: Z3A0F9EE65
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN ESERCIZIO DELLE CENTRALI DI POMPAGGIO ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA.
Importo aggiudicato: € 12295.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLICAR S.P.A.
    CF: 05777840967
  • OLICAR S.P.A.
    CF: 05777840967
CIG: 5552164EA9
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI IGIENICO SANITARIO PRESSO LE STRUTTURE EDILIZIE DI ALCUNE SCUOLE DELLA PROVINCIA
Importo aggiudicato: € 431726.00
Somme liquidate: € 382308.14
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SICIR SRL
    CF: 04806500965
  • PARTENOPE GROUP S.R.L.
    CF: 05994681210
  • EDIL SERIO SRL
    CF: 04283000968
  • EDILAND SRL
    CF: 02175620034
  • GRUPPO SA.PA. SRL
    CF: 06758821216
  • G & G SRL
    CF: 00672310075
  • EDIL MAZZEI S.R.L.
    CF: 05103400155
  • M.S.C. GENERALI SRL Semplificata
    CF: 07313991213
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04549560151
  • ELTE SRL
    CF: 05471180967
  • CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. S.A.S.
    CF: 08051800152
  • LARA COSTRUZIONI SRL
    CF: 03233741218
  • MARCHETTI E C. S.R.L.
    CF: 06702100584
  • SADA S.R.L.
    CF: 13317480153
  • TEICOS S.A.S. di Maria Elena Hugony & C.
    CF: 11451400151
  • VE.MI.NI. SRL
    CF: 03492200617
  • IGEA SRL
    CF: 01434690663
  • GMP EDILE di Guzzetti Michele
    CF: GZZMHL74A30C352S
  • INDUSTRIAL PAV S.N.C. di Arcuri Pietro & C.
    CF: 12814820150
  • F.LLI PICENNI S.N.C.
    CF: 01569950163
  • GRIMAL SERVICE SOC. COOP. a R.L.
    CF: 06045580963
  • MALACRIDA AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI SRL
    CF: 07377130963
  • S.C. EDIL di Pagliero Renzo S.a.s.
    CF: 01686380013
  • IMPRESA RAVELLI SRL
    CF: 08720580151
  • CO.GE.AS SRL
    CF: 01544370057
  • Impresa Costruzioni GIRARDI LUCIANO di BOIDI ANNA MARIA E C. S.A.S.
    CF: 00504330069
  • C.E.M.A. - Costruzioni Edili Marittime Autostradali srl
    CF: 03242880106
  • SIAL IMPIANTI SRL
    CF: 12783620151
  • F.G.P. SRL
    CF: 08306940159
  • AGROGREEN S.R.L.
    CF: 05947090014
  • PICCOLOMINI S.R.L
    CF: 06572660014
  • CIPIEMME S.R.L.
    CF: 02293910960
  • DUE P S.R.L.
    CF: 04154231213
  • C.I.E.T. IMPIANTI SRL
    CF: 00499080018
  • EDIL B.F. S.R.L.
    CF: 02130090794
  • ALECO SRL
    CF: 07201240962
  • PPG DOMOGEST S.R.L.
    CF: 02927360962
  • C.D.G. SERVICE TORINO SRL
    CF: 02223000015
  • CESAG S.R.L.
    CF: 00434270104
  • AIRCOM SRL
    CF: 01951040847
  • IMPRESA LEONI SRL MANUTENZIONI EDILI
    CF: 11178600158
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • S.I.V.A. MANUTENZIONI EDILI
    CF: 00718140155
  • MIDA IMPIANTI SRL
    CF: 00730200144
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • SIAL S.R.L.
    CF: 10050280014
  • ISAM SRL
    CF: 11665510159
  • EREDI CIRILLO LUIGI S.A.S. di Pellegrino Rosa
    CF: 04275800656
  • CAIRATI S.R.L
    CF: 04139200960
  • ARCH - EDIL DI ZINGALES MANLIO
    CF: ZNGMNL53H11E674H
  • IMPRESA EDILE VALSECCHI SRL
    CF: 02284010028
  • SO.CO.MI. SRL
    CF: 01800370155
  • GALLO & VILLELLA S.R.L.
    CF: 01287740037
  • COGESI S.R.L.
    CF: 01197830332
  • AMBROSIANA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04499830968
  • PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C.
    CF: 12378630151
  • SE.MA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06396940964
  • M.G. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
    CF: 04484270964
  • COSTRUZIONI EDILI MONIERI ARMANDO srl
    CF: 07430470968
  • MULTI MANUTENZIONE S.R.L.
    CF: 10786530153
  • CHIARO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04770790964
  • ZURIGO COSTRUZIONI SRL
    CF: 12591990150
  • TECNOEDI COSTRUZIONI SRL
    CF: 08186760016
  • IMEG S.R.L.
    CF: 07000380019
  • EDIL IMPIANTI S.R.L.
    CF: 06983440964
  • FAGI SNC di Lacicerchia Innocenzo & C.
    CF: 00714170016
  • ACOS SRL
    CF: 02278850595
  • ITINERA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 07970850967
  • EDILIMPIANTI S.R.L.
    CF: 05858990152
  • IMPRESA VELLA SALVATORE
    CF: VLLSVT47L26B872L
  • PRITEC S.R.L.
    CF: 13146760155
  • SANDRINI S.P.A.
    CF: 00610460206
  • IMP.EL. POLI SRL
    CF: 00445910474
  • C.F.C. SOC. COOP
    CF: 00447840356
  • TRIPI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01596220093
  • MAIONE SRL
    CF: 07477201219
  • FERRARI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03560660163
  • MISTRETTA S.R.L.
    CF: 01429310053
  • C.S. COSTRUZIONI SRL
    CF: 01317140059
  • GAEMA S.R.L.
    CF: 02995900830
  • I.C.E.R. S.R.L. COSTRUZIONI
    CF: 02478910181
  • EDILTREVISO S.R.L.
    CF: 01682230931
  • S.I.C.E.T. SRL
    CF: 07018900014
  • VECCHIATO SRL
    CF: 03927580260
  • C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 09133030016
  • S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 08234010158
  • MEC 2000 SRL
    CF: 00819410622
  • TERRA COSTRUZIONI SRL
    CF: 08022390010
  • BERTAGNOLIO BRUNO SRL
    CF: 01459190029
  • C.I.V. - Consorzio Imprenditori Vercellesi Società Cooperativa
    CF: 00358700029
  • SAVINO GIOVANNI & C. SNC
    CF: 02727810018
  • IMPRESA EDILE CARERE S.A.S.
    CF: 01087530075
  • COGEDIL SRL COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 10383890018
  • CIMO SRL
    CF: 00040390072
  • SAGGESE SPA
    CF: 03650400652
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • SICA GROUP S.R.L.
    CF: 06648470968
  • VECCHIO MARIO SRL
    CF: 01495420026
  • TEKNIKA SRL
    CF: 03460050101
  • M.I.T. S.r.l.
    CF: 05628090010
  • FALCO RENZO S.R.L.
    CF: 06788560156
  • IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L.
    CF: 02717220103
  • IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO S.R.L.
    CF: 02266620968
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • TECNO EDIL SRL
    CF: 12509340159
  • RECOE SRL
    CF: 02315490033
  • CO.E.S.I.
    CF: 01791790189
  • PALASER S.R.L
    CF: 01182700078
  • A.R. COSTRUZIONI E MANUTENZIONI EDILI SRL
    CF: 07477120963
  • MASSUCCO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02558160046
  • LODIPROGET S.R.L. SERVIZI E COSTRUZIONI
    CF: 06320960963
  • SA.PI. S.R.L.
    CF: 05895030012
  • C.R.E.U.M.A. S.R.L.
    CF: 00060340056
  • SARACINO COSTRUZIONI SRL
    CF: 01495320051
  • I.R.M.E. S.R.L.
    CF: 08649110015
  • MAGNETTI S.R.L.
    CF: 00485070015
  • CONSORZIO STABILE PEDRON
    CF: 04349510281
  • A F SERVICE S.R.L.
    CF: 06746870960
  • NUOVA EDILIZIA S.R.L
    CF: 05670090967
  • EMSTYLE BUILDING SOLUTIONS
    CF: MTTMLE76T05A091B
  • ELLEEMMEGI DI LOMBARDO DOMENICO & MARCO SNC
    CF: 00651360182
  • MEC ITALIA ENGINEERING S.P.A.
    CF: 02179230905
  • DOMUS COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 07325330962
  • IMPRESA GIDARI SNC di Vito e Stefano Gidari
    CF: 04577120969
  • EDILMAR S.R.L.
    CF: 10274100014
  • NOTARIMPRESA S.P.A.
    CF: 00129050035
  • DE.BO 3 S.A.S.
    CF: 01784340034
  • PANCOT FRATELLI S.R.L.
    CF: 00363600065
  • RASO S.R.L.
    CF: 00244530036
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • VIABIT S.R.L.
    CF: 00155570021
  • STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01432350062
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • RONCHETTA & C. S.R.L.
    CF: 00186670022
  • A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01777540038
  • EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO
    CF: 08651560016
  • C.E.A.M. - CONSORZIO ARTIGIANI EDILI ED AFFINI MONFERRINO
    CF: 01158730067
  • ITALIANA PROGETTI S.R.L.
    CF: 06121430968
  • EDIL ELECTRIC S.R.L.
    CF: 09606930015
  • EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03513960108
  • R.S. SERVICE SRL
    CF: 03832010106
  • IMMOBILIARE SAVINO S.R.L.
    CF: 03288990967
  • EDIL CO.RE.MA di Borghi Alfredo e C. s.r.l.
    CF: 01046140156
  • DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI SRL
    CF: 01769840032
  • MIBO RISTRUTTURAZIONI SRL
    CF: 01787180031
  • CHIARO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04770790964
CIG: 5553140418
Oggetto: LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE CARLO ALBERTO - NOVARA. INTERVENTI VARI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 155927.00
Somme liquidate: € 155927.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SICIR SRL
    CF: 04806500965
  • PARTENOPE GROUP S.R.L.
    CF: 05994681210
  • EDIL SERIO SRL
    CF: 04283000968
  • EDILAND SRL
    CF: 02175620034
  • GRUPPO SA.PA. SRL
    CF: 06758821216
  • G & G SRL
    CF: 00672310075
  • EDIL MAZZEI S.R.L.
    CF: 05103400155
  • EDILFLASH S.R.L.
    CF: 02291860068
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04549560151
  • SADA S.R.L.
    CF: 13317480153
  • GMP EDILE di Guzzetti Michele
    CF: GZZMHL74A30C352S
  • INDUSTRIAL PAV S.N.C. di Arcuri Pietro & C.
    CF: 12814820150
  • IMPRESA EDILE VALSECCHI SRL
    CF: 02284010028
  • ARCH - EDIL DI ZINGALES MANLIO
    CF: ZNGMNL53H11E674H
  • CAIRATI S.R.L
    CF: 04139200960
  • F.LLI PICENNI S.N.C.
    CF: 01569950163
  • GRIMAL SERVICE SOC. COOP. a R.L.
    CF: 06045580963
  • MALACRIDA AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI SRL
    CF: 07377130963
  • CO.GE.AS SRL
    CF: 01544370057
  • Impresa Costruzioni GIRARDI LUCIANO di BOIDI ANNA MARIA E C. S.A.S.
    CF: 00504330069
  • PICCOLOMINI S.R.L
    CF: 06572660014
  • AGROGREEN S.R.L.
    CF: 05947090014
  • SIAL IMPIANTI SRL
    CF: 12783620151
  • F.G.P. SRL
    CF: 08306940159
  • S.C. EDIL di Pagliero Renzo S.a.s.
    CF: 01686380013
  • C.E.M.A. - Costruzioni Edili Marittime Autostradali srl
    CF: 03242880106
  • ALECO SRL
    CF: 07201240962
  • EDIL B.F. S.R.L.
    CF: 02130090794
  • C.I.E.T. IMPIANTI SRL
    CF: 00499080018
  • DUE P S.R.L.
    CF: 04154231213
  • C.D.G. SERVICE TORINO SRL
    CF: 02223000015
  • IMPRESA LEONI SRL MANUTENZIONI EDILI
    CF: 11178600158
  • S.I.V.A. MANUTENZIONI EDILI
    CF: 00718140155
  • T.C. s.r.l.
    CF: 03879950164
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • SIAL S.R.L.
    CF: 10050280014
  • EREDI CIRILLO LUIGI S.A.S. di Pellegrino Rosa
    CF: 04275800656
  • MIDA IMPIANTI SRL
    CF: 00730200144
  • C.F.C. SOC. COOP
    CF: 00447840356
  • IMP.EL. POLI SRL
    CF: 00445910474
  • SANDRINI S.P.A.
    CF: 00610460206
  • PRITEC S.R.L.
    CF: 13146760155
  • IMPRESA VELLA SALVATORE
    CF: VLLSVT47L26B872L
  • EDILIMPIANTI S.R.L.
    CF: 05858990152
  • M.G. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
    CF: 04484270964
  • PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C.
    CF: 12378630151
  • AMBROSIANA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04499830968
  • MULTI MANUTENZIONE S.R.L.
    CF: 10786530153
  • COSTRUZIONI EDILI MONIERI ARMANDO srl
    CF: 07430470968
  • ZURIGO COSTRUZIONI SRL
    CF: 12591990150
  • ACOS SRL
    CF: 02278850595
  • COGESI S.R.L.
    CF: 01197830332
  • CHIARO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04770790964
  • TECNOEDI COSTRUZIONI SRL
    CF: 08186760016
  • S.I.C.E.T. SRL
    CF: 07018900014
  • ITINERA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 07970850967
  • GALLO & VILLELLA S.R.L.
    CF: 01287740037
  • FABRICA S.R.L.
    CF: 01859550038
  • VECCHIATO SRL
    CF: 03927580260
  • MISTRETTA S.R.L.
    CF: 01429310053
  • IMEG S.R.L.
    CF: 07000380019
  • FERRARI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03560660163
  • MAIONE SRL
    CF: 07477201219
  • EDILTREVISO S.R.L.
    CF: 01682230931
  • TRIPI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01596220093
  • C.S. COSTRUZIONI SRL
    CF: 01317140059
  • GAEMA S.R.L.
    CF: 02995900830
  • ALPITEK S.R.L.
    CF: 09364480013
  • SAGGESE SPA
    CF: 03650400652
  • COGEDIL SRL COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 10383890018
  • C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 09133030016
  • FLORENCE GLOBAL SERVICE S.R.L.
    CF: 05879540481
  • S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 08234010158
  • MEC 2000 SRL
    CF: 00819410622
  • BERTAGNOLIO BRUNO SRL
    CF: 01459190029
  • C.I.V. - Consorzio Imprenditori Vercellesi Società Cooperativa
    CF: 00358700029
  • L'ARCOBALENO Di Boffa Angelo
    CF: BFFNLR72R03E379V
  • CIMO SRL
    CF: 00040390072
  • TERRA COSTRUZIONI SRL
    CF: 08022390010
  • IMPRESA EDILE CARERE S.A.S.
    CF: 01087530075
  • TEKNIKA SRL
    CF: 03460050101
  • IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO S.R.L.
    CF: 02266620968
  • EMSTYLE BUILDING SOLUTIONS
    CF: MTTMLE76T05A091B
  • FALCO RENZO S.R.L.
    CF: 06788560156
  • CIPIEMME S.R.L.
    CF: 02293910960
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • CONSORZIO STABILE PEDRON
    CF: 04349510281
  • GIOFFRE' COSTRUZIONI SRL
    CF: 02196310037
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • SICA GROUP S.R.L.
    CF: 06648470968
  • MASSUCCO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02558160046
  • COEDIS S.R.L.
    CF: 01999330069
  • LODIPROGET S.R.L. SERVIZI E COSTRUZIONI
    CF: 06320960963
  • IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L.
    CF: 02717220103
  • SA.PI. S.R.L.
    CF: 05895030012
  • RECOE SRL
    CF: 02315490033
  • PALASER S.R.L
    CF: 01182700078
  • CO.E.S.I.
    CF: 01791790189
  • ELLEEMMEGI DI LOMBARDO DOMENICO & MARCO SNC
    CF: 00651360182
  • SARACINO COSTRUZIONI SRL
    CF: 01495320051
  • I.R.M.E. S.R.L.
    CF: 08649110015
  • MAGNETTI S.R.L.
    CF: 00485070015
  • A F SERVICE S.R.L.
    CF: 06746870960
  • NUOVA EDILIZIA S.R.L
    CF: 05670090967
  • DE.BO 3 S.A.S.
    CF: 01784340034
  • IMPRESA GIDARI SNC di Vito e Stefano Gidari
    CF: 04577120969
  • DOMUS COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 07325330962
  • PANCOT FRATELLI S.R.L.
    CF: 00363600065
  • ARLUNNO CARLO SRL
    CF: 01186630032
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • RASO S.R.L.
    CF: 00244530036
  • NOTARIMPRESA S.P.A.
    CF: 00129050035
  • VIABIT S.R.L.
    CF: 00155570021
  • EDILMAR S.R.L.
    CF: 10274100014
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01432350062
  • EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO
    CF: 08651560016
  • RONCHETTA & C. S.R.L.
    CF: 00186670022
  • A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01777540038
  • C.E.A.M. - CONSORZIO ARTIGIANI EDILI ED AFFINI MONFERRINO
    CF: 01158730067
  • ITALIANA PROGETTI S.R.L.
    CF: 06121430968
  • EDIL ELECTRIC S.R.L.
    CF: 09606930015
  • EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03513960108
  • R.S. SERVICE SRL
    CF: 03832010106
  • EDIL CO.RE.MA di Borghi Alfredo e C. s.r.l.
    CF: 01046140156
  • DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI SRL
    CF: 01769840032
  • MIBO RISTRUTTURAZIONI SRL
    CF: 01787180031
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
CIG: 5554539695
Oggetto: I.T.I.S. OMAR SEDE - NOVARA. SOSTITUZIONE PERSIANE FABBRICATO PRINCIPALE
Importo aggiudicato: € 69831.05
Somme liquidate: € 69439.17
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • 3 F di FUSCO VINCENZO & C. S.N.C.
    CF: 04654810631
  • MAIONE SRL
    CF: 07477201219
  • M.S.C. GENERALI SRL Semplificata
    CF: 07313991213
  • TECNOLOGY GROUP CREDENDINO SRL
    CF: 02429410182
  • EVOTEC SRL
    CF: 06058561215
  • IMECA SRL
    CF: 00551410541
  • IMPRESA LEONI SRL MANUTENZIONI EDILI
    CF: 11178600158
  • IMPRESA VELLA SALVATORE
    CF: VLLSVT47L26B872L
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • CHIARO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04770790964
  • TECNOEDI COSTRUZIONI SRL
    CF: 08186760016
  • ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL
    CF: BZDDLA61S28Z336I
  • M.G. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
    CF: 04484270964
  • MEFIN SRL
    CF: 09293910015
  • IMET SRL
    CF: 01864840986
  • MISTRETTA S.R.L.
    CF: 01429310053
  • GAEMA S.R.L.
    CF: 02995900830
  • ALBERICCI s,n.c. di Roberto ed Emilio
    CF: 00462960451
  • S.I.C.E.T. SRL
    CF: 07018900014
  • A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01777540038
  • LUGS s.r.l. Socio Unico
    CF: 02188460030
  • EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO
    CF: 08651560016
  • FERCOLOR DI BERIA MAURO
    CF: BREMRA64D27Z700E
  • EDILNORD S.R.L.
    CF: 02244500068
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • RASO S.R.L.
    CF: 00244530036
  • NOTARIMPRESA S.P.A.
    CF: 00129050035
  • SERFER SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 02874910124
  • EMSTYLE BUILDING SOLUTIONS
    CF: MTTMLE76T05A091B
  • PALASER S.R.L
    CF: 01182700078
  • A F SERVICE S.R.L.
    CF: 06746870960
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L.
    CF: 02717220103
  • LA BOTTEGA DEL LEGNO S.N.C.
    CF: 04911690487
  • MAGNETTI S.R.L.
    CF: 00485070015
  • CONSORZIO STABILE PEDRON
    CF: 04349510281
  • SAGGESE SPA
    CF: 03650400652
  • HOLDING SRL UNIPERSONALE
    CF: 06473631213
  • LASER SERRAMENTI SNC di Di Domenico Francesco & C.
    CF: 03717030104
  • MEC 2000 SRL
    CF: 00819410622
  • SAVINO GIOVANNI & C. SNC
    CF: 02727810018
  • SA.GI.MA. srl
    CF: 06983230639
  • SAVINO GIOVANNI & C. SNC
    CF: 02727810018
CIG: 59995812DD
Oggetto: EROGAZIONE SERVIZI ENERGETICI NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' O DISPONIBILITA' PROVINCIA DI NOVARA - STAGIONI INVERNALI DA 2015/2016 A 2019/2020
Importo aggiudicato: € 6239024.70
Somme liquidate: € 1411570.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OLICAR S.P.A.
    CF: 05777840967
  • OLICAR S.P.A.
    CF: 05777840967
CIG: 5841625572
Oggetto: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI E FONIA (CONVENZIONE SCR PIEMONTE) - ULTERIORE ADESIONE
Importo aggiudicato: € 161900.00
Somme liquidate: € 102299.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
CIG: ZED10356A1
Oggetto: ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI
Importo aggiudicato: € 20791.36
Somme liquidate: € 9965.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico DELTA - Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale - INg. R. Falzotti
    CF: 00911650034
  • Studio Tecnico DELTA - Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale - INg. R. Falzotti
    CF: 00911650034
CIG: 5486123BE8
Oggetto: PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA ANNI 2011 - 2013. RECUPERO FUNZIONALE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI BORGOMANERO (L.S. GALILEI - I.T.I.S. L. DA VINCI
Importo aggiudicato: € 33724.16
Somme liquidate: € 33514.64
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AGROGREEN S.R.L.
    CF: 05947090014
  • BI-SPORT S.R.L. COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 01729500361
  • C.E.A.M. - CONSORZIO ARTIGIANI EDILI ED AFFINI MONFERRINO
    CF: 01158730067
  • DALLA RIVA S.R.L.
    CF: 04109070260
  • DE.BO 3 S.A.S.
    CF: 01784340034
  • DG S.R.L.
    CF: 02511920023
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • IMPREDILCO S.R.L.
    CF: 01193490198
  • M.G. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
    CF: 04484270964
  • NUOVA SARMO S.R.L.
    CF: 00082080284
  • S.R.L. COSTRUZIONI ALTOMONTE
    CF: 05704160968
  • SIAL S.R.L.
    CF: 10050280014
  • STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01432350062
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • ZAIMIMPRESA S.R.L. DI ZAIMI ARBEN
    CF: 12328350157
  • ZAIMIMPRESA S.R.L. DI ZAIMI ARBEN
    CF: 12328350157
CIG: 5486203DEC
Oggetto: PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA ANNI 2011/2013. RECUPERO FUNZIONALE MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO ANTONELLI - NOVARA
Importo aggiudicato: € 36026.36
Somme liquidate: € 34356.59
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • DALLA RIVA S.R.L.
    CF: 04109070260
  • DE.BO 3 S.A.S.
    CF: 01784340034
  • DEXSA S.R.L.
    CF: 03206110169
  • EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO
    CF: 08651560016
  • EDIL ELECTRIC S.R.L.
    CF: 09606930015
  • EDILFUTURA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02193580038
  • EDILPRESTA S.R.L.
    CF: 01977310034
  • GALLO & VILLELLA S.R.L.
    CF: 01287740037
  • I.C.O.S. S.R.L.
    CF: 01377600034
  • I.E.F. LEONARDO S.A.S. DI FARRO FRANCESCOSAVERIO & C.
    CF: 04241940651
  • M.G. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
    CF: 04484270964
  • PRITEC S.R.L.
    CF: 13146760155
  • S.R.L. COSTRUZIONI ALTOMONTE
    CF: 05704160968
  • SIAL S.R.L.
    CF: 10050280014
  • EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO
    CF: 08651560016
CIG: 5486228291
Oggetto: PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA ANNI 2011/2013. RECUPERO FUNZIONALE MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELL'I.T.I.S. FAUSER - NOVARA
Importo aggiudicato: € 37436.97
Somme liquidate: € 37213.14
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • AGROGREEN S.R.L.
    CF: 05947090014
  • BI-SPORT S.R.L. COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 01729500361
  • EDILFUTURA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02193580038
  • EDILPRESTA S.R.L.
    CF: 01977310034
  • FABRICA S.R.L.
    CF: 01859550038
  • GALLO & VILLELLA S.R.L.
    CF: 01287740037
  • ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL
    CF: BZDDLA61S28Z336I
  • LUCCHI UMBERTO S.R.L.
    CF: 01551810128
  • NUOVA SARMO S.R.L.
    CF: 00082080284
  • POSALBA S.R.L.
    CF: 03221120045
  • PRITEC S.R.L.
    CF: 13146760155
  • SIAL S.R.L.
    CF: 10050280014
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04549560151
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • ZAIMIMPRESA S.R.L. DI ZAIMI ARBEN
    CF: 12328350157
  • SIAL S.R.L.
    CF: 10050280014
CIG: 5486248312
Oggetto: PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA ANNI 2011 - 2013. RECUPERO FUNZIONALE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DEL LICEO CLASSICO CARLO ALBERTO - NOVARA
Importo aggiudicato: € 44999.65
Somme liquidate: € 44765.10
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • BI-SPORT S.R.L. COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 01729500361
  • DALLA RIVA S.R.L.
    CF: 04109070260
  • DG S.R.L.
    CF: 02511920023
  • EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO
    CF: 08651560016
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • EDILFUTURA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02193580038
  • EDILPRESTA S.R.L.
    CF: 01977310034
  • FABRICA S.R.L.
    CF: 01859550038
  • LUCCHI UMBERTO S.R.L.
    CF: 01551810128
  • M.G.M. S.R.L.
    CF: 10500150015
  • POSALBA S.R.L.
    CF: 03221120045
  • PRITEC S.R.L.
    CF: 13146760155
  • RASO S.R.L.
    CF: 00244530036
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04549560151
  • VF TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03502820610
  • BI-SPORT S.R.L. COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 01729500361
CIG: Z1F0935E02
Oggetto: IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - SERVIZIO VERIFICA BIENNALE ASCENSORI - ART. 13 DPR 162/99
Importo aggiudicato: € 2808.00
Somme liquidate: € 2635.76
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.E.P.I. SPA
    CF: 01055750333
  • I.C.E.P.I. SPA
    CF: 01055750333
CIG: 53062339FC
Oggetto: CASERMA CARABINIERI - NOVARA. RIFACIMENTO CAMERE SICUREZZA P.T. REALIZZAZIONE UFFICI SEZIONE RILIEVI TERZO PIANO - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E REALIZZAZIONE IMPIANTISTICA CITOFONICA USO ALLOGGI E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI TERZO PIANO
Importo aggiudicato: € 58427.22
Somme liquidate: € 58083.22
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • I.T.A.S. S.R.L.
    CF: 01119490033
  • MAGGIORE FILADELFIO
    CF: 01398540037
  • NOTARIMPRESA S.P.A.
    CF: 00129050035
  • RASO S.R.L.
    CF: 00244530036
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • I.T.A.S. S.R.L.
    CF: 01119490033
CIG: Z7613202E7
Oggetto: I.I.S. BONFANTINI - NOVARA. CONDUZIONE STAZIONE SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 4275.00
Somme liquidate: € 4275.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 09-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Acqua Novara VCO S.p.a. - NOVARA
    CF: 02078000037
  • Acqua Novara VCO S.p.a. - NOVARA
    CF: 02078000037
CIG: ZA3133A3F7
Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - ANNO 2015 E 2016
Importo aggiudicato: € 12400.00
Somme liquidate: € 9586.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z291341B0E
Oggetto: PALAZZO TORNIELLI – VIA GREPPI – NOVARA. SERVIZIO DI VIGILANZA PER GESTIONE IMPIANTO INTRUSIONE PER IL PERIODO 01/03/2015 - 29/02/2016
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
CIG: Z06138E117
Oggetto: Servizio reperibilità per chiamate telefoniche e comunicazioni via fax in arrivo fuori dall'orario di servizio presso la sede della Provincia - P.zza Matteotti n. 1 - Novara.
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVIS SPA
    CF: 04060080159
  • CIVIS SPA
    CF: 04060080159
CIG: ZF113B3AB5
Oggetto: VERIFICA BIENNALE PER IMPIANTI ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 2741.70
Somme liquidate: € 2448.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.E.P.I. SPA
    CF: 01055750333
  • I.C.E.P.I. SPA
    CF: 01055750333
CIG: Z05143A6E1
Oggetto: NTERVENTO DISOTTURAZIONE DEI CONDOTTI FOGNARI PRESSO LICEO ARTISTICO CASORATI
Importo aggiudicato: € 1273.00
Somme liquidate: € 1273.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL
    CF: 00468910070
  • MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL
    CF: 00468910070
CIG: Z28145C3BA
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SETTORE EDILIZIA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 15-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: ZED14D72B3
Oggetto: IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE. UNICO INTERVENTO SEMESTRALE DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO CON RELATIVA REVISIONE.
Importo aggiudicato: € 21116.31
Somme liquidate: € 21116.31
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRAFER SRL
    CF: 00575430038
  • GRAFER SRL
    CF: 00575430038
CIG: ZBD158AD3E
Oggetto: ID038/2015. ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE CAVALLINI DI LESA. AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE AI FINI OTTENIMENTO SCIA ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. DEMARCO ANTONIO
    CF: DMRNTN79B08L669J
  • ING. DEMARCO ANTONIO
    CF: DMRNTN79B08L669J
CIG: ZE9166DA0D
Oggetto: Servizio di verifica impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e verifica degli impianti di messa a terra ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 22,10,01 n. 462 relativo agli stabili di competenza provinciale:
Importo aggiudicato: € 5084.00
Somme liquidate: € 5084.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 24-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MISURE E SERVIZI S.A.S
    CF: 07950630017
  • EQUA SRL
    CF: 01912910039
  • INGEGNERIA E CERTIFICAZIONI SNC
    CF: 02177440027
  • MISURE E SERVIZI S.A.S
    CF: 07950630017
CIG: Z8D170E589
Oggetto: ID65/2015. ISTITUTO RAVIZZA SEDE - NOVARA. LAVORI DI ABBATTIMENTO DI N. 5 PLATANI SITI NEL CORTILE
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 18-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NOVA VERDE SRL
    CF: 01325190039
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • F.I.M. di Basilicata Vincenzo
    CF: BSLVCN62S18I233D
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
  • NOVA VERDE SRL
    CF: 01325190039
CIG: ZF9155DC1A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STABILI PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 6005.45
Somme liquidate: € 6005.45
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.C.F. SRL
    CF: 01446800037
  • SMEA COMMERCIALE SPA
    CF: 01483370035
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
  • SMEA COMMERCIALE SPA
    CF: 01483370035
  • B.C.F. SRL
    CF: 01446800037
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
CIG: Z1816FB56E
Oggetto: INTERVENTI DI MANUNTEZIONE STRAORDINARIA PRESSO I.I.S. E. FERMI DI ARONA
Importo aggiudicato: € 30225.00
Somme liquidate: € 30060.28
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GP COSTRUZIONI S.A.S. DI GENTILE GIUSEPPE
    CF: 01209140035
  • GP COSTRUZIONI S.A.S. DI GENTILE GIUSEPPE
    CF: 01209140035
CIG: ZF5172422E
Oggetto: ID 67/2015. COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIGNALE. Incarico per predispozione documetazione ai fini ottenimento SCIA antincendio
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 16-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico DELTA - Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale - INg. R. Falzotti
    CF: 00911650034
  • Studio Tecnico DELTA - Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale - INg. R. Falzotti
    CF: 00911650034
CIG: Z0717308CC
Oggetto: ITA BONFANTINI - NO. Conduzione stazione sollevamento acque reflue
Importo aggiudicato: € 4275.00
Somme liquidate: € 4275.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Acqua Novara VCO S.p.a. - NOVARA
    CF: 02078000037
  • Acqua Novara VCO S.p.a. - NOVARA
    CF: 02078000037
CIG: Z05174A9F0
Oggetto: Opere di carpeteria metallica per la messa in sicurezza dell'Istituto G. Galilei - succ.le di Via Gentile, 33 - Gozzano (NO)
Importo aggiudicato: € 10987.00
Somme liquidate: € 10987.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TRE L SERRAMENTI SRL
    CF: 01851520039
  • CARPENTERIA PICIACCIA SRL
    CF: 02095180036
  • BOTTEGA DEL FABBRO DI COJOCARU CRACIUN
    CF: CJCCCN69A01Z129I
  • BOTTEGA DEL FABBRO DI COJOCARU CRACIUN
    CF: CJCCCN69A01Z129I
CIG: ZE51799181
Oggetto: Manutenzione straordinaria dell'impermeabilizzazione della copertura piana del fabbricato IPSIA BELLINI di Via Liguria, 5 - Novara sede associata dell'istituto P.L. Nervi
Importo aggiudicato: € 12620.00
Somme liquidate: € 12620.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MARINO ASFALTI SRL
    CF: 00147500037
  • DUECI IMPERMEABILIZZAZIONI DI CICERO CARMELO
    CF: CCRCML54L17C351V
  • DUECI IMPERMEABILIZZAZIONI DI CICERO CARMELO
    CF: CCRCML54L17C351V
CIG: Z2C17A59A9
Oggetto: Opere di manutenzione straordinaria di porzioni delle coperture a tetto degli istituti: L. Da Vinci di Borgomanero - G. Galilei sez. ass. di Gozzano - G. Ravizza di Novara
Importo aggiudicato: € 19130.36
Somme liquidate: € 19130.36
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • RASO S.R.L.
    CF: 00244530036
  • RASO S.R.L.
    CF: 00244530036
CIG: ZE01772385
Oggetto: Servizio di reperibilita’ per chiamate telefoniche e comunicazioni via fax in arrivo fuori dall’orario di servizio presso la sede della Provincia – Piazza Matteotti n. 1 – Novara, per l'anno 2016.
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVIS SPA
    CF: 04060080159
  • CIVIS SPA
    CF: 04060080159
CIG: ZBC17720AE
Oggetto: IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE SERVIZIO DI PULIZIA DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2016.
Importo aggiudicato: € 29077.77
Somme liquidate: € 29077.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 08594620968
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
CIG: 62940351FE
Oggetto: ID N. 26/2015. L.R. N. 18/1994 E S.M.I. - UFFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - 2^ SEMESTRE 2015.
Importo aggiudicato: € 32339.00
Somme liquidate: € 32339.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
CIG: ZAC17A5AD3
Oggetto: LAVORI URGENTI, INDIFFERIBILI E DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE IN FABBRICATI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 27500.00
Somme liquidate: € 27500.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 27-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • RASO S.R.L.
    CF: 00244530036
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
CIG: Z93190E7F3
Oggetto: Forniture materiale di consumo per uffici edilizia e per manutenzione ordinaria edifici provinciali.
Importo aggiudicato: € 11065.00
Somme liquidate: € 5649.25
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
  • B.C.F. SRL
    CF: 01446800037
  • STANGALINI SAS DI STANGALINI ROBERTO & C.
    CF: 01130600032
  • IDROCENTRO S.P.A.
    CF: 00539530048
  • DITTA CEV
    CF: 00435550181
  • B.C.F. SRL
    CF: 01446800037
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
  • DITTA CEV
    CF: 00435550181
  • IDROCENTRO S.P.A.
    CF: 00539530048
  • STANGALINI SAS DI STANGALINI ROBERTO & C.
    CF: 01130600032
CIG: ZC118161C3
Oggetto: Edifici di competenza provinciale. Manuntezione impianti ascensori per l'anno 2016
Importo aggiudicato: € 33305.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
CIG: ZD419C5B6C
Oggetto: Noleggio fotocopiatore digitale multifunzione - adesione convenzione CONSIP periodo 36 mesi per settore edilizia
Importo aggiudicato: € 4106.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • XEROX S.P.A.
    CF: 00747880151
  • XEROX S.P.A.
    CF: 00747880151
CIG: Z9B18084B8
Oggetto: Indagini diagnostiche relative ad elementi strutturali e non dei solai di alcuni edifici scolastici di competenza Provinciale.
Importo aggiudicato: € 17064.95
Somme liquidate: € 17064.95
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Studio Tecnico DELTA - Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale - INg. R. Falzotti
    CF: 00911650034
  • M2P SRL
    CF: 02463440186
  • ING. LORENZO JURINA
    CF: JRNLNZ49E16D442W
  • Studio Tecnico DELTA - Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale - INg. R. Falzotti
    CF: 00911650034
CIG: Z9F1857F6D
Oggetto: Complesso Immobiliare di Vignale. Noleggio di cassoni scarrabili e rimozione e smaltimento materiale legnoso, ferroso ed elettrico
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 615.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSA NOVARA S.P.A.
    CF: 94020500032
  • ASSA NOVARA S.P.A.
    CF: 94020500032
CIG: Z72187D235
Oggetto: Palazzo Tornielli - Via Greppi - Novara. Servizio di vigilanza per gestione impianto antintrusione per il periodo 01/03/2016 al 28/02/2017.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2184.12
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
CIG: Z3C185812D
Oggetto: Palazzo Tornielli: settori edilizia, viabilità, urbanistica e M.I.U.R. Riparazione impianto di climatizzazione
Importo aggiudicato: € 4836.50
Somme liquidate: € 4836.50
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO CLIMA SRL
    CF: 12360680156
  • MILANO CLIMA SRL
    CF: 12360680156
CIG: Z2618A371B
Oggetto: Complesso scolastico di Romentino. Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria. Incarico coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e per l'ottenimento della SCIA antincendio e certificazione controsoffitti di nuova posa
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 18-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Comolli Raffaella
    CF: CMLRFL55P48F952M
  • Ing. Comolli Raffaella
    CF: CMLRFL55P48F952M
CIG: Z3818A5D4B
Oggetto: I.I.S. BONFANTINI - Vignale (NO). Ripristino impianto rilevazione incendi
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 1780.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.M. ITALIA SRL
    CF: 02092630033
  • BERTOLE' IMPIANTI di Walter Bertolè
    CF: 11433620017
  • NOVA ELETTRA s.n.c.
    CF: 01808730020
  • I.E.M. ITALIA SRL
    CF: 02092630033
CIG: ZEE1916A5E
Oggetto: Fornitura materiale elettrico per manutenzione ordinaria presso Istituto Bonfantini - Vignale (NO)
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9787.75
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
CIG: ZF2188B7D2
Oggetto: Sistemazione automazione cancello presso Istituto Mossotti in Via S. Adalgiso, 3 - Novara
Importo aggiudicato: € 136.50
Somme liquidate: € 136.50
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMA srl
    CF: 01150780128
  • AUTOMA srl
    CF: 01150780128
CIG: Z081944593
Oggetto: I.I.S. BONFANTINI - Vignale. Ampliamento impianto rilevazione incendio aula di chimica - primo piano
Importo aggiudicato: € 1570.00
Somme liquidate: € 1570.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.M. ITALIA SRL
    CF: 02092630033
  • I.E.M. ITALIA SRL
    CF: 02092630033
CIG: ZAD194B0CC
Oggetto: Servizio manutenzione delle aree verdi presso gli edifici scolastici di competenza provinciale per la stagione agraria 2016.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
CIG: Z931974969
Oggetto: Istituto Mossotti. lavori di carpenteria metallica per la messa in sicurezza del fabbricato
Importo aggiudicato: € 4727.00
Somme liquidate: € 4727.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 20-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA PICIACCIA SRL
    CF: 02095180036
  • CARPENTERIA PICIACCIA SRL
    CF: 02095180036
CIG: Z9E1974A6A
Oggetto: Palazzo Natta - Novara. Servizio di disinfestazione da zecche. n. 4 interventi.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLVER S.A.S. DI DEMARCHI LUCIANO & C.
    CF: 01605440039
  • SOLVER S.A.S. DI DEMARCHI LUCIANO & C.
    CF: 01605440039
CIG: ZD21947914
Oggetto: Manutenzione impianto ascensore anno 2016 presso istituto Ravizza - Indirizzo Alberghiero
Importo aggiudicato: € 697.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
CIG: Z201987DA8
Oggetto: Palazzo Natta - Manutenzione ordinaria area verde per l'anno 2016.
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 26-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
CIG: Z901981D5D
Oggetto: I..T.E. MOSSOTTI - Novara. Fornitura lampade di emergenza e materiale elettrico
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 9530.06
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
CIG: Z801981CF9
Oggetto: ITE MOSSOTTI - Novara. Ripristino impianto rilevazione incendio
Importo aggiudicato: € 2740.00
Somme liquidate: € 2740.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 18-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.M. ITALIA SRL
    CF: 02092630033
  • GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
  • GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
CIG: ZC619C3846
Oggetto: I.T.E. Mossotti e I.T.A. Bonfantini - Novara. Fornitura cartelli per segnaletica
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.V. di Cammarata Francesco
    CF: 00468550181
  • GRAFER SRL
    CF: 00575430038
  • C.E.V. di Cammarata Francesco
    CF: 00468550181
CIG: Z8F19E37F6
Oggetto: Trasloco uffici Provinciali
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 18-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALDRIGO TRASLOCHI SNC DI IANNOTTI COSIMO E C.
    CF: 01570880037
  • VERCELLONI S.R.L.
    CF: 00596170035
  • ALDRIGO TRASLOCHI SNC DI IANNOTTI COSIMO E C.
    CF: 01570880037
CIG: ZD719F2312
Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria. Sostituzione vetri presso il Liceo delle Scienze Umane Bellini - Novara
Importo aggiudicato: € 1065.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZZIMONTI PAOLINO s.p.a.
    CF: 00467150033
  • AZZIMONTI PAOLINO s.p.a.
    CF: 00467150033
CIG: Z711A1347C
Oggetto: I.T.A. Bonfantini. Intervento di riparazione elettropompa.
Importo aggiudicato: € 786.07
Somme liquidate: € 786.07
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Acqua Novara VCO S.p.a. - NOVARA
    CF: 02078000037
  • Acqua Novara VCO S.p.a. - NOVARA
    CF: 02078000037
CIG: Z3E19EDA75
Oggetto: Incarico per stima terreni presso area edificabile in Via P. Generali - Novara e presso Caserma Carabinieri in Novara.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. RINALDO MARFORIO
    CF: MRFRLD49D14F952N
  • ING. FABIO TERUGGI
    CF: TRGFBA77B15B019J
  • ING. FABIO TERUGGI
    CF: TRGFBA77B15B019J
CIG: ZE31A57A0A
Oggetto: I.I.S. Bonfantini - Vignale Novara. Intervento di ricerca perdita anello antincendio
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 13-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAIMA DI MAGNI PAOLO MICHELE
    CF: MGNPMC58R26F119W
  • LAIMA DI MAGNI PAOLO MICHELE
    CF: MGNPMC58R26F119W
CIG: ZD11A463A3
Oggetto: Servizio connettività dati e fonia (convenzione SCR PIEMONTE
Importo aggiudicato: € 32380.00
Somme liquidate: € 29236.50
Tempi di completamento: dal 21-01-2017 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
CIG: Z931A4B6EF
Oggetto: Centro per l'impiego di Novara. Riparazione serramento
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 13-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE L SERRAMENTI SRL
    CF: 01851520039
  • TRE L SERRAMENTI SRL
    CF: 01851520039
CIG: Z1C1A50A8E
Oggetto: Trasloco uffici provinciali.
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALDRIGO TRASLOCHI SNC DI IANNOTTI COSIMO E C.
    CF: 01570880037
  • ALDRIGO TRASLOCHI SNC DI IANNOTTI COSIMO E C.
    CF: 01570880037
CIG: Z991A5F443
Oggetto: Servizio di pulizia degli immobili di competenza Provinciale dal 1 luglio al 31 dicembre 2016
Importo aggiudicato: € 29077.77
Somme liquidate: € 19385.18
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
CIG: ZF61ADCCD1
Oggetto: Servizi tenico professionali propedeutici alla presentazinoe SCIA antincendio ai sensi del D.M. 12.5.16 presso alcuni Istituti Scolastici delal Provincia di Novara.
Importo aggiudicato: € 37900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    CVR ENGINEERING, Sudio Associato di Canova e Volpi
    CF: 02097050989
     
    Ing. GIORDANI FELICE
    CF: GRDFLC59E11B157B
     
  • Società Finotti & Ponzoni
    CF: 01908640038
  • REV ENGINEERING SRL
    CF: 02140130028
  • ING. PASQUALINO D'ANIELLO
    CF: DNLPQL83T26L845A
  • Studio ASSALONI di Fabio Assoloni Architetto
    CF: 07035280010
  • Studio BINI ENGINEERING srl
    CF: 02712760129
  • FAPA ENGINEERING s.r.l.
    CF: 07753990014
  • Studio Tecnico DELTA - Ingegneri Associati Ing. G. Escuriale - INg. R. Falzotti
    CF: 00911650034
  • AZETA srl -
    CF: 01954710032
  • Studio Ing. GIORDANO ANDREA
    CF: GRDNDR75M29B019H
  • ING. DIDO' PAOLO
    CF: DDIPLA73L02F952J
  • Studio d'Ingegneria Ing. Carlo Barella
    CF: 01443340037
  • Società Finotti & Ponzoni
    CF: 01908640038
CIG: Z6A1A5C060
Oggetto: I.T.E. MOSSOTTI - V.le Curtatone - Novara. Ampliamento dell'impianto rilevazione incendi
Importo aggiudicato: € 14797.00
Somme liquidate: € 14797.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
  • ELETTRO IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01167860038
  • GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
CIG: Z081A067B3
Oggetto: Unico intervento semestrale di manutenzione delle apparecchiature antincendio con sostituzione di alcune manichette antincendio presso gli immobili di competenza provinciale.
Importo aggiudicato: € 22083.50
Somme liquidate: € 22083.50
Tempi di completamento: dal 15-07-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRAFER SRL
    CF: 00575430038
  • DITTA CEV
    CF: 00435550181
  • SICUR IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02389020039
  • GRAFER SRL
    CF: 00575430038
CIG: Z611B03497
Oggetto: Trasloco arredi uffici provinciali.
Importo aggiudicato: € 912.00
Somme liquidate: € 912.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 27-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
CIG: Z521B09298
Oggetto: Trasloco strumenti musicali
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 27-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGANO' MUSICA
    CF: 03427920131
  • VIGANO' MUSICA
    CF: 03427920131
CIG: Z241B07973
Oggetto: Trasloco arredi scolastici
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 27-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
CIG: Z1B1B49CDF
Oggetto: I.T.E. MOSSOTTI - NO. INTEGRAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI
Importo aggiudicato: € 5970.00
Somme liquidate: € 5970.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
  • GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
CIG: Z9F1ADB94A
Oggetto: Palazzo Natta. Intervento di sistemazione impianto climatizzazione a servizio del locale CED
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DYNAMIS S.R.L.
    CF: 00860060037
  • DYNAMIS S.R.L.
    CF: 00860060037
CIG: ZCF1B5F57D
Oggetto: ITE Mossotti - NO. Incarico per redigere certificazioni resistenza al fuoco per ottenimento SCIA antincendio
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ERBETTA VALENTINA
    CF: RBTVNT85E53B019W
  • ING. ERBETTA VALENTINA
    CF: RBTVNT85E53B019W
CIG: ZAC1B6793E
Oggetto: I.T.E. MOSSOTTI - NO. Interventi per la messa in sicurezza antincendio
Importo aggiudicato: € 6791.89
Somme liquidate: € 6791.89
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
CIG: ZEF1B5E88B
Oggetto: Riparazione autocarro in dotazione al settore edilizia
Importo aggiudicato: € 972.70
Somme liquidate: € 972.70
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 11-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR CAR DI MORELLI MARIO
    CF: MRLMRA48M05E526L
  • MOTOR CAR DI MORELLI MARIO
    CF: MRLMRA48M05E526L
CIG: Z231B5E972
Oggetto: Riparazioni automezzi in dotazione al settore edilizia
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
CIG: ZF31B96DB1
Oggetto: Riparazione automezzi in dotazione al settore edilizia
Importo aggiudicato: € 559.15
Somme liquidate: € 559.15
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 11-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
CIG: Z9B1BA8104
Oggetto: I.T.A. Bonfantini - Novara. Servizio conduzione stazione sollevamento acque reflue. Periodo da Novembre 2016 a Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 4987.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Acqua Novara VCO S.p.a. - NOVARA
    CF: 02078000037
  • Acqua Novara VCO S.p.a. - NOVARA
    CF: 02078000037
CIG: ZE21BF0C5C
Oggetto: Servizio di sanificazione presso immobili provinciali
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SOLVER S.A.S. DI DEMARCHI LUCIANO & C.
    CF: 01605440039
  • AMBIENTAL SERVICES DI GIACOMINI FABIO
    CF: 02133490033
  • FOR WORK GLOBAL SERVICE S.C.R.L.
    CF: 02451700021
CIG: Z611BF0BE8
Oggetto: Lavori urgenti, indifferibili e di ordinaria manutenzioe in fabbricati di proprietà o gestiti dalla Provincia di Novara.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: ZB81C9846D
Oggetto: Edifici di proprietà e di competenza Provinciale. Manutenzione impianti ascensori e ripristino di n. 2 impianti elevatori per l'anno 2017
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
  • DEGIORGI & MACALLI
    CF: 00467440038
CIG: Z161B816C5
Oggetto: Trasloco di materiale cartaceo dalla Casa Cantoniera di Trecate al Complesso Immobiliare di Vignale
Importo aggiudicato: € 2580.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 08594620968
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
    CF: 01322660034
  • MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 08594620968
CIG: Z021C031EF
Oggetto: Intervento di sistemazione impianto climatizzatore a servizio del locale CED presso Palazzo Natta
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DYNAMIS S.R.L.
    CF: 00860060037
  • DYNAMIS S.R.L.
    CF: 00860060037
CIG: Z531C55115
Oggetto: Palazzo Natta. Fornitura e posa lampada a Led
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP.
    CF: 01517230031
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP.
    CF: 01517230031
CIG: Z091C523A5
Oggetto: Riproduzioni elaborati grafici
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riproduzioni Imperatori di Petterino Lorenzo
    CF: 01944370038
  • SORRENTINO ANIELLO SNC
    CF: 01981770033
  • Riproduzioni Imperatori di Petterino Lorenzo
    CF: 01944370038
CIG: Z6A1C52060
Oggetto: Palazzo Tornielli . Riparazione impianto di riscaldamento a servizio degli uffici edilizia e viabilità
Importo aggiudicato: € 7960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO CLIMA SRL
    CF: 12360680156
  • MILANO CLIMA SRL
    CF: 12360680156
CIG: Z3B1BFBCEF
Oggetto: Liceo Artistico Musicale e Coreutico Statale Felice Casorati - Succ.le Via Camoletti - Novara. Prelievo ed analisi di campioni di pavimentazione vinilica.
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIE srl
    CF: 01001620036
  • EURO QUALITY SYSTEM srl
    CF: 01574880033
  • EURO QUALITY SYSTEM srl
    CF: 01574880033
CIG: Z451C926AE
Oggetto: Liceo Scienze Umane C.T. Bellini - Novara. Ripristino funzionalità serramenti e porte.
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE L SERRAMENTI SRL
    CF: 01851520039
  • TRE L SERRAMENTI SRL
    CF: 01851520039
CIG: ZAD1C5A330
Oggetto: Servizio reperibilità chiamate telefoniche e comunicazione via fax fuori dall'orario di lavoro per l'anno 2017.
Importo aggiudicato: € 2316.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
CIG: 6581912D98
Oggetto: Installazione di fonti energetiche alternative mediante formazione di impianto produzione energia elettrica con pannelli fotovoltaici presso l'I.T.S.G. NERVI e presso l'I.T.E. MOSSOTTI - Novara
Importo aggiudicato: € 293575.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    TERMOSANITARIA PIANI srl
    CF: 02633650128
     
    E.B.D. srl
    CF: 07240540968
     
  • Raggruppamento:
    ARBA DI ARGIRO' VINCENZO
    CF: RGRVCN63P06F952D
     
    GALIZZI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02200860027
     
  • SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA
    CF: 07986711211
  • 2R IMPIANTI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01414430932
  • ETA s.r.l. AUTOMAZIONI E IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 01462080068
  • RAMONDETTI IMPIANTI SRL
    CF: 03511310041
  • 3 CEL SRL
    CF: 02288030816
  • ENERTRONICA
    CF: 05151831210
  • AV PROJECT SRL
    CF: 02544120641
  • BIELETTRICA DI BANDERE' E C. S.N.C.
    CF: 01461060020
  • MYENERGY SPA
    CF: 05528670960
  • ELETTRICA C.N. SRL
    CF: 06297230721
  • D&G IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI
    CF: 02435160045
  • iENERGY SRL
    CF: 03226670796
  • SIRIO SRL IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 02014590984
  • T&C INTERNATIONAL SRL
    CF: 02181590445
  • POWER ENERGY GREEN SRL
    CF: 06229530487
  • F.LLI FRANCHINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 02601870401
  • COTOLO SRL
    CF: 03269460832
  • C.I.E.T. IMPIANTI SRL
    CF: 00499080018
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
  • G.E.I. SRL IMPIANTI ELETTRICI GENERALI
    CF: 01544480989
  • TECNERGA SRL
    CF: 02065020220
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP.
    CF: 01517230031
  • CERRO TORRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 03238920171
  • GHIGGIA SRL INGEGNERIA D'IMPIANTI
    CF: 08267980012
  • ISOMEC SRL
    CF: 00909980344
  • OSSOLA IMPIANTI SRL
    CF: 01354800052
  • C.R. IMPIANTI
    CF: 01290170032
  • CONSORZIO STABILE MASTER UTILITY 360°
    CF: 02468730201
  • P.R. IMPIANTI ELETTRICI DI PIRRELLO RENATO
    CF: 00468090964
  • TCI IMPIANTI SRL
    CF: 01298830033
CIG: 670986970F
Oggetto: Interventi per la messa in sicurezza antincendio del fabbricato sede dell'Istituto Mossotti di Novara
Importo aggiudicato: € 60905.91
Somme liquidate: € 60570.36
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDILAND SRL
    CF: 02175620034
  • EDIL ART S.A.S.di Falsetta Fabio
    CF: 01718290032
  • G. E G. di Gagliardi Giuseppe
    CF: 01421040039
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • EDILIZIA M. G. di Modica Gianluca
    CF: 01459040034
  • EDILAND SRL
    CF: 02175620034
CIG: 689155209F
Oggetto: Servizio di pulizia e di igiene ambientale degli uffici di competenza provinciale anno 2017
Importo aggiudicato: € 52366.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 01433110036
  • COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOC. ONLUS
    CF: 01471390037
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
CIG: Z1419091C1
Oggetto: Palazzo Tornielli. Lavori di manutenzione sulle volte nelle sale del primo piano
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2008 al 23-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA PER IL RESTAURO S.C.A.R.L.
    CF: 09914470159
  • COOPERATIVA PER IL RESTAURO S.C.A.R.L.
    CF: 09914470159
CIG: Z681AE36AC
Oggetto: Opere di restauro delle volte. Sistemazione ed adeguamento del complesso edilizio ad uso della Provincia presso Palazzo Tornielli - Novara. Liquidazione 4° S.A.L.
Importo aggiudicato: € 13040.56
Somme liquidate: € 13040.56
Tempi di completamento: dal 17-06-2005 al 09-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA PER IL RESTAURO S.C.A.R.L.
    CF: 09914470159
  • COOPERATIVA PER IL RESTAURO S.C.A.R.L.
    CF: 09914470159
CIG: ZBD1AE6A04
Oggetto: Opere di restauro delle volte - 2° lotto. Sistemazione ed adeguamento del complesso edilizio ad uso della Provincia presso Palazzo Tornielli. Incarico direzione lavori. Liquidazione 1° acconto
Importo aggiudicato: € 14950.00
Somme liquidate: € 12331.50
Tempi di completamento: dal 26-02-2004 al 16-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PORZIO MARIA GRAZIA
    CF: PRZMGR60M48D872V
  • PORZIO MARIA GRAZIA
    CF: PRZMGR60M48D872V
CIG: Z401916A88
Oggetto: Riparazione e ripristino impianto ascensore presso I.P.S. Ravizza - Indirizzo Alberghiero - Vignale /Novara
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 30-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
CIG: 6067241DA6
Oggetto: ID 82/2014-PIANO ATTIVITA' EROGAZIONE DI SERVIZI SPECIAL.PER SOGGETTI DISABILI PRESSO I C.P.I. - PERIODO GENNAIO 2015-DIC.2015.LIQUIDAZ A SALDO:DD 396/398 del 18.3.16 e 493 del 6.4.16.
Importo aggiudicato: € 67584.00
Somme liquidate: € 65720.16
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PLMSNT72L52F952C
    CF: PLMSNT72L52F952C
  • Dott.ssa Francesca GATTI
    CF: GTTFNC82D52F952T
  • PRSTZN73M43F027F
    CF: PRSTZN73M43F027F
  • Dott.ssa Francesca GATTI
    CF: GTTFNC82D52F952T
  • PLMSNT72L52F952C
    CF: PLMSNT72L52F952C
  • PRSTZN73M43F027F
    CF: PRSTZN73M43F027F
CIG: ZA31655491
Oggetto: ID 54 /2015.AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.125, CO.11 D. LGS. 163/2006 E S.M.I.)ATI NUOVOLAVORO NOVARA 2014 per la prosecuzione in continuità del servizio percorsi integrati per la creaz.d’impresa POR FSE, implementaz.risorse periodo ott/dic 2015
Importo aggiudicato: € 24527.80
Somme liquidate: € 24527.80
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    CONFARTIGIANATO SERVIZI PIEMONTE ORIENTALE SRL UNIP
    CF: 01436930034
     
    SE.AS NOVARA SRL
    CF: 01319160030
     
    CONFSERVIZI NOVARA SRL
    CF: 01433800032
     
    CNA SERVIZI SRL
    CF: 02150190037
     
  • Raggruppamento:
    CONFARTIGIANATO SERVIZI PIEMONTE ORIENTALE SRL UNIP
    CF: 01436930034
     
    SE.AS NOVARA SRL
    CF: 01319160030
     
    CONFSERVIZI NOVARA SRL
    CF: 01433800032
     
    CNA SERVIZI SRL
    CF: 02150190037
     
CIG: Z4B165555C
Oggetto: ID 53/2015.Affidam. diretto a RTI capogruppo mandataria PWC ADVISORY Spa e DTM Srl per la prosecuz. in continuita' dei percorsi integrati per la creaz. impresaPOR FSE 2007/2013,ob 2 asse I az.1,2e3 periodo 2013-2015-attività 2014/2015-ott/dic.2015
Importo aggiudicato: € 8020.59
Somme liquidate: € 8020.59
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    PRICEWATERHOUSE
    CF: 03230150967
     
    DTM
    CF: 08178810019
     
  • Raggruppamento:
    PRICEWATERHOUSE
    CF: 03230150967
     
    DTM
    CF: 08178810019
     
CIG: 570332008E
Oggetto: ID 38/12 - GESTIONE DEL PROGETTO "IL SISTEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE" - PROROGA DEL SERVIZIO AGGIUDICATO CON PROCEDURA APERTA NEL 2012 E RINNOVATO CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo aggiudicato: € 26320.00
Somme liquidate: € 26320.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEAZIONE SRL
    CF: 02498390042
  • IDEAZIONE SRL
    CF: 02498390042
CIG: 5250145cb3
Oggetto: ID 40/13 - SISTEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE. ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO DI COMUNICAZIONE. AREE: GRAFICA (SISTEMA DI IDENTITA' VISIVA, CARTINA DEL TERRITORIO, BROCHURE DEL SISTEMA, AMBIENT/LOOK OF THE CITY); SITO INTERNET (VERSIONE BETA)
Importo aggiudicato: € 56997.00
Somme liquidate: € 56997.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 24-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    KORE DI TOCCHELLA F. E VOLPI C. SNC DI SARNICO (BS)
    CF: 03666450162
     
    ADVERTISING STUDIO A.S. SNC DI BRESCIA
    CF: 00271310179
     
    SOLUZIONE GROUP DI FLERO (BS)
    CF: 02162360172
     
    ELLISSE SRL DI BRESCIA
    CF: 03239250172
     
  • Raggruppamento:
    SPACE SPA DI PRATO
    CF: 02658200924
     
    E20 PROGETTI SRL DI BIELLA
    CF: 02013740028
     
  • Raggruppamento:
    ASSOCIAZIONE CULTURALE APRILE DI MILANO
    CF: 03970560961
     
    TIWI SRL DI REGGIO EMILIA
    CF: 02367390354
     
  • Raggruppamento:
    GEO4MAP SRL DI NOVARA
    CF: 02217930037
     
    DE AGOSTINI LIBRI SPA DI NOVARA
    CF: 02776510016
     
  • POMILIO BLUMM SRL DI PESCARA
    CF: 01304780685
  • POMILIO BLUMM SRL DI PESCARA
    CF: 01304780685
CIG: Z810FB121A
Oggetto: GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO INTEGRATO PER I GIOVANI
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGENZIA FORMATIVA FINIS TERRAE
    CF: 01950210037
  • AGENZIA FORMATIVA FINIS TERRAE
    CF: 01950210037
CIG: ZA2176A5FA
Oggetto: LOTTO 2: CIG ZA2176A5FA - LOTTO 4: CIG Z84176A4C1 - NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE ISTITUZIONALE E DELLA COMUNICAZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - PERIODO 2016/2018
Importo aggiudicato: € 5335.00
Somme liquidate: € 889.06
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: Z84176A4C1
Oggetto: LOTTO 2: CIG ZA2176A5FA - LOTTO 4: CIG Z84176A4C1 - NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE ISTITUZIONALE E DELLA COMUNICAZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - PERIODO 2016/2018
Importo aggiudicato: € 3540.00
Somme liquidate: € 589.96
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: Z85118B31B
Oggetto: SISTEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO AL DOTT. VALERIO CIPOLLI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE. PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2015. PAGAMENTO SOGGETTO A RENDICONTAZIONE.
Importo aggiudicato: € 10655.74
Somme liquidate: € 10655.74
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 09-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VALERIO CIPOLLI
    CF: CPLVLR67A18G388T
  • VALERIO CIPOLLI
    CF: CPLVLR67A18G388T
CIG: Z5013835D8
Oggetto: COLLEGAMENTO TELEFONICO GESTIONE PRESENZE PERSONALE SEDE VIGNALE.
Importo aggiudicato: € 42.02
Somme liquidate: € 42.02
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 15-03-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z49145F4D2
Oggetto: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 - ADESIONE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12054.88
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 04-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z36171895B
Oggetto: ADESIONE OFFERTA TELEFONIA MOBILE RICARICABILE MEPA DENOMINATA TIM TO POWER PLUS.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 481.14
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 01-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z341763ECB
Oggetto: FORNITURA SERVER TRAMITE CONVENZIONE CONSIP SERVER 10 LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 7446.50
Somme liquidate: € 7446.50
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 23-03-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONVERGE SPA - ROMA
    CF: 04472901000
  • CONVERGE SPA - ROMA
    CF: 04472901000
CIG: ZB81798174
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO HARD DISK PER SERVER.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITM SRL - TOLMEZZO (UD)
    CF: 02089580308
  • ITM SRL - TOLMEZZO (UD)
    CF: 02089580308
CIG: Z3C1798259
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO HD PER NAS.
Importo aggiudicato: € 1454.55
Somme liquidate: € 1454.55
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADPARTNERS SNC - CHIOGGIA (VE)
    CF: 03340710270
  • ADPARTNERS SNC - CHIOGGIA (VE)
    CF: 03340710270
CIG: Z5B17983D7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PEN DRIVE.
Importo aggiudicato: € 176.50
Somme liquidate: € 176.50
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 25-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APICE SRL DI NOVARA
    CF: 01330580034
  • APICE SRL DI NOVARA
    CF: 01330580034
CIG: ZF817987EB
Oggetto: ACQUISTO LICENZA WINDOWS SERVER 2012.
Importo aggiudicato: € 627.10
Somme liquidate: € 627.10
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO INFORMATICA SNC - SIENA
    CF: 01193630520
  • STUDIO INFORMATICA SNC - SIENA
    CF: 01193630520
CIG: Z051798918
Oggetto: ACQUISTO LICENZA SOFTWARE DI BACKUP VM EXPLORER.
Importo aggiudicato: € 859.00
Somme liquidate: € 859.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA SNC - FAGAGNA (UD)
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA SNC - FAGAGNA (UD)
    CF: 01486330309
CIG: 64477725C6
Oggetto: ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI UNA SOLUZIONE INFORMATICA GESTIONE SERVIZI FINANZIARI.
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 36399.99
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: 5250145CB3
Oggetto: ID 040/13 - SISTEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE - QUARTA E ULTIMA LIQUIDAZIONE RATA TRIMESTRALE E PAGAMENTO ALLA DITTA POMILIO BLUMM SRL PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO DI COMUNICAZIONE. PAGAMENTO SOGGETTO A RENDICONTAZIONE.
Importo aggiudicato: € 56997.90
Somme liquidate: € 56997.90
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • POMILIO BLUMM SRL DI PESCARA
    CF: 01304780685
  • POMILIO BLUMM SRL DI PESCARA
    CF: 01304780685
CIG: ZB115EBFF9
Oggetto: ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO E RELATIVE CERTIFICAZIONI PER POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 909.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 10-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. NOVARA
    CF: 80011930031
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. NOVARA
    CF: 80011930031
CIG: ZF7184A207
Oggetto: MAZZO DI FIORI FORNITO DALLA DITTA ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSEPPA NATALINA & C. DI NOVARA PER LE CELEBRAZIONI DI S. GAUDENZIO
Importo aggiudicato: € 45.45
Somme liquidate: € 45.45
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 11-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSEPPA NATALINA & C.
    CF: 01053350037
  • ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSEPPA NATALINA & C.
    CF: 01053350037
CIG: Z4818608C6
Oggetto: SPESE DIVERSE PER SETTORE ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 33.64
Somme liquidate: € 33.64
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 11-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NATALI S.R.L.
    CF: 01744410034
  • NATALI S.R.L.
    CF: 01744410034
CIG: ZEB18CFC23
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/00000007/FT DEL 29 FEBBRAIO 2016 EMESSA DA NOVARSETI VIAGGI SRL VIAGGIO PRESIDENTE BESOZZI A ROMA IN DATA 4 FEBBRAIO 2016
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z65197FF25
Oggetto: SPESE DIVERSE SETTORE ISTITUZIONALE (CORONA ALLORO CELEBRAZIONI 25 APRILE 2016)
Importo aggiudicato: € 77.27
Somme liquidate: € 77.27
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 03-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSEPPA NATALINA & C.
    CF: 01053350037
  • ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSEPPA NATALINA & C.
    CF: 01053350037
CIG: Z9B197FFF9
Oggetto: SPESE DIVERSE SETTORE ISTITUZIONALE (TONER STAMPANTE)
Importo aggiudicato: € 172.00
Somme liquidate: € 172.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 03-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z1219BA8A7
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000053/FT EMESSA DA NOVARSETI VIAGGI SRL PER VIAGGIO A ROMA PRESIDENTE BESOZZI IN DATA 13/4/16
Importo aggiudicato: € 89.00
Somme liquidate: € 89.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: ZD51A3EE14
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000089/FT DEL 31/5/16 EMESSA DA NOVARSETI VIAGGI SRL PER VIAGGIO A ROMA DEL PRESIDENTE BESOZZI IN DATA 26/5/16
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 14-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z65197FF25
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO ALLA DITTA ALESSANDRO FIORI SNC DI NOVARA (CORONA MANIFESTAZIONE 2/6/16)
Importo aggiudicato: € 77.27
Somme liquidate: € 77.27
Tempi di completamento: dal 02-06-2016 al 16-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSEPPA NATALINA & C.
    CF: 01053350037
  • ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSEPPA NATALINA & C.
    CF: 01053350037
CIG: ZF31AFB543
Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA OFFICE DEPOT ITALIA SRL DI MILANO
Importo aggiudicato: € 63.75
Somme liquidate: € 63.75
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 09-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZA61B183E1
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000167/FT DEL 31/8/16 EMESSA DA NOVARSETI VIAGGI SRL DI NOVARA PER VIAGGIO A ROMA PRESIDENTE BESOZZI DEL 13/9/16
Importo aggiudicato: € 89.00
Somme liquidate: € 89.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z261B1CB45
Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA ALKIMIE SRL DI GROTTAFERRATA (RM) PER MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE
Importo aggiudicato: € 193.33
Somme liquidate: € 193.33
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALKIMIE SRL
    CF: 11861041009
  • ALKIMIE SRL
    CF: 11861041009
CIG: Z2C1BE7556
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000247/FT DEL 31/10/2016 EMESSA DA NOVARSETI VIAGGI SRL DI NOVARA PER VIAGGIO A ROMA PRESIDENTE BESOZZI 25 E 26 OTTOBRE 2016
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: Z65197FF25
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO ALLA DITTA ALESSANDRO FIORI DI NOVARA PER CORONA ALLORO MANIFESTAZIONE 4/11/16
Importo aggiudicato: € 77.27
Somme liquidate: € 77.27
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSEPPA NATALINA & C.
    CF: 01053350037
  • ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSEPPA NATALINA & C.
    CF: 01053350037
CIG: ZC91C72F00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000267/FT DEL 30/11/2016 EMESSA DA NOVARSETI VIAGGI SRL PER VIAGGIO A ROMA PRESIDENTE BESOZZI IN DATA 6-7-8-9 NOVEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: ZD31C661D6
Oggetto: TONER PER STAMPANTE LEXMARK MX 410 DE
Importo aggiudicato: € 162.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALKIMIE SRL
    CF: 11861041009
  • ALKIMIE SRL
    CF: 11861041009
CIG: ZF31AFB543
Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL DI MILANO
Importo aggiudicato: € 83.60
Somme liquidate: € 83.60
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 09-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z101C60EE2
Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL DI MILANO
Importo aggiudicato: € 342.24
Somme liquidate: € 342.24
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZAB199692D
Oggetto: REALIZZAZIONE TESSERINI PER PROFESSIONI TURISTICHE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIAGRAPHICS SAS
    CF: 01755640032
  • MEDIAGRAPHICS SAS
    CF: 01755640032
CIG: ZF0186DAC6
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO UNA NUOVA PROVINCIA IN CARTOLINA FOTOGRAFIAMO I COMUNI NOVARESI SISTEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 14500.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERLINEA S.R.L.
    CF: 01384860035
  • INTERLINEA S.R.L.
    CF: 01384860035
CIG: Z6119B6B96
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO A CIELO APERTO MUSICA E CULTURA SISTEMA CULTURALE INTEGRATO
Importo aggiudicato: € 16250.00
Somme liquidate: € 16250.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNLIMITED ITALY SRL
    CF: 13054870152
  • UNLIMITED ITALY SRL
    CF: 13054870152
CIG: ZF919A24E1
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE E STAMPA CARTOLINE COMUN NOVARESI E COFANETTI CUSTODIA SISTEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • INTERLINEA S.R.L.
    CF: 01384860035
  • TOSI MAURIZIO
    CF: 01257740033
  • MIGLIAVACCA PAOLO
    CF: 02139700039
  • SPOT DESIGN DI MOLINARI STEFANIA
    CF: 02118470034
  • MEDIAGRAPHICS SAS
    CF: 01755640032
  • MARIO FINOTTI FOTOGRAFO
    CF: 00408960037
  • AIRAGHI STEFANO
    CF: 02316930037
  • INTERLINEA S.R.L.
    CF: 01384860035
CIG: Z1C19D0574
Oggetto: ADESIONE PER ANNO 2016 ASSOCIAZIONE TECLA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECLA
    CF: 96248310581
  • TECLA
    CF: 96248310581
CIG: Z651865B1B
Oggetto: FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PERIODICHE. RINNOVO ABBONAMENTO LA STAMPA
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: € 179.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITRICE LA STAMPA SPA
    CF: 00486620016
  • EDITRICE LA STAMPA SPA
    CF: 00486620016
CIG: Z40194C762
Oggetto: FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PERIODICHE. RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA OGGI - SOLE24 ORE
Importo aggiudicato: € 550.17
Somme liquidate: € 550.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • Italia Oggi Editore - Erinne srl
    CF: 10277500152
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • Italia Oggi Editore - Erinne srl
    CF: 10277500152
CIG: ZB819289CC
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOVETTURA CH 059MR IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 84.83
Somme liquidate: € 84.83
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 24-04-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
CIG: Z511B305D3
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO TARGATO CP705ZW IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 540.70
Somme liquidate: € 540.70
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA AUTORIPARAZIONI DI BELLAN GEDEONE
    CF: 01426130033
  • DITTA AUTORIPARAZIONI DI BELLAN GEDEONE
    CF: 01426130033
CIG: Z781ADCC31
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO TARGATO YA062AD IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 644.00
Somme liquidate: € 644.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2016 al 07-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA AUTORIPARAZIONI DI BELLAN GEDEONE
    CF: 01426130033
  • DITTA AUTORIPARAZIONI DI BELLAN GEDEONE
    CF: 01426130033
CIG: Z6D1CB653B
Oggetto: CANONE ASSISTENZA CONCILIA
Importo aggiudicato: € 1096.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z4A1B7D94A
Oggetto: ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 709.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. NOVARA
    CF: 80011930031
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. NOVARA
    CF: 80011930031
CIG: Z69191E074
Oggetto: ACQUISTO MISURATORE STRADALE PER POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 135.25
Somme liquidate: € 135.25
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA SNC
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA SNC
    CF: 01531160032
CIG: Z7219C15DE
Oggetto: ACQUISTO CODICE DELLA STRADA E DEL RELATIVO PRONTUARIO PER LA POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 81.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZA119FED33
Oggetto: ACQUISTO DIVISA PER PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 3873.50
Somme liquidate: € 3873.50
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRABALDO GINO SRL
    CF: 01390890026
  • TRABALDO GINO SRL
    CF: 01390890026
CIG: Z851B7DA7C
Oggetto: FORNITURA DIVISA INVERNALE PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRABALDO GINO SRL
    CF: 01390890026
  • FRANZESE DI MARINO IVANA
    CF: 02081430031
  • FRANZESE DI MARINO IVANA
    CF: 02081430031
  • TRABALDO GINO SRL
    CF: 01390890026
CIG: Z1618705FC
Oggetto: Sistema Culturale Integrato Novarese tra innovazione e tradizione. Acquisto materiale informatico di consumo tramite Me.Pa - Ditta Cienne srl di Napoli
Importo aggiudicato: € 308.00
Somme liquidate: € 308.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 06-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIENNE SRL
    CF: 06704240636
  • CIENNE SRL
    CF: 06704240636
CIG: ZE818DE79F
Oggetto: ACQUISTO OTOPROTETTORI ELETTRONICI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 2286.89
Somme liquidate: € 2286.89
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACUSTICA NOVARESE SNC DI GRESTA ELISA &BOZZOLA M.
    CF: 01994910030
  • ACUSTICA NOVARESE SNC DI GRESTA ELISA &BOZZOLA M.
    CF: 01994910030
CIG: Z671AF5F7C
Oggetto: MANUTENZIONE E TARATURA AUTOVELOX IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SERVIZI SRL
    CF: 03084000128
  • B.M. SERVIZI SRL
    CF: 03084000128
CIG: Z7A186493C
Oggetto: SISTEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO TRAMITE ME.PA - DITTA ECOLASER INFORMATICA SRL DI ROMA
Importo aggiudicato: € 700.26
Somme liquidate: € 700.26
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO LASER INFORMATICA SRL
    CF: 04427081007
  • ECO LASER INFORMATICA SRL
    CF: 04427081007
CIG: ZA61BBA829
Oggetto: SOSTITUZIONE CAVO AUTOVELOX IN DOTAZIONE POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SERVIZI SRL
    CF: 03084000128
  • B.M. SERVIZI SRL
    CF: 03084000128
CIG: Z7D1726191
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA TELEFONCA SOFTWARE MAGGIOLI
Importo aggiudicato: € 1096.00
Somme liquidate: € 1096.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z391A44960
Oggetto: TRASPORTO NELLA NUOVA SEDE DEL FOTOCOPIATORE ASSEGNATO ALLA POLIZIA PROVINCIALE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 26-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: ZEC151E6B7
Oggetto: MOSTRA DALLA PIETRA ALLA RETE
Importo aggiudicato: € 22330.00
Somme liquidate: € 22330.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 26-02-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDUCAT ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DI MILANO
    CF: 97489410155
  • EDUCAT ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DI MILANO
    CF: 97489410155
CIG: ZCE189036B
Oggetto: SISTEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE - ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA TRAMITE MEPA - APICE SRL DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 580.55
Somme liquidate: € 580.50
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 06-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APICE SRL DI NOVARA
    CF: 01330580034
  • APICE SRL DI NOVARA
    CF: 01330580034
CIG: Z4A16F0E80
Oggetto: SISTEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE - INTEVENTO DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE DEL GIARDINO DI PALAZZO NATTA
Importo aggiudicato: € 6920.00
Somme liquidate: € 6920.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. FIORI TIPICI DEL LAGO MAGGIORE E DEL BIELLESE DI BAVENO
    CF: 93016250032
  • SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. FIORI TIPICI DEL LAGO MAGGIORE E DEL BIELLESE DI BAVENO
    CF: 93016250032
CIG: Z53174407B
Oggetto: SISTEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA PER L'APERTURA DEL GIARDINO DI PALAZZO NATTA
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 262.50
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
  • ALLSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
CIG: Z221763BE7
Oggetto: SISTEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE - UN FEBBRAIO DA NON DIMENTICARE
Importo aggiudicato: € 32490.88
Somme liquidate: € 32490.88
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATL DELLA PROVINCIA DI NOVARA
    CF: 94031260030
  • ATL DELLA PROVINCIA DI NOVARA
    CF: 94031260030
CIG: Z6219E4167
Oggetto: ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PRESSO L'AGENZIA NOVARSETI VIAGGI SRL DI NOVARA PER VOLONTARIO SCN DENNIS COVA
Importo aggiudicato: € 136.80
Somme liquidate: € 136.80
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 26-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
  • NOVARSETI VIAGGI SRL
    CF: 02344490038
CIG: ZC70C865C2
Oggetto: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL SCN BANDO 2013
Importo aggiudicato: € 7400.00
Somme liquidate: € 7400.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02101050033
  • AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02101050033
CIG: Z1E1A158F1
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DELL'AUDITING CONTABILE E PER LA RENDICONTAZIONE FINALE DEL PROGETTO IL SISTEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE
Importo aggiudicato: € 2295.00
Somme liquidate: € 2295.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALERIO CIPOLLI
    CF: CPLVLR67A18G388T
  • VALERIO CIPOLLI
    CF: CPLVLR67A18G388T
CIG: Z6B1901B09
Oggetto: SISTEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA PROVINCIA CAPOFILA PROGETTUALE
Importo aggiudicato: € 1207.50
Somme liquidate: € 1207.50
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AUDIREVI SRL
    CF: 05953410585
  • RSM Italy A&A S.R.L
    CF: 04387290150
  • AUDIREVI SRL
    CF: 05953410585
CIG: Z85118B31B
Oggetto: SISITEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE APRILE-MAGGIO 2016
Importo aggiudicato: € 10655.74
Somme liquidate: € 1067.38
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VALERIO CIPOLLI
    CF: CPLVLR67A18G388T
  • VALERIO CIPOLLI
    CF: CPLVLR67A18G388T
CIG: Z85118B31B
Oggetto: SISTEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE PERIODO DICEMBRE 2015 MARZO 2016
Importo aggiudicato: € 10655.74
Somme liquidate: € 2131.15
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALERIO CIPOLLI
    CF: CPLVLR67A18G388T
  • VALERIO CIPOLLI
    CF: CPLVLR67A18G388T
CIG: Z4A15CE132
Oggetto: SISITEMA CULTURALE INTEGRATO NOVARESE TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1037.21
Somme liquidate: € 1037.21
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • PEN KART ITALIA SRL DI NOVARA
    CF: 01345910036
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z561C7D60F
Oggetto: SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELLA PROVINCIA DI NOVARA PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 4780820976
Oggetto: FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 15732.00
Somme liquidate: € 13413.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
CIG: Z2A0D196BA
Oggetto: SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.
Importo aggiudicato: € 6857.20
Somme liquidate: € 6642.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
CIG: Z0817793E7
Oggetto: FORNITURA E MANUTENZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2783.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARATI GOMME SNC DI ARATI MARIO & C
    CF: 01406790038
  • AUTO ROSATO RIPARAZIONI
    CF: RSTNCL49C24E645J
  • GRASSI GOMME SRL
    CF: 01543890030
  • SILVANO GOMME SRL
    CF: 00404700031
  • ARATI GOMME SNC DI ARATI MARIO & C
    CF: 01406790038
CIG: Z1417C989C
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE PROVINCIALE DEI SERVIZI DI ANTICAMERA E PARCO MACCHINE
Importo aggiudicato: € 894.00
Somme liquidate: € 894.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SAVORI 1901 S.R.L.
    CF: 02850280120
  • FRANZESE ARTICOLI MILITARI
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • CASA DELLA GOMMA SRL
    CF: 01811400132
  • CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: Z0315049E3
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO SERVIZIO ANTICAMERA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: Z5F1810F76
Oggetto: FORNITURA CARTA A/4
Importo aggiudicato: € 398.00
Somme liquidate: € 398.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z7F1793E20
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE
Importo aggiudicato: € 126.60
Somme liquidate: € 126.60
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTEMANI SPA
    CF: 01785380161
  • CARTEMANI SPA
    CF: 01785380161
CIG: Z16138D3C1
Oggetto: SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 4418.00
Somme liquidate: € 3154.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
CIG: Z8014E4589
Oggetto: SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 6807.00
Somme liquidate: € 6406.67
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
CIG: 6214127BD0
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 5 - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 47900.00
Somme liquidate: € 47856.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 15-03-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG SPA
    CF: 00051570893
  • TOTALERG SPA
    CF: 00051570893
CIG: Z3C14021F2
Oggetto: FORNITURA GAS METANO PER AUTOMEZZI PROVINCIALI - ANNO 2015 - 2016
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2478.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMAN DI FIZZOTTI & C. SNC
    CF: 00144090032
  • SMAN DI FIZZOTTI & C. SNC
    CF: 00144090032
CIG: 64944448B9
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6 - LOTTO 1 - ANNO 2015 - 2016
Importo aggiudicato: € 65000.00
Somme liquidate: € 34334.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
CIG: Z1418530C8
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ALICE CONCESSIONI STRADALI - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z5019B2A37
Oggetto: COLLEGAMENTO TELEFONICO GESTIONE PRESENZE PERSONALE SEDE VIGNALE.
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA - TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z4B196E0B4
Oggetto: SOSTITUZIONE ALIMENTATORE SERVER HP.
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 15-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APICE SRL DI NOVARA
    CF: 01330580034
  • APICE SRL DI NOVARA
    CF: 01330580034
CIG: Z6C1926C7D
Oggetto: SERVIZI TELEMATICI - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ITIS G. FAUSER DI NOVARA
    CF: 80009550031
  • ITIS G. FAUSER DI NOVARA
    CF: 80009550031
CIG: Z1E18BB54B
Oggetto: PROCEDURE DELIBERE E DETERMINE, RILEVAZIONE PRESENZE, DELIBERE E DETERMINE ON-LINE, ALBO PRETORIO ON-LINE: ASSISTENZA PER L'ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 19527.00
Somme liquidate: € 19527.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS SPA BOLOGNA
    CF: 00890370372
  • ADS SPA BOLOGNA
    CF: 00890370372
CIG: ZC91BA0A08
Oggetto: RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS CON CONSIP - MEPA
Importo aggiudicato: € 2391.90
Somme liquidate: € 2391.90
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTIMOBYTE S.R.L. - MILANO
    CF: 11595360154
  • ULTIMOBYTE S.R.L. - MILANO
    CF: 11595360154
CIG: ZEA1BF7C54
Oggetto: SOFTWARE DI CONTABILITA' - ATTIVAZIONE FUNZIONALITA' ESTRAZIONE DATI PER BDAP
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z261C009A2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA-CONSIP (HARD DISK NAS).
Importo aggiudicato: € 2094.63
Somme liquidate: € 2094.63
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADPARTNERS SNC - CHIOGGIA (VE)
    CF: 03340710270
  • ADPARTNERS SNC - CHIOGGIA (VE)
    CF: 03340710270
CIG: Z761C24151
Oggetto: FORNITURA PERSONAL COMPUTER TRAMITE MEPA-CONSIP.
Importo aggiudicato: € 14345.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA SERVICE SRL
    CF: 07785971008
  • SIGMA SERVICE SRL
    CF: 07785971008
CIG: Z241C3F322
Oggetto: FORNITURA APPARECCHIATURA DI BACKUP NAS TRAMITE MEPA CONSIP.
Importo aggiudicato: € 983.72
Somme liquidate: € 983.72
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADPARTNERS SNC - CHIOGGIA (VE)
    CF: 03340710270
  • ADPARTNERS SNC - CHIOGGIA (VE)
    CF: 03340710270
CIG: ZF61C3B80A
Oggetto: FORNITURA LICENZE MICROSOFT OFFICE TRAMITE MEPA CONSIP.
Importo aggiudicato: € 12343.20
Somme liquidate: € 12343.20
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO INFORMATICA SNC - SIENA
    CF: 01193630520
  • STUDIO INFORMATICA SNC - SIENA
    CF: 01193630520
CIG: Z781C564DC
Oggetto: ALIMENTATORI, SWITCHVIEW ECC. TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO MEPA CONSIP.
Importo aggiudicato: € 266.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC - VERONA
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC - VERONA
    CF: 03878640238
CIG: ZAB1C7C9AC
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE FIRMA DIGITALE MASSIVA INFOCERT.
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA - ROMA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA - ROMA
    CF: 07945211006
CIG: ZA31CC4B7D
Oggetto: FORNITURA CARTA E CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 574.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZE11A74070
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 481.36
Somme liquidate: € 481.36
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 04-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZCC1B680E3
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 414.63
Somme liquidate: € 414.63
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z751B71ED3
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 275.33
Somme liquidate: € 275.33
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z751BD1D42
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE
Importo aggiudicato: € 711.00
Somme liquidate: € 711.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTEMANI SPA
    CF: 01785380161
  • CARTEMANI SPA
    CF: 01785380161
CIG: Z551C5E1C0
Oggetto: FORNITURA CONSUMABILI
Importo aggiudicato: € 646.00
Somme liquidate: € 646.35
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z3B1C3D027
Oggetto: Servizio fornitura e manutenzione pneumatici dei veicoli di proprietà della provincia di novara
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARATI GOMME SNC DI ARATI MARIO & C
    CF: 01406790038
  • ARATI GOMME SNC DI ARATI MARIO & C
    CF: 01406790038
CIG: ZE11B94686
Oggetto: Revisione automezzo targato EB077FV protezione civile
Importo aggiudicato: € 57.90
Somme liquidate: € 57.90
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
CIG: Z881B537C0
Oggetto: Rinnovo abbonamento ai servizi di base via internet - 2016
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL
    CF: 01718201005
  • ANCITEL
    CF: 01718201005
CIG: Z621B3D076
Oggetto: Revisione automezzo targato CP705ZW polizia provinciale
Importo aggiudicato: € 71.15
Somme liquidate: € 71.15
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 11-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA AUTORIPARAZIONI DI BELLAN GEDEONE
    CF: 01426130033
  • DITTA AUTORIPARAZIONI DI BELLAN GEDEONE
    CF: 01426130033
CIG: Z5D1B2C372
Oggetto: Manutenzione e riparazione automezzo targato EH662RN organi istituzionali
Importo aggiudicato: € 777.43
Somme liquidate: € 777.43
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARZOLLA GIULIANO
    CF: 01123560037
  • MARZOLLA GIULIANO
    CF: 01123560037
CIG: ZDF1B22E28
Oggetto: Servizio di manutenzione dei mezzi di proprietà dell'ente
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
  • PREBIANCA AUTOFFICINA SAS
    CF: 02126010031
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
CIG: Z791AC7C29
Oggetto: Fornitura toner per stampante
Importo aggiudicato: € 157.71
Somme liquidate: € 157.71
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 14-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP
    CF: 01121130197
CIG: ZD01AC2BAE
Oggetto: Revisione automezzo targato EM640SN caccia e pesca
Importo aggiudicato: € 56.66
Somme liquidate: € 56.66
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRASSI GOMME SRL
    CF: 01543890030
  • GRASSI GOMME SRL
    CF: 01543890030
CIG: Z4D1AA4F29
Oggetto: Revisione automezzo targato EN465RC polizia provinciale
Importo aggiudicato: € 56.66
Somme liquidate: € 56.66
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREBIANCA AUTOFFICINA SAS
    CF: 02126010031
  • PREBIANCA AUTOFFICINA SAS
    CF: 02126010031
CIG: Z901A80C1D
Oggetto: Revisione automezzo targato DA720BB protezione civile
Importo aggiudicato: € 57.90
Somme liquidate: € 57.90
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 13-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
CIG: Z831A39C2B
Oggetto: Revisione automezo targato DM646LV polizia provinciale
Importo aggiudicato: € 56.66
Somme liquidate: € 56.66
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRASSI GOMME SRL
    CF: 01543890030
  • GRASSI GOMME SRL
    CF: 01543890030
CIG: ZAE1A28C67
Oggetto: Consultazione telematica alle banche dati - acquisto tramite mepa
Importo aggiudicato: € 3210.00
Somme liquidate: € 1069.68
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUVER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUVER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: consultazi
Oggetto: Revisione automezzi targati CH679NC edilizia DM797LV viabilità
Importo aggiudicato: € 115.80
Somme liquidate: € 115.80
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 08-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
CIG: ZCE19DEBCC
Oggetto: Revisione automezzo targato YA062AD polizia provinciale
Importo aggiudicato: € 56.66
Somme liquidate: € 56.66
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRASSI GOMME SRL
    CF: 01543890030
  • GRASSI GOMME SRL
    CF: 01543890030
CIG: Z8D194987C
Oggetto: Consultazione telematica alle banche dati - acquisto tramite mepa
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 27-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z2A1941BC1
Oggetto: Revisione automezo targato CH059MR polizia provinciale
Importo aggiudicato: € 45.92
Somme liquidate: € 45.92
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 06-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
CIG: ZD51941AC8
Oggetto: Revisione automezzo targato CH678NC edilizia
Importo aggiudicato: € 45.92
Somme liquidate: € 45.92
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 06-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
CIG: Z40184D2C0
Oggetto: Noleggio 2 fotocopiatori digitali multifunzione - adesione alla convenzione consip apparecchiature multifunzione 24 - lotto 2
Importo aggiudicato: € 47336.00
Somme liquidate: € 788.56
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: ZDE1A45774
Oggetto: Fornitura prodotti per l'igiene
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 158.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 11-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTEMANI SPA
    CF: 01785380161
  • CARTEMANI SPA
    CF: 01785380161
CIG: Z07184AECC
Oggetto: Servizio di stampa e spedizione degli avvisi pagamento Tosap-liquidazione fatture
Importo aggiudicato: € 2740.18
Somme liquidate: € 2740.18
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 20-06-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTEL
    CF: 04839740489
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTEL
    CF: 04839740489
CIG: Z151137BEA
Oggetto: FORNITURA E MANUTENZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4342.54
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARATI GOMME SNC DI ARATI MARIO & C
    CF: 01406790038
  • ARATI GOMME SNC DI ARATI MARIO & C
    CF: 01406790038
CIG: Z4B1949371
Oggetto: CORSI SICUREZZA D.LGS 81/2008
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ENAIP SRL
    CF: 97502540012
  • API SERVIZI SRL
    CF: 01248980037
  • FORAZ
    CF: 01381570033
  • CONFARTIGIANATO FORM NOVARA VCO
    CF: 94043860033
  • UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO" - DISEI DIPARTIMENTO DI STUDI PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA
    CF: 01943490027
  • ENAIP SRL
    CF: 97502540012
CIG: Z93188A128
Oggetto: CORSO FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA' ARMONIZZATA
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z551C39C55
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ED INCARICO RSPP
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AP GROUP SRL
    CF: 11161550154
  • ANDREA TRIVI
    CF: TRVNDR67R13F952W
CIG: ZF31AAE9B7
Oggetto: SORVEGLIANZA SANITARIA - ATTO AGGIUNTIVO
Importo aggiudicato: € 1221.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
  • SINTESI S.P.A
    CF: 03533961003
CIG: 6798697E3C
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 113430.00
Somme liquidate: € 11360.10
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • QUI! GROUP SPA
    CF: 03105300101
  • QUI! GROUP SPA
    CF: 03105300101
CIG: ZE11189113
Oggetto: ECOCAVOUR - REALIZZ. E GEST. SITO WEB LOGO STAMPA DI PUBBLICAZIONE E BROCHURE + ORGANIZZ. CONVEGNO FINALE (IMPRESA CARUZZO FRANCO)
Importo aggiudicato: € 5463.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 03-11-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CARUZZO FRANCO
    CF: 01332790052
  • CARUZZO FRANCO
    CF: 01332790052
CIG: Z751131072
Oggetto: AFFIDAMENTO PROGETTI PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO PISTE CICLABILI (STUDIO ARCH. FERRARI E FERRARIS DI NOVARA)
Importo aggiudicato: € 14875.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 13-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARCH. LUCIA FERRARIS
    CF: 01536820036
  • ARCH. LUCIA FERRARIS
    CF: 01536820036
CIG: Z210DFC6E6
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE RICOH PROROGA ANNO 2014/2015
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 24-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 00748490158
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 00748490158
CIG: 618815423A
Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2015 - SOC. BARANZELLI
Importo aggiudicato: € 524989.07
Somme liquidate: € 524989.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BARANZELLI NATUR S.R.L.
    CF: 00434360038
  • BARANZELLI NATUR S.R.L.
    CF: 00434360038
CIG: 6188225CCE
Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2015 - SOC. COMAZZI
Importo aggiudicato: € 514350.00
Somme liquidate: € 514350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI COMAZZI SRL
    CF: 00125480038
  • AUTOSERVIZI COMAZZI SRL
    CF: 00125480038
CIG: 61882544BF
Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2015 - S.A.F.
Importo aggiudicato: € 504235.00
Somme liquidate: € 504235.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO
    CF: 00113970032
  • SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO
    CF: 00113970032
CIG: 6188283CAB
Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2015 - PIRAZZI
Importo aggiudicato: € 94904.00
Somme liquidate: € 94904.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRAZZI AUTOSERVIZI
    CF: 00217930031
  • PIRAZZI AUTOSERVIZI
    CF: 00217930031
CIG: 6188304DFF
Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2015 - SOC. S.T.N.
Importo aggiudicato: € 1018848.00
Somme liquidate: € 1018848.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STN - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI SRL
    CF: 01629110030
  • STN - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI SRL
    CF: 01629110030
CIG: 6188330377
Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2015 SOC. NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA
Importo aggiudicato: € 67657.00
Somme liquidate: € 67657.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA
    CF: 01067040038
  • NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA
    CF: 01067040038
CIG: 6326339418
Oggetto: SERVIZIO DI T.P.L. TRAMITE NATANTI SULLO SPECCHIO ACQUE DEL LAGO D'ORTA PER IL PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 67947.00
Somme liquidate: € 67947.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA
    CF: 01067040038
  • NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA
    CF: 01067040038
CIG: 6352324797
Oggetto: ID 33/2015 SERVIZIO DI T.P.L. EXTRAURBANO SU GOMMA PER IL PERIODO 1/7/2015 - 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 2703873.00
Somme liquidate: € 2703873.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    STN - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI SRL
    CF: 01629110030
     
    AUTOSERVIZI COMAZZI SRL
    CF: 00125480038
     
    BARANZELLI NATUR S.R.L.
    CF: 00434360038
     
    SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO
    CF: 00113970032
     
    PIRAZZI AUTOSERVIZI
    CF: 00217930031
     
  • Raggruppamento:
    Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.
    CF: 08559940013
     
    SUN SPA
    CF: 00123660037
     
  • Raggruppamento:
    Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.
    CF: 08559940013
     
    SUN SPA
    CF: 00123660037
     
CIG: Z751BD94E0
Oggetto: Acquisto materiale e abbonamento Egaf
Importo aggiudicato: € 347.00
Somme liquidate: € 347.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 22-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER SPA
    CF: 01059850030
  • GLOBAL POWER SPA
    CF: 01059850030
  • GLOBAL POWER SPA
    CF: 01059850030
CIG: Z841C19982
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria
Importo aggiudicato: € 174.17
Somme liquidate: € 174.17
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 05-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z4D1C5E770
Oggetto: Acquisti vari cancelleria
Importo aggiudicato: € 778.68
Somme liquidate: € 778.68
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z181C68A9E
Oggetto: Acquisto codice Ambientale commentato
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA SCIENTIFICA RESCALLI
    CF: RSCMCR67L51L781C
  • LIBRERIA SCIENTIFICA RESCALLI
    CF: RSCMCR67L51L781C
CIG: Z6D19072D6
Oggetto: Noleggio fotocopiatore digitale multifunzione - periodo 1/4/2016-31/03/2019
Importo aggiudicato: € 4654.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • XEROX S.P.A.
    CF: 00747880151
  • XEROX S.P.A.
    CF: 00747880151
CIG: Z92187E3A8
Oggetto: Manutenzione ordinaria automezzo targato DD614ZG
Importo aggiudicato: € 404.71
Somme liquidate: € 404.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GUIDA & PELLEGRINI SNC AUTORIPARAZIONI DI GUIDA GIORGIO & C.
    CF: 01069970034
  • GUIDA & PELLEGRINI SNC AUTORIPARAZIONI DI GUIDA GIORGIO & C.
    CF: 01069970034
CIG: 6061704462
Oggetto: ART. 176 DEL DPR 207/2010 - SP 87 VACCIAGO - CAVE DI CORCONIO - SP 229 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE AL KM 1+800
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 75600.91
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 16-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: 6061736EC7
Oggetto: ART 176 DPR 207/2010 SP 35 ARONA - SAN CARLO - GHEVIO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO PONTICELLO CEDUTO AL KM 4+000
Importo aggiudicato: € 42607.30
Somme liquidate: € 42394.26
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
CIG: 6071392F29
Oggetto: ART. 176 DPR 207/2010 SP 39 DELLE DUE RIVIERE - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE AL KM 14+300
Importo aggiudicato: € 46888.43
Somme liquidate: € 44355.38
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: 60617580F3
Oggetto: ART. 176 DPR 207/2010 - SP 45 DELLA CREMOSINA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE AL KM 6+950
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 100791.62
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 08-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa SISCOM S.r.l.
    CF: 01144130034
  • Impresa SISCOM S.r.l.
    CF: 01144130034
CIG: 6070360B88
Oggetto: ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010. S.P. N. 32 "BOCA-GRIGNASCO". LAVORI DI SOMMA URGENZA. DISSESTO GRAVITATIVO DEL VERSANTE A VALLE DELLA STRADA E FRANAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA IL KM 2+500 ED IL KM 4+500
Importo aggiudicato: € 80645.00
Somme liquidate: € 75215.37
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
CIG: 6070551927
Oggetto: ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010. S.P. N. 22 "GHEMME-CAVAGLIO-SUNO". LAVORI DI SOMMA URGENZA. CEDIMENTO SCARPATA AL KM 5+000. RIPRISTINO OPERE DI CONTENIMENTO E DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI.
Importo aggiudicato: € 48385.00
Somme liquidate: € 46394.10
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
CIG: 6061815FF8
Oggetto: ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010. S.P. N. 142 "DEL BIELLESE". S.P. N. 13 "DI GRIGNASCO". LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FRANA E CEDIMENTI TRA IL KM 38+400 ED IL KM 38+600. RIPRISTINO DELLE PERTINENZE STRADALI. RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE PER LA REG
Importo aggiudicato: € 40332.58
Somme liquidate: € 40268.64
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
CIG: 607043596D
Oggetto: ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010. S.P. N. 148 "OLEGGIO-CASTELNOVATE-POMBIA". LAVORI DI SOMMA URGENZA. CEDIMENTO SCARPATA AL KM 8+000. RIPRISTINO OPERE DI CONTENIMENTO.
Importo aggiudicato: € 40315.00
Somme liquidate: € 38954.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 25-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
CIG: Z861135E90
Oggetto: PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 993.19
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARIOLI SRL
    CF: 01423680030
  • FARIOLI SRL
    CF: 01423680030
CIG: ZC71256776
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE SS.PP.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3711.02
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 29-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
  • RIMOL SRL
    CF: 05875850017
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
  • RIMOL SRL
    CF: 05875850017
CIG: Z02125288F
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETTORI TECNICI
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 13281.49
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORIPARAZIONI CARLUCCIO DI CERUTTI MARIO E C. SNC
    CF: 01467660039
  • VP SERVICE SRL
    CF: 02349940037
  • AUTORIMESSA EXCELSIOR DI CALCAGNO F.LLI
    CF: 00513860031
  • GUIDA & PELLEGRINI SNC AUTORIPARAZIONI DI GUIDA GIORGIO & C.
    CF: 01069970034
  • ADMIRAL GOMME E MECCANICA SNC DI FACCHINI V. E VENTURO E
    CF: 02263760031
  • ROSATO NICOLO'
    CF: 00245150032
  • PASSAGGIO LEONARDO
    CF: 01221640038
  • ARATI GOMME SNC DI ARATI MARIO & C
    CF: 01406790038
  • ADMIRAL GOMME E MECCANICA SNC DI FACCHINI V. E VENTURO E
    CF: 02263760031
  • ARATI GOMME SNC DI ARATI MARIO & C
    CF: 01406790038
  • AUTORIMESSA EXCELSIOR DI CALCAGNO F.LLI
    CF: 00513860031
  • VP SERVICE SRL
    CF: 02349940037
  • AUTORIPARAZIONI CARLUCCIO DI CERUTTI MARIO E C. SNC
    CF: 01467660039
  • GUIDA & PELLEGRINI SNC AUTORIPARAZIONI DI GUIDA GIORGIO & C.
    CF: 01069970034
  • PASSAGGIO LEONARDO
    CF: 01221640038
  • ROSATO NICOLO'
    CF: 00245150032
CIG: 576575103F
Oggetto: SS.PP. DIVERSE DEL 1° REPARTO 1^ GIURISDIZIONE - LAVORI DI RAFFORZAMENTO DEL PIANO VIABILE BITUMATO
Importo aggiudicato: € 88703.86
Somme liquidate: € 84304.06
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 05-04-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
  • SOREMA S.r.l.
    CF: 01872840028
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • VERBANO COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02133800025
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
CIG: 5765872418
Oggetto: SS.PP. DIVERSE DEL 1° REPARTO - 2^ GIURISDIZIONE - LAVORI DI RAFFORZAMENTO DEL PIANO VIABILE BITUMATO IN TRATTI SALTUARI
Importo aggiudicato: € 88707.96
Somme liquidate: € 84924.91
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DRESCO COSTRUZIONI S.r.L.
    CF: 01754270039
  • CIVELLI COSTRUZIONI S.r.L.
    CF: 02067440129
  • BORGAZZI VITTORIO S.r.L.
    CF: 01850640036
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • V.I.CO. S.r.l.
    CF: 00191720077
  • CIVELLI COSTRUZIONI S.r.L.
    CF: 02067440129
CIG: Z5E126BFBD
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARIOLI SRL
    CF: 01423680030
  • FARIOLI SRL
    CF: 01423680030
CIG: Z8F12570E1
Oggetto: S.P. N. 89 "OLEGGIO CASTELLO-COMIGNAGO". LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO OPERE IDRAULICHE E CONSOLIDAMENTO VERSANTE AL KM 3+500.
Importo aggiudicato: € 34955.00
Somme liquidate: € 33830.70
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
CIG: Z821257051
Oggetto: S.P. N. 127 "DI PETTENASCO". LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE DEL VERSANTE FRANATO AL KM 3+200.
Importo aggiudicato: € 10540.00
Somme liquidate: € 10318.15
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 16-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA F.LLI CIOCCA
    CF: 00236680039
  • IMPRESA F.LLI CIOCCA
    CF: 00236680039
CIG: 59634656FE
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 1° REPARTO - 1^ GIURISDIZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI SGOMBERO NEVE DAL 01/01/2015 AL 31/10/2015
Importo aggiudicato: € 208370.00
Somme liquidate: € 198223.79
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
CIG: 5964796160
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 1° REPARTO - 2^ GIURISDIZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI SGOMBERO NEVE DAL 01/01/2015 AL 31/10/2015
Importo aggiudicato: € 208370.00
Somme liquidate: € 178364.30
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
CIG: 5964906C23
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 2° REPARTO - 3^ GIURISDIZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI SGOMBERO NEVE DAL 01/01/2015 AL 31/10/2015
Importo aggiudicato: € 237157.25
Somme liquidate: € 204637.37
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
CIG: 5965046FAA
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 2° REPARTO - 4^ GIURISDIZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI SGOMBERO NEVE DAL 01/01/2015 AL 31/10/2015
Importo aggiudicato: € 237157.25
Somme liquidate: € 208381.15
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
     
    RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
     
  • Raggruppamento:
    VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
     
    RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
     
CIG: 59651494AD
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 3° REPARTO - 5^ GIURISDIZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI SGOMBERO NEVE DAL 01/01/2015 AL 31/10/2015
Importo aggiudicato: € 338000.00
Somme liquidate: € 329166.81
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
     
    FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
     
  • Raggruppamento:
    ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
     
    FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
     
CIG: 5965224292
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 3° REPARTO - 6^ GIURISDIZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI SGOMBERO NEVE DAL 01/01/2015 AL 31/10/2015
Importo aggiudicato: € 464000.00
Somme liquidate: € 420000.12
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 13-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: Z24125699C
Oggetto: S.P. N. 39 "DELLE DUE RIVIERE". LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE FRANAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA AL KM 16+750
Importo aggiudicato: € 22320.00
Somme liquidate: € 21843.23
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa SISCOM S.r.l.
    CF: 01144130034
  • Impresa SISCOM S.r.l.
    CF: 01144130034
CIG: 6197069F1A
Oggetto: INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO. CONSOLIDAMENTO VERSANTE SOVRASTANTE TRATTO SP 148 OLEGGIO-CASTELNOVATE-POMBIA.
Importo aggiudicato: € 74062.49
Somme liquidate: € 73690.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 21-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
CIG: 6198069856
Oggetto: ID 09/2015 STRADA PROVINCIALE DI VINTEBBIO - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CONSOLIDAMENTO VERSANTE
Importo aggiudicato: € 71955.78
Somme liquidate: € 71594.52
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 15-07-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Impresa SISCOM S.r.l.
    CF: 01144130034
  • Impresa SISCOM S.r.l.
    CF: 01144130034
CIG: 64288842E8
Oggetto: ID N. 046/2015 - STRADE PROVINCIALI DEL 1° REPARTO - 1^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 156748.40
Somme liquidate: € 155952.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
CIG: 642894553E
Oggetto: ID N. 047/2015 - STRADE PROVINCIALI DEL 1° REPARTO - 2^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 155207.76
Somme liquidate: € 154431.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
CIG: 6428977FA3
Oggetto: ID N. 48/2015 - STRADE PROVINCIALI DEL 2° REPARTO - 3^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 179115.62
Somme liquidate: € 178219.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 01-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
CIG: 64290056C1
Oggetto: ID N. 49/2015 - STRADE PROVINCIALI DEL 2° REPARTO - 4^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 180564.77
Somme liquidate: € 179661.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
     
    RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
     
  • Raggruppamento:
    VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
     
    RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
     
CIG: 6429030B61
Oggetto: ID N. 50/2015 - STRADE PROVINCIALI DEL 3° REPARTO - 5^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 233830.00
Somme liquidate: € 135444.88
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 16-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
     
    FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
     
  • Raggruppamento:
    ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
     
    FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
     
CIG: 6485715554
Oggetto: ID 69/2015 - SSPP 3° REPARTO - 6^ GIURISDIZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE DAL 01/11/2015 AL 31/10/2016
Importo aggiudicato: € 273011.86
Somme liquidate: € 271638.19
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: ZF112E3036
Oggetto: S.P. DELLA VALSESIA - COSTRUZIONE VARIANTE DI FARA NOVARESE - 1° LOTTO. ESECUZIONE PROVE DI CARICO
Importo aggiudicato: € 13120.00
Somme liquidate: € 10711.60
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 08-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO PIEMONTE SPA
    CF: 00590090031
  • TECNO PIEMONTE SPA
    CF: 00590090031
CIG: Z8D15D2833
Oggetto: STRADA PROVINCIALE DELLA VALSESIA. LAVORI DI COSTRUZIONE VARIANTE ALL’ABITATO DI FARA NOVARESE – 1° LOTTO. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ARCH. UMBERTO MAFFE’ DI CERANO (NO) PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE DI TIPO TECNICO ED AMMINIST
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 08-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARCH. UMBERTO MAFFE'
    CF: 01526660038
  • ARCH. UMBERTO MAFFE'
    CF: 01526660038
CIG: ZE016C85A9
Oggetto: ACQUISTO DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER PERSONALE STRADALE
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1585.50
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANZESE DI MARINO IVANA
    CF: 02081430031
  • FRANZESE DI MARINO IVANA
    CF: 02081430031
CIG: Z04170722C
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SETTORI TECNICI
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 1404.48
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORIPARAZIONI CARLUCCIO DI CERUTTI MARIO E C. SNC
    CF: 01467660039
  • VP SERVICE SRL
    CF: 02349940037
  • GUIDA & PELLEGRINI SNC AUTORIPARAZIONI DI GUIDA GIORGIO & C.
    CF: 01069970034
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
  • FRANZOSI GOMME SPA
    CF: 00435590039
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
  • AUTORIPARAZIONI CARLUCCIO DI CERUTTI MARIO E C. SNC
    CF: 01467660039
  • FRANZOSI GOMME SPA
    CF: 00435590039
  • GUIDA & PELLEGRINI SNC AUTORIPARAZIONI DI GUIDA GIORGIO & C.
    CF: 01069970034
  • VP SERVICE SRL
    CF: 02349940037
CIG: Z8F173C959
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DIVERSE.INTERVENTI PER LA SICUREZZA 2015.LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN TRATTI SALTUARI.
Importo aggiudicato: € 15120.52
Somme liquidate: € 15120.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA SEGNALETICA SRL
    CF: 04499220962
  • LA SEGNALETICA SRL
    CF: 04499220962
CIG: Z3A17465DD
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA PER SICUREZZA STRADALE
Importo aggiudicato: € 3269.91
Somme liquidate: € 3269.91
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRAY CAR S.R.L.
    CF: 02153400037
  • DRAY CAR S.R.L.
    CF: 02153400037
CIG: Z78174C117
Oggetto: RINNOVO LICENZE COMPUTER
Importo aggiudicato: € 1085.00
Somme liquidate: € 1084.43
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CDM DOLMEN SRL
    CF: 06965140012
  • CDM DOLMEN SRL
    CF: 06965140012
CIG: Z2C1758D22
Oggetto: RINNOVO LICENZA D'USO PROGRAMMA INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 1981.44
Somme liquidate: € 1981.44
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TSS S.p.A.
    CF: 12811210157
  • TSS S.p.A.
    CF: 12811210157
CIG: ZEB177229
Oggetto: SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
CIG: ZB9178BBAB
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE SU SS.PP
Importo aggiudicato: € 808.70
Somme liquidate: € 808.70
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
  • COMOLI FERRARI & C. SPA
    CF: 00123060030
CIG: Z49179A249
Oggetto: MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE
Importo aggiudicato: € 290.50
Somme liquidate: € 290.50
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 05-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MOTOR CAR di MORELLI MARIO
    CF: 02080520030
  • OFFICINA MOTOR CAR di MORELLI MARIO
    CF: 02080520030
CIG: ZF4179B1FB
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 1562.78
Somme liquidate: € 1562.78
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 23-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA BECCARIA SAS DI BECCARIA RUGGERO
    CF: 02364190039
  • CARROZZERIA BECCARIA SAS DI BECCARIA RUGGERO
    CF: 02364190039
CIG: Z75179B407
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 870.25
Somme liquidate: € 870.25
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 11-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDA & PELLEGRINI SNC AUTORIPARAZIONI DI GUIDA GIORGIO & C.
    CF: 01069970034
  • GUIDA & PELLEGRINI SNC AUTORIPARAZIONI DI GUIDA GIORGIO & C.
    CF: 01069970034
CIG: Z2A179BA49
Oggetto: RIPRISTINO DANNI DA SINISTRO STRADALE SU SP DEL LAGO D'ORTA
Importo aggiudicato: € 2560.00
Somme liquidate: € 2560.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: Z0A179BA7C
Oggetto: RIPRISTINO DANNI DA SINISTRO STRADALE SU SP POGNO-ALZO
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 4250.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 22-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEDIL S.R.L.
    CF: 02118700034
  • MONTEDIL S.R.L.
    CF: 02118700034
CIG: Z74179BA9F
Oggetto: RIPRISTINO DANNI DA SINISTRO STRADALE SU SP DELL'ALTO VERGANTE
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 05-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
CIG: ZA417AC38A
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA
Importo aggiudicato: € 1803.18
Somme liquidate: € 599.20
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 06-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARIOLI SRL
    CF: 01423680030
  • FARIOLI SRL
    CF: 01423680030
CIG: Z1E17AC3B3
Oggetto: MANUTENZIONE BARRIERE SU SP 19
Importo aggiudicato: € 2983.50
Somme liquidate: € 2983.50
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 17-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
CIG: Z9717AC3F5
Oggetto: MANUTENZIONE BARRIERE SU SP DI GRIGNASCO
Importo aggiudicato: € 8582.80
Somme liquidate: € 8582.40
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEFABIANI SRL
    CF: 02008510022
  • DEFABIANI SRL
    CF: 02008510022
CIG: Z4C17AC455
Oggetto: ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 1615.00
Somme liquidate: € 1615.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 22-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: Z0217AED2D
Oggetto: MANUTENZIONE BARRIERE SU S.P. 11 PADANA SUPERIORE
Importo aggiudicato: € 2992.36
Somme liquidate: € 2992.36
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 22-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
CIG: ZC217AEDF1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SS.PP.
Importo aggiudicato: € 3674.59
Somme liquidate: € 3674.09
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 22-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
CIG: ZEF17BBB39
Oggetto: FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 969.34
Somme liquidate: € 969.34
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
CIG: 6570186102
Oggetto: ID N. 003-2016 - S.P. 21 SOLAROLO-BARENGO-BORGOMANERO. INTERSEZIONE A ROTATORIA CON S.P. 22 GHEMME-CAVAGLIO-SUNO
Importo aggiudicato: € 149444.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VIABIT S.R.L.
    CF: 00155570021
  • VALPER s.n.c. di Aprile Giovanni & C.
    CF: 02024750024
  • SALIMA S.R.L.
    CF: 03258010283
  • SOLE IMMOMEC SPA
    CF: 00633400981
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
  • CIVELLI COSTRUZIONI S.r.L.
    CF: 02067440129
  • FAVINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03551070174
  • SORIM S.R.L.
    CF: 01422170033
  • IMPRESA DI COSTRUZIONI ABRUSCATO SALVATORE
    CF: 04272680820
  • SOREMA S.r.l.
    CF: 01872840028
  • PICCO BARTOLOMEO S.r.l.
    CF: 01280650050
  • VI.COS. Vigevano Costruzioni S.r.l.
    CF: 01066430180
  • TRUBIA IGNAZIO
    CF: 01412580852
  • AIROLDI S.r.l.
    CF: 03016030128
  • ORIZZONTE VERDE SRL
    CF: 08247780961
  • SILIDEA COSTRUZIONI SRL
    CF: 10490920013
  • MACCHI COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 00622300127
  • ING. ANGELO BIANCHI SRL
    CF: 00469570071
  • BETONCABLO S.P.A.
    CF: 03154710127
  • AGRIGARDEN S.R.L.
    CF: 09164600018
  • S.I.A.F. srl
    CF: 09369850152
  • IMPRESA DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • BORGAZZI VITTORIO S.r.L.
    CF: 01850640036
  • IMPRESA RAMELLA & C.
    CF: 00182490128
  • GF STRADE S.R.L.
    CF: 05255860966
  • COOPEDILE S.r.l.
    CF: 00174580068
  • ETS ECO TECNOLOGIE STRADALI S.R.L.
    CF: 01413200336
  • COSTRUZIONI GENERALI IULIANO STEFANO
    CF: 03067600795
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CANTIERI MODERNI S.R.L.
    CF: 07634680016
  • IDRO S.R.L.
    CF: 02708820044
  • IMPRESA COSTRUZIONI BALACLAVA SRL
    CF: 02293950040
  • Impresa SISCOM S.r.l.
    CF: 01144130034
  • ELIS S.r.l.
    CF: 01396020032
  • SODIS S.r.l.
    CF: 02018700027
  • RONCHETTA & C. S.R.L.
    CF: 00186670022
  • CANTIERI STRADALI GALLO S.P.A.
    CF: 00161490024
  • RONZILLO PAVIMENTAZIONI DI RONZILLO LEONARDO & C. SAS
    CF: 02386870022
  • ERRESTRADE SRL
    CF: 03316790967
  • ICOSE S.P.A.
    CF: 02158740049
  • INGEGNERIA & AMBIENTE S.R.L.
    CF: 04882280870
  • DEFABIANI SRL
    CF: 02008510022
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • PRANDONI S.r.l.
    CF: 10144920153
  • ITALBETON S.R.L.
    CF: 01027900222
  • PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.a.
    CF: 00865120067
  • FRANZONI & BERTOLETTI S.R.L.
    CF: 01297860205
  • F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.
    CF: 01383640024
  • GUGLIOTTA S.R.L.
    CF: 02237400029
  • SCARLATTA UMBERTO S.a.s.
    CF: 00217910025
  • SANGALLI S.p.A.
    CF: 00811590165
  • TORO COSTRUZIONI S.R.L. - IMPRESA AUSILIARIA: MA.MI. SRL IMPRESA SOCIALE
    CF: 07847200966
  • I.S.VA. DI VANONE MARCO & C. S.N.C.
    CF: 06251140015
  • GUERINI & C. S.r.l.
    CF: 00936150150
  • RONZONI S.R.L.
    CF: 03078140963
  • SAIMP S.r.l.
    CF: 00756750121
  • ITALVERDE S.R.L.
    CF: 01418340012
  • C.E.V.I.G. S.R.L.
    CF: 01802250017
  • SIMEDIL S.r.l.
    CF: 07023010965
  • CASALUCCI S.R.L.
    CF: 02665250128
  • IMPRESA PRINI SRL
    CF: 00112210034
  • IMPRESA MICALI di Micali Saverio e C. s.a.s.
    CF: 01860570033
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • MERENDA & PODAVITTE SNC
    CF: 01282940186
  • CARDANI FRANCESCO S.R.L.
    CF: 00592190037
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
  • TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01655880035
  • BORDIN S.r.l.
    CF: 00840420129
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • NOTARIMPRESA S.P.A.
    CF: 00129050035
  • OSA S.R.L.
    CF: 04791740659
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
  • NEMO S.R.L.
    CF: 01966190066
  • IMPRESA GIACOMINI S.p.A.
    CF: 00884790031
  • BERTINI S.r.l.
    CF: 01906730021
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
CIG: 6641281E71
Oggetto: ID. N. 14/2016. S.P. N. 6 TRASVERSALE DEL BASSO NOVARESE KM 14+600. COSTRUZIONE DI MURO DI SOSTEGNO
Importo aggiudicato: € 52500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
CIG: 6829971E5B
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 1^ REPARTO - 1^GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/10/2017
Importo aggiudicato: € 160600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
CIG: 68300217A0
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 1^ REPARTO - 2^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 160600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
CIG: 683005320A
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 2^ REPARTO - 3^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 185301.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
CIG: 68300829F6
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 2^ REPARTO - 4^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 185301.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
     
    RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
     
  • Raggruppamento:
    VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
     
    RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
     
CIG: 6830105CF0
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 3^ REPARTO - 5^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 233830.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
     
    FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
     
  • Raggruppamento:
    ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
     
    FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
     
CIG: 6830143C4C
Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL 3^ REPARTO - 6^ GIURISDIZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 282100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: 690474362C
Oggetto: ID N. 63/2016. RIPRISTINO VIABILITA' KM 14+300 SP N. 39 'DELLE DUE RIVIERE', ARMENO
Importo aggiudicato: € 78235.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z741CB8583
Oggetto: SP DI CASTELLAZZO - SISTEMAZIONE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 816.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
CIG: Z731CB70A7
Oggetto: SP 28 - RIPRISTONO BARRIERE STRADALI IN SEGUITO A SINISTRO
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
CIG: Z821CB38E3
Oggetto: SP 23 FONTANETO CRESSA DIVIGNANO - ABBATTIMENTO PLATANI AMMALORATI
Importo aggiudicato: € 5901.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
CIG: Z291CB2BAF
Oggetto: ACQUISTO TONER FAX UFFICI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 262.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DIGITEC ELETTRONICA SRL
    CF: 02347190031
  • DIGITEC ELETTRONICA SRL
    CF: 02347190031
CIG: Z191CB15B9
Oggetto: SP 32 DIR - INTERVENTO DI RIPRISTINO PIANO VIABILE IN SEGUITO A SINISTRO
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
CIG: Z7D1CAFFA7
Oggetto: SP 89 SOSTITUZIONE BARRIERE
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
CIG: ZB31CAFC8F
Oggetto: ID 77/2016 CAVALCAVIA SITUATO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 15 "FARA - BORGOVERCELLI" - SOSTITUZIONE GIUNTI
Importo aggiudicato: € 23085.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAS COSTRUZIONI
    CF: 07720170963
  • MAS COSTRUZIONI
    CF: 07720170963
CIG: ZED1CA9D66
Oggetto: SP 11 MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE IN SEGUITO A SINISTRO
Importo aggiudicato: € 587.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
CIG: Z071CA52A9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ED ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBC1C9B29B
Oggetto: SP 45 DELLA CREMOSINA RIPRISTINO CEDIMENTO SCARPATA KM 3+400 COMUNE DI POGNO
Importo aggiudicato: € 15800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MONTEDIL S.R.L.
    CF: 02118700034
  • MONTEDIL S.R.L.
    CF: 02118700034
CIG: Z321C96FFF
Oggetto: SP 107 DI ROMAGNANO SESIA-FORNITURA E POSA BARRIERE STRADALI
Importo aggiudicato: € 964.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
CIG: ZF71C95C8A
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA
    CF: 01210380208
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA
    CF: 01210380208
CIG: ZC51C9492E
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA DI CANTIERE
Importo aggiudicato: € 1385.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • La Segnaletica Italia Group S.r.L.
    CF: 03591010982
  • La Segnaletica Italia Group S.r.L.
    CF: 03591010982
CIG: ZF01C883EE
Oggetto: FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 2703.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • La Segnaletica Italia Group S.r.L.
    CF: 03591010982
  • La Segnaletica Italia Group S.r.L.
    CF: 03591010982
CIG: Z381C83EBA
Oggetto: ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO
Importo aggiudicato: € 4638.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • EDILPAVIMENTAZIONI SRL
    CF: 01095090229
  • EDILPAVIMENTAZIONI SRL
    CF: 01095090229
CIG: Z731C7AAE4
Oggetto: MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 4197.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
CIG: ZD21C7A133
Oggetto: MATERIALE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE PROVINCIALI
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
  • FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
CIG: Z331C793C2
Oggetto: RINNOVO LICENZE INFORMATICHE PROGRAMMI IN USO SERVIZIO VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 1085.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CDM DOLMEN SRL
    CF: 06965140012
  • CDM DOLMEN SRL
    CF: 06965140012
CIG: ZF91C7207C
Oggetto: RINNOVO LICENZE PROGRAMMI IN USO SERVIZIO VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 1981.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • TSS S.p.A.
    CF: 12811210157
  • TSS S.p.A.
    CF: 12811210157
CIG: ZCF1C32D16
Oggetto: ID 73/2016 - STRADE PROVINCIALI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • FERRARIS SRL
    CF: 01431190030
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • VALLOGGIA F.LLI SRL
    CF: 00112450036
CIG: ZA91C27B2F
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN USO AL PERSONALE STRADALE
Importo aggiudicato: € 689.59
Somme liquidate: € 689.59
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDA & PELLEGRINI SNC AUTORIPARAZIONI DI GUIDA GIORGIO & C.
    CF: 01069970034
  • GUIDA & PELLEGRINI SNC AUTORIPARAZIONI DI GUIDA GIORGIO & C.
    CF: 01069970034
CIG: Z081C20A2D
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO PER SICUREZZA STRADALE
Importo aggiudicato: € 1886.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • RIMOL SRL
    CF: 05875850017
  • RIMOL SRL
    CF: 05875850017
CIG: ZBD1C1F16D
Oggetto: SP 21 SOLAROLO-BARENGO-BORGOMANERO - LAVORI DI RIPRISTINO PIANO VIABILE
Importo aggiudicato: € 5589.24
Somme liquidate: € 5589.24
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
CIG: Z471C02DFB
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZO SERVIZIO VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 733.50
Somme liquidate: € 733.50
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VP SERVICE SRL
    CF: 02349940037
  • VP SERVICE SRL
    CF: 02349940037
CIG: Z011BE796F
Oggetto: MANUTENZIONE SU CAVALCAVIA SP 15
Importo aggiudicato: € 1258.72
Somme liquidate: € 1258.72
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 02-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
CIG: Z121BE5EA4
Oggetto: ACQUISTO BATTERIA AUTOCARRO IVECO DAILY
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 163.94
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 06-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Emporio dell’Auto S.a.s.
    CF: 00141350033
  • Emporio dell’Auto S.a.s.
    CF: 00141350033
CIG: Z7F1BDE602
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA FOTOCOPIATORE
Importo aggiudicato: € 581.83
Somme liquidate: € 579.55
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZDC1BDE595
Oggetto: PRODOTTI IGIENE PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 232.22
Somme liquidate: € 232.22
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z791BA2A65
Oggetto: SP 11 PADANA SUPERIORE km 85+150 - RIPRISTINO DANNI ARRECATI A BARRIERE STRADALI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 02/08/2016
Importo aggiudicato: € 16085.50
Somme liquidate: € 16085.50
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 09-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
CIG: Z781C74259
Oggetto: ID 79/2016 - STRADA PROVINCIALE N. 114 "DI CARCEGNA". DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MURO E BARRIERE STRADALI AL KM 1+000, IN COMUNE DI MIASINO
Importo aggiudicato: € 39847.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: Z2618C4B80
Oggetto: NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE DIGITALE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: 028197444D
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI FARA NOVARESE. INCARICO PER ESPRIMERE PARERE LEGALE DI TIPO TECNICO-AMMINISTRATIVO.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avvocato Carlo Merani
    CF: 08947220011
  • Avvocato Carlo Merani
    CF: 08947220011
CIG: Z2119047CD
Oggetto: S.P. 106 GHEMME – CARPIGNANO SESIA FORNITURA E POSA BARRIERE STRADALI
Importo aggiudicato: € 3552.59
Somme liquidate: € 3552.59
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
CIG: ZB3198F6A8
Oggetto: S.P. 23 FONTANEtO – CRESSA – DIVIGNANO. VALUTAZIONE FITOSTATICA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 12-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Agronomo Valter Porzio
    CF: 01414100030
  • Dott. Agronomo Valter Porzio
    CF: 01414100030
CIG: Z2A179BA49
Oggetto: RIPRISTINO DANNO SU S.P. 229 DEL LAGO D'ORTA CAUSA SINISTRO AUTOMEZZO TG. CH 332 ZH
Importo aggiudicato: € 2560.00
Somme liquidate: € 2560.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: Z75179B407
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO TARGATO DA 720 BB
Importo aggiudicato: € 870.25
Somme liquidate: € 870.25
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 11-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDA & PELLEGRINI SNC AUTORIPARAZIONI DI GUIDA GIORGIO & C.
    CF: 01069970034
  • GUIDA & PELLEGRINI SNC AUTORIPARAZIONI DI GUIDA GIORGIO & C.
    CF: 01069970034
CIG: Z2D19EBB67
Oggetto: RIPRISTINO DANNO SU S.P. 41 DEL MOTTARONE
Importo aggiudicato: € 6620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: Z231A009FD
Oggetto: S.P. 142 BIELLESE E S.P. 167 BORGOMANERO-GOZZANO - RIMOZIONE CARTELLI ABUSIVI
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
    CF: 01343130033
CIG: ZA21A4AB4A
Oggetto: SP DELLA VALSESIA KM. 0+300 – II TRONCO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA
Importo aggiudicato: € 4061.06
Somme liquidate: € 4061.06
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
CIG: Z2B1A4AA97
Oggetto: SP 15 FARA BORGOVERCELLI km 17+330. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA
Importo aggiudicato: € 8156.60
Somme liquidate: € 8156.60
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
CIG: ZE31A76155
Oggetto: S.P. 229 DEL LAGO D'ORTA - S.P. 142 BIELLESE E S.P. 167 BORGOMANERO-GOZZANO - RIMOZIONE CARTELLI ABUSIVI
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 17-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO SRL
    CF: 00122840036
CIG: ZEE1A86433
Oggetto: RIPRISTINO DANNO SU S.P. 15 FARA - BORGOVERCELLI
Importo aggiudicato: € 11391.34
Somme liquidate: € 11391.34
Tempi di completamento: dal 15-07-2016 al 17-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
  • LORENZ SRL
    CF: 01756170039
CIG: Z1F1AB76A1
Oggetto: RIPRISTINO DANNO SU S.P. 229 DEL LAGO D’ORTA CAUSA SINISTRO TG. AY 512 MR
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEDIL S.R.L.
    CF: 02118700034
  • MONTEDIL S.R.L.
    CF: 02118700034
CIG: ZEC1ABC56A
Oggetto: S.P. 47 POGNO - ALZO. LAVORI DI COSTRUZIONE TRATTO DI MURO DI CONTENIMENTO CROLLATO AL KM 0+500
Importo aggiudicato: € 11102.00
Somme liquidate: € 11102.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEDIL S.R.L.
    CF: 02118700034
  • MONTEDIL S.R.L.
    CF: 02118700034
CIG: 045842611A
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI FARA NOVARESE. INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Importo aggiudicato: € 10594.44
Somme liquidate: € 10594.44
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 22-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Giampani Monya
    CF: 01768690032
  • Ing. Giampani Monya
    CF: 01768690032
CIG: Z30192EA7C
Oggetto: ID 13/2016 - STRADA PROVINCIALE N. 14 "DI CASTELLAZZO". LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PONTICELLO AL KM 3+600
Importo aggiudicato: € 36290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
CIG: ZF31ACD9D5
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 122.08
Somme liquidate: € 108.20
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 29-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITEC ELETTRONICA SRL
    CF: 02347190031
  • DIGITEC ELETTRONICA SRL
    CF: 02347190031
CIG: ZA31B36962
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER PLOTTER SERVIZIO VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 812.40
Somme liquidate: € 812.40
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 05-10-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Ditta CADSIT S.R.L.
    CF: 00886720291
  • Ditta CADSIT S.R.L.
    CF: 00886720291
CIG: Z221B89395
Oggetto: RIPARAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA’
Importo aggiudicato: € 1893.25
Somme liquidate: € 1881.47
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
  • AUTOCENTRO RIPARAZIONI s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza
    CF: 01199630037
CIG: Z691B9FAF1
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO DJ 526 KK IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 601.20
Somme liquidate: € 601.20
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORIPARAZIONI CARLUCCIO DI CERUTTI MARIO E C. SNC
    CF: 01467660039
  • AUTORIPARAZIONI CARLUCCIO DI CERUTTI MARIO E C. SNC
    CF: 01467660039
CIG: Z761BAC967
Oggetto: RINNOVO LICENZE DI PROGRAMMI IN USO AL SERVIZIO VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 2530.00
Somme liquidate: € 2530.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 06-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ONE TEAM SRL
    CF: 12272790150
  • ONE TEAM SRL
    CF: 12272790150
CIG: ZBF1BB0351
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO CH 681 NC IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 778.97
Somme liquidate: € 778.97
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDA & PELLEGRINI SNC AUTORIPARAZIONI DI GUIDA GIORGIO & C.
    CF: 01069970034
  • GUIDA & PELLEGRINI SNC AUTORIPARAZIONI DI GUIDA GIORGIO & C.
    CF: 01069970034
CIG: 4705231F70
Oggetto: NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE DIGITALE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 3270.00
Somme liquidate: € 3266.76
Tempi di completamento: dal 15-11-2012 al 26-05-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: Z541B4A369
Oggetto: SP 299 VARIANTE FARA NOVARESE. SCAVI ARCHEOLOGICI. ANALISI SU CAMPIONI. ID 55-16
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOCIETA' COOPERATIVA DI RICERCHE ARCHEOBIOLOGICHE ARCO
    CF: 01751700137
  • SOCIETA' COOPERATIVA DI RICERCHE ARCHEOBIOLOGICHE ARCO
    CF: 01751700137
CIG: ZE11B4A32D
Oggetto: SP 299 VARIANTE FARA SCAVI ARCHEOLOGICI. PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA.
Importo aggiudicato: € 14217.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INTERLINEA S.R.L.
    CF: 01384860035
  • INTERLINEA S.R.L.
    CF: 01384860035
CIG: ZEA1A59F39
Oggetto: Strada Provinciale n. 21 “Solarolo – Barengo - Borgomanero”. Intersezione a rotatoria con Strada Provinciale n. 22 “Ghemme – Cavaglio – Suno”. Incarico professionale per assistenza archeologica a tutte le attività di scavo.
Importo aggiudicato: € 3543.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANDORA ARCHEOLOGIA S.R.L.
    CF: 02024870038
  • PANDORA ARCHEOLOGIA S.R.L.
    CF: 02024870038
CIG: ZF61A0D202
Oggetto: SP 229 DEL LAGO D'ORTA. RIPARAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ROTATORIA DELLA MEDA BORGOMANERO KM 28+450
Importo aggiudicato: € 4683.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRO ENERGY S.R.L.,
    CF: 01830280028
  • ELETTRO ENERGY S.R.L.,
    CF: 01830280028
CIG: Z0D19E87A3
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI TUTTI GLI ELABORATI NECESSARI AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. N. 21 E LA S.P. N.22
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 08-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Gloria Pinato
    CF: PNTGLR74R48B019D
  • Arch. Gloria Pinato
    CF: PNTGLR74R48B019D
CIG: Z1519D96A3
Oggetto: SP n. 299 "della Valsesia" - IV tronco - circonvallazione di Romagnano Sesia.Lavori di manutenzione impianti in centrale tecnologica.
Importo aggiudicato: € 17950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z12197B1DE
Oggetto: SP n. 299 "della Valsesia" - IV tronco. Circonvallazione di Romagnano Sesia. Impianto illuminazione in galleria
Importo aggiudicato: € 18835.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3B194E664
Oggetto: S.P. 21 INTERSEZIONE A ROTATORIA CON S.P. 22.INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E ESPLETAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Arch. ANDREA MORA
    CF: 01902110038
  • Dott. Arch. ANDREA MORA
    CF: 01902110038
CIG: Z27191EA1E
Oggetto: ID. 12-2016. S.P.31 "BORGOMANERO-PRATO SESIA". LAVORI DI SOMMA URGENZA. CROLLO DI PORZIONE DI MURO A SECCO AL KM 3+750. RIPRISTINO DELLE PERTINENZE STRADALI FRANATE
Importo aggiudicato: € 19840.00
Somme liquidate: € 15917.92
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
  • CERUTTI LORENZO S.r.l.
    CF: 01128640032
CIG: Z0A18A366C
Oggetto: STRADA PROVINCIALE 17 TICINO OLEGGIO PROH - LAVORI DI SOMMA URGENZA CEDIMENTO DEL CORPO STRADALE DAL KM 10+500 AL KM 11+000 - RIPRISTINO DELLE PERTINENZE STRADALI.
Importo aggiudicato: € 16125.00
Somme liquidate: € 16111.07
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
  • INVERNIZZI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01986580031
CIG: Z1217FE53C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MONITORAGGIO IDROGEOLOGICO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 10320.00
Somme liquidate: € 10320.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2016 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIUM S.r.L.
    CF: 03120470129
  • TRIUM S.r.L.
    CF: 03120470129